《2017最新版质量手册及程序文件》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2017最新版质量手册及程序文件（117页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1*有限公司质量手册及程序文件Q*-2017版号：A0 版受控状态： 持有者：*公司发布日期：2017 年 *月 * 日实施日期：2017 年 *月 *日2目 录 第 1 章 质量手册及程序文件第 2 章 岗位责任制第 1 节 生产操作人员责任制第 2 节 设备维护人员责任制第 3 节 综合办岗位责任制第 4 节 财务部岗位责任制第 5 节 出纳员岗位责任制第 6 节 试验检测中心岗位责任制第 7 节 检测人员岗位责任制第 8 节 质量负责人岗位责任制第 9 节 技术负责人岗位职责第 10 节 保管员岗位责任制第 11 节 罐车司机岗位责任制第 12 节 门卫岗位责任制第 13 节 搅拌站操机
2、员岗位职责第 14 节 搅拌站装载机司机岗位职责第 15 节 车辆管理制度第 16 节 车队负责人岗位职责第 17 节 调度岗位职责第 18 节 调度执行规章制度第 19 节 材料负责人岗位职责第 3 章 制度及操作规程第 1 节 公司质量目标及部门分目标第 2 节 设备管理制度第 3 节 安全管理制度第 4 节 搅拌站作业指导书第 5 节 搅拌站安全操作规程第 6 节 生产现场管理制度第 7 节 预拌商品混凝土冬施生产措施第 8 节 混凝土质量控制技术措施第 9 节 商品混凝土试块制作管理规定第 10 节 预拌混凝土试验工作流程第 11 节 预拌混凝土使用说明第 12 节 预拌混凝土质量回访
3、制度3第一章质量手册及程序文件目 录01 批准颁布令 02 任命书 03 质量方针和目标04 公司概况 05 公司组织机构图 06 质量管理体系过程和顺序图 1 质量手册的适用范围、删减、引用标准和术语 2 质量手册的管理 3 质量管理体系机构和职能分配 4 质量管理体系 4.1 总要求4.2 文件要求4.2.1 总责4.2.2 文件控制-文件控制程序4.2.3 记录控制-记录控制程序5 管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 45.3 质量方针 5.4 质量目标和质量管理体系策划 5.5 职责、权限与沟通 5.6 质量管理体系评审 6 资源管理 6.1 资源提供 6.2 人力资
4、源的提供和控制 6.3 基础设施的提供和维护 6.4 工作环境的改善和管理 7 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发7.4 采购- 采购过程控制程序7.5 生产和服务提供-生产和服务提供过程控制程序7.6 监视和测量装置的控制 8 测量、分析和改进8.1 测量、分析和改进过程的策划8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意评价 8.2.2 内部审核-内部质量管理体系审核控制程序8.2.3 过程的监视和测量 58.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格产品控制-不合格产品控制程序8.4 数据收集 8.5 改进 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施-
5、纠正措施控制程序8.5.3 预防措施-预防措施控制程序9 附录 -程序文件编号和名称601 批准颁布令我公司依据 GB/T19001:2000质量管理体系要求编制的质量手册 ，符合公司的生产经营实际需要。是贯彻公司质量方针、指导质量管理体系有效运行、实现质量目标、持续改进公司整体业绩需长期遵循的文件。全体员工必须遵照执行。现批准颁布并实施。即日起生效。总经理：年 月 日702 任命书为了贯彻执行 GB/T19001:2000质量管理体系- 要求 。加强对质量管理体系活动的领导，特任命 副经理为我公司管理者代表。管理者代表的职责是：1、确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2、向最高管理者
6、报告质量管理体系的业绩，包括改进的要求；3、确保在公司内部提高满足客户要求的意识；4、就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理：年 月 日803 质量方针、质量目标质量方针：以人为本，科技领先，管理规范，质量优良，用户至上，服务周全。质量目标：产品合格率 100%生产质量水平达到 100%顾客满意度 95%合同履行率 100%设备完好率 95%总经理：年 月 日9公司概况10公 司 组 织 机 构 图股 东 大 会董 事 会董 事 长总 经 理监 事 会监 事 长法 律 顾 问 副总经理 总会计师 副总经理 总工程师业 务 部 生 产 部搅 拌 站财 务 部设备部 综合办车 队质 量 部试验检测
7、中心11质量管理体系过程和顺序图与顾客有关过程产品实现策划原辅材料供应外包过程产品和服务实现产品监视和测量数 据 分 析不合格产品控制改 进监视和测量装备的控制过程监视和测量121 质量手册的适用范围、删减、引用标准和术语1、 质量手册适用范围质量手册用于指导本公司内部质量管理活动和第三方质量管理体系认证。质量管理体系覆盖商品混凝土生产、服务过程。 质量手册包含质量管理要求的程序文件和其他必要的支持性文件。2、删减本公司生产依据国家有关的产品标准的法规文件，行业指定的使用规范标准的文件及客户对产品的具体要求进行生产。 质量管理体系 要求GB/T19001-2008 标准条款均适用于本公司，不存
