《开县分公司一季度经营分析会》由会员分享，可在线阅读，更多相关《开县分公司一季度经营分析会（33页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、重庆有线开县分公司2011年二季度经营分析会,第五部分 存在的问题,第一部分 二季度经营综述,第二部分 收入分析,第三部分 用户分析,第四部分 数字电视情况,重庆有线开县分公司,第一部分 二季度经营综述 目前开县分公司的总体经营情况还是不错，总的收入达到预计目标，完成总任务的26.70%。通过1-6月的营运显示，各项收入基本与时间进度持平，标清付费节目和个人宽带业务看起来不错，分别完成了3.7万元和1.32万元，分别完成年度任务的285.09%和101.3%，但这两项任务的完成只占全年总任务的1.61%，而我们的主营收入模拟收维费、数字收维费离全年目标任务有较大悬殊，完成额分别为465.97万
2、元和82.6万元，分别完成全年任务的29.36%和10.48%。（详细情况见下页营业收入统计表）,重庆有线开县分公司经营综述,重庆有线开县分公司1-6月营业收入统计表,一季度，开县分公司总收入及各项业务收入的计划任务完成情况,任务完成率：截止6月底，开县分公司总收入862.74万元，任务完成率26.92%，总收入与去年同期相比增长了8.84%。当月，开县分公司各项业务收入为426.25万元，较上月增加230.87万元，环比增加118%。除数字电视收视费和数据业务没有完成时间进度外，其他各项均达到计划完成率。其他收入为房屋租赁等。数据来源于计财部。,2011年开县分公司各项业务完成情况,描述,重
3、庆有线开县分公司各项收入完成比例,重庆有线开县分公司各项收入同期对比,重庆有线开县分公司各项收入同期对比,小结一 经数据统计分析，通过横向（去年）、纵向（上月）对比发现，开县分公司各项经营指标在稳步增长，付费业务、宽带业务都已超额完成年度指标任务。由于整转进度的滞后，导致数字电视收视费及部分增值业务没有达到预期进度，并对全年3万户的整转任务以及3千台的高清任务都有一定的影响，也对分公司总的目标任务有较大影响。同时也说明需要加大整转进度，大力发展营销渠道，现在我们的营销渠道还比较薄弱，仅局限于营业厅和整转现场两种类型，产品推广活动也只有在营业厅具体实施。今后应拓宽营销渠道，如大力发展代办点及代理
4、商，从多方面推动收费的渠道及推销有线电视TV+增值业务，从而达到加大产品的推广力度。同时也需要加大各从业人员对政策、产品的认知度和了解度，从而达到推销产品的目的。,重庆有线开县分公司,第二部分 收入分析, 开县分公司2011年1-6月各营维中心各项营运指标统计清晰，现根据公司业务收入报表，进行营业状况的分析跟踪。 我们力求通过分析研究，全盘掌握分公司的经营业务状况，树立全局意识，持续跟进并有效改进，运筹帷幄，力求可持续长远发展。从分析数据中发现问题、查找问题，以求达到解决问题的目的。,重庆有线开县分公司,重庆有线开县分公司各部门任务完成情况,重庆有线开县分公司各部门任务同期对比,截止6月底各部
5、门同期完成对比,重庆有线开县分公司收视费完成情况,重庆有线开县分公司安装费完成情况,重庆有线开县分公司点播费完成情况, 小结二 通过以上数据分析，总的来看，收入效果还是比较良好的，可以看出大部分营维中心与去年同期相比收入进度有明显的提高，只有赵家和南门营维中心与去年同期相比有所下降。经过对比后分析后，我们可以找出原因与差距，从而采取切实可行有效的办法进行弥补。(详细见右边附表红色为同期增加,绿色为同期减少),重庆有线开县分公司二季度收付分析概述,长沙营维中心：,不等不靠，早日出台中心目标任务考核办法；大力宣传，利用有效的宣传方式如电视、村广播及村社两级会等进行收费宣传，造声势；划片包干，分解任
