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1、JH 管业股份公司隐患排查治理制度一、目的为深入贯彻“安全第一、 预防为主，持续改进 ，安全发展。 ”的方针，落实安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安监总局第 16 号令），切实做好事故超前预防，做好公司生产安全事故隐患排查、整改工作，特制定本制度。二、适用范围本规定适用于公司各部室、各车间事故隐患整改治理项目。三、定义1、事故隐患：本制度所称事故隐患，是指违反安全生产法律法规、法规、 规章、标准、 规程和安全生 产管理制度的 规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。2、一般事故隐患：是指危害和整改难度小，发现后能够及时整改排
2、除的隐患。3、重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停车，并经 一定时间整改治理方能消除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。四、职责1、总经理对本公司事故隐患排查治理工作全面负责。2、一般事故隐患，由公司各单位领导立即组织整改。3、重大事故隐患，由公司安全生产委员会组织制定方案、实施整改。4、各单位行政正职对事故隐患的“排查、报告、治理、验收、销号”闭环管理工作全面负责；各分管副职对分管业务范围内的隐患闭合管理工作具体负责。五、排查及报告程序1、每年由公司安全生产委员会组织有关部门或聘请安全专家进行一次安全隐患排查；各部门、车间每月组织一次安全隐患排查
3、。2、对所排查的重大安全隐患，由生产管理部负责编制整改措施，由各车间、部室 负责人负责落实整改。3、公司难以立即整改的重特大事故隐患，应制定整改方案、监控措施和编制应急救援预案，并 经公司同意，按规定组织中介机构进行评估，编制事故隐患评估报告书，报政府有关部门。六、事故隐患排查内容1、重要设备、关 键生产装置，原料 库和成品库区，公用工程（供电、供水、供汽、供风）等单 元和重点部位的安全生产状况。2、工艺技术管理制度、仪表连锁管理制度、设备维护保养管理制度、 “变 更管理” 制度的建立和执行情况；重要机组、反应器、专用设备、特种设备等重要设备管理制度的建立和执行情况；工艺技术是否合规，操作条件
4、是否合理，主要联锁自动保护装置是否正常。3、生产装置正常开、停车和紧急停车安全规程的制定与执行情况；开车前和停车后确认制度的建立与执行情况。4、检修、维修作业时，动火作业、进入受限空间、起重作业、高 处作业、 临时 用电等安全作业管理制度的建立和执行情况；5、防雷电、防汛、防构筑物倒塌、防静电、防粉 尘爆炸等管理制度和措施落实情况。6、应急救援队伍、 应急救援器材的管理情况。7、岗位操作人员熟练掌握本岗位职责、工艺流程、危险及有害因素、工艺技 术指标、操作规程、 设备仪表的使用、应急处置方法的情况；严格执行巡回检查制度的情况。七、事故隐患整改1、事故隐患坚持“ 谁存在事故隐患，谁负责监 控整改
5、”的原则，由存在事故隐患的部门、车间组织整改，整改责任人为各部门、车间主要负责人。2、各单位对查出的隐患都要逐项分析研究，并提出整改措施。定措施、定负责 人、定 资 金来源、定完成期限，凡当班组能整改的不准推向车间，凡 车间能整改的不准推向公司主管部门的原则按期完成整改任务。3、整改责任单位要按照事故隐患整改通知书要求，对事故隐患认真整改，并于规定的时限内，向安全监督办公室报告整改情况。整改期限内，要采取有效的防范措施，进行专人监控，明确责任，坚决杜绝各类事故的发生。4、整改工作结束后，整改单位要按要求写出验收报告，由生产管理部组织检查验收，对隐患整改情况和台帐记录情况进行落实和考核。5、整改
6、措施不到位、 检查验收不合格、 事故隐患未消除的停止其运行和操作使用，由安全监督办公室下达停止运行通知书。整改合格后向安全监督办公室申请验收，经验收合格的可恢复运行。6、对确定为重大事故隐患的，应制定重大事故隐患治理方案，方案应当包括以下内容： （1）治理的目标和任务； （2）采取的方法和措施； （3）经费和物资的落实； （4）负责治理的机构和人员； （5）治理的时限和要求； （6）安全措施和应急预案。 7、公司安全生产领导组应当按照及时、有效的原则，对有关部门上报的报告进行审查，并按有关规定及职责分工督促或协调有关部门进行查处。督促或协调有关部门进行查处的，相关部门应当积极配合、及时查处不得
7、推诿，消极对待。8、对公司安全生产领导组督促或协调有关部门进行查处的重大生产安全事故隐患和列为上级安全部门检查发现的重大生产安全事故隐患，相关 责任部门要及时反馈查处情况及结果。9、重大事故隐患消除后，要及时销号归档。八、整改资金的筹措事故隐患整改资金从安全专项费用中列支。九、事故隐患的档案管理整改责任单位要建立健全事故隐患档案，完善管理制度，做到专人负责，专 人管理，及时准确，完整成套， 长 期保存。为深入贯彻“安全第一、 预防为主，持续改进 ，安全发展。 ”的方针，落实安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安监总局第 16 号令），切实做好事故超前预防，做好公司生产安全事故隐患排查、整改工