8、在删减。3、引用标准、术语、定义质量手册引用质量管理体系 基础和术语GB/T19001-2000 中的术语和定义。本手册按照质量管理体系 要求GB/T19001-2008 编制。132 质量手册的管理1、 质量手册的批准与颁布质量手册由公司总经理签发批准颁布。2、 质量手册的日常管理质量手册由公司综合办统一管理。应保证需要质量手册的人员能及时获得有效版本。 质量手册的发放等管理工作要符合“质量手册 4.2.3 文件控制程序”的规定。3、 质量手册持有者资格3.1、 质量手册持有者资格公司领导、质量管理体系覆盖部门的相关人员。3.2、 质量手册持有者责任遵守公司机密，不向外界泄漏质量手册内容。妥
9、善保管质量手册 ，不丢失，不外借。按要求对质量手册及时修改。调离本公司或调离本公司与质量管理体系无关的岗位时，及时将质量手册退还发放部门。4、 质量手册的修订4.1、 质量手册的个别内容，文稿需修改时，由综合办组织修改。4.2、公司组织机构发生较大变动，或体制改变，质量职能有重大调整时，由管理者代表组织修订，报总经理批准后更换版本。5、 质量手册受控文本和非受控文本。5.1、用于指导公司质量管理体系运行、内部审核和外部质量管理体系审核的质量手册是受控文本。5.2、用于质量管理体系咨询机构备案的、为了投标的、非现场顾客或其代表及其他目的发放的质量手册是非受控文本。5.3、非受控文本的首页上应有“
10、非受控”字样。143 质量管理体系机构和职能分配表认证标准要求与质量手册章节的对应关系 领导层 执行层质量管理标准章节号和名称 质量手册章节号和名称、程序文件名称总经理 管理者代表（副总经理）综合部车队业务部实验中心搅拌站4 质量管理体系 4 质量管理体系4.1 总要求 4.1 总要求 4.2 文件要求 4.2 文件要求 4.2.1 总则4.2.2 质量手册4.2.1 总则 4.2.3 文件控制 4.2.3文件控制程序 4.2.4 记录控制 4.2.4记录 5 管理职责 5 管理职责5.1 管理体系 5.1 管理体系 5.2 以顾客为关注交点 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.3
11、 质量方针 5.4 策划 5.4 质量目标和质量管理体系策划 5.4.1 质量目标 5.4.1 质量目标 5.4.2 质量管理体系策划 5.4.2 质量管理体系策划 5.5 职责、权限与沟通 5.5 职责、权限与沟通 5.6 管理评审 6 资源管理 6 资源管理156.1 资源提供 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.2 人力资源的提供和控制 6.3 基础设施 6.3 基础设施的提供和维护 6.4 工作环境 6.4 工作环境的改善和管理 7 产品实现 7 产品实现16质量管理体系机构和职能分配表认证标准要求与质量手册章节的对应关系 领导层 执行层质量管理标准章节号和名称质量手册章节号和名称
12、、程序文件名称总经理管理者代表（副总经理）综合部车队业务部试验检测中心搅拌站7.1 产品现实的策划7.2 与顾客有关的过程7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发7.4 采购7.3 设计和开发7.4采购过程控制程序 7.5 生产和服务提供 7.5生产和服务提供过程控制程序 7.6 监视和测量装备控制8 测量、分析和改进7.6 监视和测量装备控制8 测量、分析和改进 8.2 监视和测量 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意 8.2.1 顾客满意度评价 8.2.2 内部审核 8.2.2内部质量管理体系审核控制 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.3 过程的监视和测量
13、 8.2.4 产品的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量控制程序 8.3 不合格品控制 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.4数据收集、分析和利用、统计技术应用控制程序 178.5 改进 8.5 改进8.5.1 持续改进 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施 8.5.2纠正措施控制程序 8.5.3 预防措施 8.5.3预防措施控制程序 4 质量管理体系4.1 总要求公司依据质量管理体系标准质量管理体系要求GB/T19001-2008，以过程模式为基础，运用质量管理体系方法，建立有效的质量管理体系，确保质量管理体系的实施和持续改进。公司将：1）对照认证标准要求，识别公司质量管理体
14、系所涉及的过程及过程间的相互作用确定过程的顺序。见质量管理体系过程和顺序示图 。识别的过程及过程顺序在质量手册、程序文件和支持文件中描述。2）对这些过程有效运行和控制的准则、方法在质量手册、程序文件和支持文件中描述。3）公司提供人力、基础设施等资源并确保获得对过程监视测量的信息，以实现过程的运行和监视。4）对过程监视、测量和分析，按本手册“8.1，8.2，8.3，8.4”的安排执行。5）通过公司、部门对各过程的考核、检查，确保过程实现策划的结果；当发现问题时，及时纠正（必要时采取纠正或预防措施）以实现改进。186）识别公司提供产品和服务中的外包过程。本公司没有外包过程。4.2 文件要求4.2.1 总则公司制定形成文件的质量方针和以质量方针为框架的质量目标；公司编制描述质量管理体系过程和过程相互作用的质量手册 ；公司编制质量管理体系要求的程序文件和其他需要的程序文件；公司制定旨在确保过程有效地识别、策划、运行和控制的支持文件；公司建立证实质量管理体系有效运行和改进的记录。4.2.2 文件的控制公司编制了用于质量管理体系文件的缩写、审批、评价和更改等文件控制的程序文件，以实现标准要求。19标准章节号、名称：4.2.3 文件控制 主管部门：综合办