6、务，落实到人；定时公布，奖先励后；取消所有节假日，在规定的时间内，必须完成目标任务，早完成早轻松；绩效挂钩，奖惩兑现。,重庆有线开县分公司各营维中心采取切实可行的办法,一：早宣传，早行动。从2011年1月就开始在电视上打出收费通知，一月十日就开始收费，哪怕是公司“三定”成立中心时也没停止过。二：用大进的好缴费习惯带动谭家、满月、关坪点，成立中心后对谭家点采用多管齐下，电视上天天宣传，做到家喻户晓，行动上天天上门收费，不怕遭白眼，不怕用户吵，耐心细致作工作，第一遍跑完又二遍，以行动感动用户。三：停止节假日、双休日，全力突击收费，在完成日常维护和零星安装的前提下打破常规，不休息不分下雨天晴，甚至晚
7、上也出门收费以便好找人。下步措施和计划：中心计划召开经营分析会，就各点收费中成在的问题找原因、想办法、找思路，打算在四月份必须完成全年收维任务。余下时间各片在保证安全的前提下，狠抓发展，尽早完成各项经营任务。,重庆有线开县分公司各营维中心采取切实可行的办法,大进营维中心：,一、严格按照公司要求，完成季度收入任务；二、一年之际在于春，中心规定每年的3月1日6月30日为集中收费时间，任务分解到人，并形成制度，要求在上半年完成总收入任务的80%以上，并与绩效挂钩，因为天气好，收入又抓得早，一举两得；三、安装户数任务划到各片，各片再分解到人，全员参与市场营销，与绩效挂钩；四、组织专人负责点播业务工作，
8、利用有效的社会关系网抓广告收入。,重庆有线开县分公司各营维中心采取切实可行的办法,临江营维中心：,一、加大宣传力度，利用点播台字幕滚动播出收费通知并附上故障申报电话； 二、进村入户上门收取，同时维护工具随身携带方便及时为用户解决问题；三、集中“兵力”、先易后难逐步推进； 四、以收费习惯好的点（如和谦）带动其他点位的收费习惯，逐渐成效，以此鼓舞士气，带动此项工作的全面开花。信心：作为公司的基础单位，我们有义务和责任去完成公司交待和下发的各项任务，在命令面前，我们中心信心大于困难，力争进度大于时间度，最终完成全年任务。,温泉营维中心：,重庆有线开县分公司各营维中心采取切实可行的办法,1、树立正确的
9、思想观、全心全意为用户服务的意识，不能得过且过，维护要到位，服务要紧跟；2、要求职工要具备处世为人之常态，突出耐心细致之功底，工作要持之以恒，契而不舍；3、以平和的心态，不急躁，因势利导，不急于求成；4、加强用户系统的管理，避免用户看霸王电视、人情电视；5、所谓经营，则经营理念要改变，建立激励机制，奖勤罚懒，调动全员主动经营 。,重庆有线开县分公司各营维中心采取切实可行的办法,铁桥营维中心：,一：愉快工作，统筹安排中心首先明确了“职工是本钱，制度是保障，客户是上帝，服务出效益”的宗旨，坚持以“民主集中、公平公正、团结协作”的民主管理凝聚人心，营造“和谐愉快”的工作氛围，让每位职工安心工作、愉快
10、工作， 明确了在2011年“安全工作零事故、运行维护零投诉、营业收入保任务”的总体方针；二：抢抓机遇，大力发展为确保完成全年经营目标任务，中心充分利用春节前后大量外出务工人员返乡的有利时机，积极抢抓机遇，大力发展用户，节日前后，全体职工上下一心、不辞辛劳，主动放弃节假日和家人团聚的机会，坚持人不离岗，利用30天左右的时间，一手抓维护收费、一手抓发展安装，为2011年中心各项任务的完成打下了坚实的基础。三：循序渐进，纠正习惯中心坚持不等不靠，一改守株待兔、坐等花开的收费习惯，主动出击，分别针对用户不同的家庭经济情况，有针对性地开展收费工作，坚持分期分批、循序渐进地改变、纠正收费习惯和缴费习惯，并