8、作，特制定本制度。二、适用范围本规定适用于公司各部室、各车间事故隐患整改治理项目。三、定义1、事故隐患：本制度所称事故隐患，是指违反安全生产法律法规、法规、 规章、标准、 规程和安全生 产管理制度的 规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。2、一般事故隐患：是指危害和整改难度小，发现后能够及时整改排除的隐患。3、重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停车，并经 一定时间整改治理方能消除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。四、职责1、总经理对本公司事故隐患排查治理工作全面负责。2、一般事故隐
9、患，由公司各单位领导立即组织整改。3、重大事故隐患，由公司安全生产委员会组织制定方案、实施整改。4、各单位行政正职对事故隐患的“排查、报告、治理、验收、销号”闭环管理工作全面负责；各分管副职对分管业务范围内的隐患闭合管理工作具体负责。五、排查及报告程序1、每年由公司安全生产委员会组织有关部门或聘请安全专家进行一次安全隐患排查；各部门、车间每月组织一次安全隐患排查。2、对所排查的重大安全隐患，由生产管理部负责编制整改措施，由各车间、部室 负责人负责落实整改。3、公司难以立即整改的重特大事故隐患，应制定整改方案、监控措施和编制应急救援预案，并 经公司同意，按规定组织中介机构进行评估，编制事故隐患评
10、估报告书，报政府有关部门。六、事故隐患排查内容1、重要设备、关 键生产装置，原料 库和成品库区，公用工程（供电、供水、供汽、供风）等单 元和重点部位的安全生产状况。2、工艺技术管理制度、仪表连锁管理制度、设备维护保养管理制度、 “变 更管理” 制度的建立和执行情况；重要机组、反应器、专用设备、特种设备等重要设备管理制度的建立和执行情况；工艺技术是否合规，操作条件是否合理，主要联锁自动保护装置是否正常。3、生产装置正常开、停车和紧急停车安全规程的制定与执行情况；开车前和停车后确认制度的建立与执行情况。4、检修、维修作业时，动火作业、进入受限空间、起重作业、高 处作业、 临时 用电等安全作业管理制
11、度的建立和执行情况；5、防雷电、防汛、防构筑物倒塌、防静电、防粉 尘爆炸等管理制度和措施落实情况。6、应急救援队伍、 应急救援器材的管理情况。7、岗位操作人员熟练掌握本岗位职责、工艺流程、危险及有害因素、工艺技 术指标、操作规程、 设备仪表的使用、应急处置方法的情况；严格执行巡回检查制度的情况。七、事故隐患整改1、事故隐患坚持“ 谁存在事故隐患，谁负责监 控整改”的原则，由存在事故隐患的部门、车间组织整改，整改责任人为各部门、车间主要负责人。2、各单位对查出的隐患都要逐项分析研究，并提出整改措施。定措施、定负责 人、定 资 金来源、定完成期限，凡当班组能整改的不准推向车间，凡 车间能整改的不准
12、推向公司主管部门的原则按期完成整改任务。3、整改责任单位要按照事故隐患整改通知书要求，对事故隐患认真整改，并于规定的时限内，向安全监督办公室报告整改情况。整改期限内，要采取有效的防范措施，进行专人监控，明确责任，坚决杜绝各类事故的发生。4、整改工作结束后，整改单位要按要求写出验收报告，由生产管理部组织检查验收，对隐患整改情况和台帐记录情况进行落实和考核。5、整改措施不到位、 检查验收不合格、 事故隐患未消除的停止其运行和操作使用，由安全监督办公室下达停止运行通知书。整改合格后向安全监督办公室申请验收，经验收合格的可恢复运行。6、对确定为重大事故隐患的，应制定重大事故隐患治理方案，方案应当包括以
13、下内容： （1）治理的目标和任务； （2）采取的方法和措施； （3）经费和物资的落实； （4）负责治理的机构和人员； （5）治理的时限和要求； （6）安全措施和应急预案。 7、公司安全生产领导组应当按照及时、有效的原则，对有关部门上报的报告进行审查，并按有关规定及职责分工督促或协调有关部门进行查处。督促或协调有关部门进行查处的，相关部门应当积极配合、及时查处不得推诿，消极对待。8、对公司安全生产领导组督促或协调有关部门进行查处的重大生产安全事故隐患和列为上级安全部门检查发现的重大生产安全事故隐患，相关 责任部门要及时反馈查处情况及结果。9、重大事故隐患消除后，要及时销号归档。八、整改资金的筹措事故隐患整改资金从安全专项费用中列支。九、事故隐患的档案管理整改责任单位要建立健全事故隐患档案，完善管理制度，做到专人负责，专 人管理，及时准确，完整成套， 长 期保存。