11、取得了阶段性的效果。,重庆有线开县分公司各营维中心采取切实可行的办法,中和营维中心：,2017/12/20,截止6月底，开县分公司数字电视主机、副机，模拟电视、IP用户数情况见下表：,2011年6月底开县分公司各类用户统计,描述,截止6月25日，开县分公司主机在册累计数25675，占开县整个用户数的15%，副机在册累计数为5530台，副机占有率为21.54%，互动（含高清和标清）用户为2179户，互动占有率为7%，IP在册累计用户为97户，模拟在册累计用户为145407户。从以上数据分析，经过一年的时间整转，进度需要加强，副机占有率从目前来看，情况比较乐观，有望继续保持，互动与IP从数据从分析
12、来看还有较大的发展空间，我们希望在未来三年高清用户达到3万户，IP用户达到2万户。,重庆有线开县分公司用户分析,第四部分 数字电视情况 开县分公司有线电视数字化整体转换工作截止6月25日，已整体转换主机25675户，销售副机5530台，其中互动2179台，主机整转率92.75% ，副机占有率21.54% ，互动占有率7%。 目前已发展集团宽带2户，个人宽带97户。3月，从联通手中夺过一集团客户“杰友宾馆”，迄今为止，市场部已从其他竞争对手手中夺过集团客户2户，现正着手与IP用户“牟大脚洗脚城”、“五州商务宾馆”的商业谈判。 截至6月25日，已顺利关闭模拟小区43个。,重庆有线开县分公司数字电视
13、情况分析,主机、副机、互动用户占有情况,重庆有线开县分公司整转情况分析,重庆有线开县分公司整转情况分析,各种机顶盒使用情况,重庆有线开县分公司整转情况分析,整体转换率情况分析,各类机顶盒副机占有率,重庆有线开县分公司整转情况分析, 小结四 今年开县分公司预计整转3万户，从目前的整转进度来看，效果不是很理想，今年的整转任务重、时间紧，各项目标任务与整转进度息息相关，各部门应全力以赴，齐抓共管，才能圆满完成今年的整转任务。 从以上数据分析来看，互动用户及IP用户还没有上规模，根据市公司今年推行的“全民高清” 战略，大力发展高清用户，我们应深刻的认识到，数字电视是未来发展的主营业方向，抓住这一契机，
14、加大宣传力度，让人们更加了解、认识、接受数字电视，积极地参与到数字电视增值业务这项工作中来，从而推动事业的发展，提前完成公司下达的目标任务。 我们必须明确地认识到多渠道营销在公司业绩发展中的重要地位，积极拓展各项业务的长足发展，一切以“市场”为中心，多渠道、多方位实施营销战略，向其他兄弟单位学习好的营销理念，为实现分公司的经营目标任务而努力奋斗。,重庆有线开县分公司数字电视情况分析,1、双改进度、双改材料、终端设备等得不到及时补充，以及整改协调等原因，将会影响今年的整转进度，从而影响全年的目标任务；2、专业营销人员较少，缺凡营销技巧，对业务不是很熟悉，导致增值业务的推广不够理想。3、随着社区移
15、民区的进入，互动占有率、副机率在逐步下降，由于时间及工程进度问题估计今年三万户有一定的难度。4、由于系统支撑原因，大多数用户不接受TV+产品，TV+续费情况不是很乐观。5、各个营维中心因是几个站合并而成的，收费习惯不一，相互影响，从而影响收费进度；6、低保户返款不能及时到位，将会影响收入进度；7、加大材料供应，简化营维中心用户发展程序，以便及时抢占市场。,重庆有线开县分公司存在的问题,1、 通过总结、学习、思考与探索，我们不难发现：当前，我们的收入虽然与进度持平，与去年同期相比，大部分中心都有所提高，但需要各部门继续再接再厉。 2、 增值业务还大有潜力可挖，而重点是建立有效的营销队伍和正确的营销模式。3、 我们必须转变经营思路，向系统内各兄弟部门学习，转变思路，把重心放在增值业务和发展基础上。,重庆有线开县分公司总结,重庆有线开县分公司,工作思路,1、主动出击，强势组织模拟电视收入，力争早日完成目标任务。2、加大县城数字电视整体转换工作，顺利有序的开展关停模工作，并大力推动主机置换等增值业务，主动争取市公司有关部门及相关厂家的支持配合，解决数字电视运行中存在的技术难题，确保运行正常。 3、产品营销注重协调发展，重心倾斜增值业务“全民互动、高清到家”，发动全体职工的主观能动性，积极推广宣传，确保完成市公司下达的此项目标任务。,
