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1、（2010.3）炼油年度经济活动 内部资料分析会参考专题材料之（四） 注意保存炼油企业化工辅材使用情况通报2目录一、2009年股份公司化工辅材使用情况二、2009年主要装置化工辅材使用情况三、2010年化工辅材费用预算指标情况四、主要装置化工辅材费用潜力分析3一、2009年股份公司化工辅材使用情况15.4 14.4813.47 13.72 12.280-20.26-5.97-12.53-10.91-25-20-15-10-5051015202005年 2006年 2007年 2008年 2009年单位费用，元/吨 单位费用变化幅度，%近五年催化剂及助剂的单位费用连续降幅超过6%，2009年比2
2、008年下降10.5%，比2005年下降20.26%。1.五年来股份公司化工辅材单位费用（扣固定床摊销费用）降低20.26%。4一、2009年股份公司化工辅材使用情况2007-2009年催化剂及助剂单位费用变化趋势11.5817.5614.311.8519.2513.5910.8815.8714.035791113151719212325千万吨级企业 五百万吨以上企业 其他规模企业单位费用，元/吨2007（股份平均13.47） 2008（股份平均13.72） 2009（股份平均12.28）近三年，扣除催化剂长期摊销影响，千万吨级企业单位费用一直优于股份，比上年下降8.18%；较小规模企业平均单
3、位费用比股份平均略高，受检修多和催化装置波动影响，比上年上升3.23%；五百万吨级企业平均单位费用一直高出股份平均较多，但2009年比上年降幅17.56%，进步较大。2.五百万吨级炼油企业平均费用高于股份平均费用，也高于较小规模企业。5一、2009年股份公司化工辅材使用情况3.主要化工辅材的单位费用下降幅度明显。炼油主要剂种2009年比2008年降低幅度-50.0-40.0-30.0-20.0-10.00.010.020.030.040.050.0裂化催化剂 破乳剂 消泡剂 钝化剂 脱硫剂 阻垢剂 缓蚀剂 阻焦剂单位，%单耗 单位费用缓蚀剂单耗下降，因涨价单位费用上升；阻焦剂单耗、单价和单位费
4、用均上升。6一、2009年股份公司化工辅材使用情况2009年，股份公司化工辅材单位费用为15.02元/吨,比年度预算低1.00元/吨，比2008年单位费用16.28元/吨低1.26元/吨，降幅10.5%。2009年，预算辅材费用为29.426亿元，实际发生27.734亿元，节约费用1.692亿元，节约率5.75%。四家企业单位辅材费用高于预算指标：长岭（+1.44）、上海石化（+1.23）、北海（+0.52）和齐鲁（+0.31）。累计辅材单位费用最高的五家企业是：扬州（31.08）、清江（28.35）、河南（25.42）、胜利（23.80）和杭州（20.97）。累计辅材费用最低的五家企业是:西
5、安（7.74）、塔河（8.29）、扬子（8.52）、金陵（8.98）和上海石化（10.14）。4.2009年股份公司及炼油企业化工辅材费用整体完成情况良好。7一、2009年股份公司化工辅材使用情况上海石化化工辅材费用超出年初预算。千万吨级企业2009年化工辅材费用排名111.23 10.148.9110.57上海石化10-0.0319.2319.2617.77广州9-0.11 18.1318.2415.88高桥8-0.44 8.528.969.87扬子7-0.80 8.989.7810.24金陵6-0.82 12.9513.7711.29镇海-1.00 15.0216.0216.28股份平均5
6、-1.05 15.4316.4816.1茂名4-1.19 17.0516.7417.87齐鲁3-1.75 19.0520.824.51海南2-2.17 16.3518.5321.62青岛炼化1-3.10 13.116.1915.98燕山排名累计-指标2009年累计09年指标08年完成企业8一、2009年股份公司化工辅材使用情况2009年燕山、青岛炼化和海南化工辅材费用下降幅度较大。广州、高桥和镇海单位费用有所上升。9.9 10.210.6 11.316.0 16.3 16.121.617.915.924.517.88.5 9.010.112.9 13.115.0 15.416.417.118.
7、119.1 19.25791113151719212325扬子 金陵上海石化镇海 燕山股份平均茂名青岛炼化齐鲁 高桥 海南 广州全厂费用,元/吨2008年 2009年9-50510152025单位费用，元/吨-40%0%40%80%120%160%200%费用变化幅度2007 2008 2009 09-07百分比2007 10.71 9.97 17.81 11.24 12.53 14.93 13.47 10.55 9.25 14.55 8.29 0.00 2008 10.19 9.13 15.02 10.13 12.91 12.47 13.72 10.47 8.38 17.27 10.49 2
8、0.64 2009 6.57 6.67 12.59 8.30 9.41 11.34 12.28 11.07 10.56 16.66 10.14 16.35 09-07百分比 -38.70% -33.10% -29.30% -26.20% -24.90% -24.10% -8.83% 4.90% 14.20% 14.50% 22.30%上海石化 扬子 高桥 金陵 燕山 海南 股份 茂名 镇海 广州 齐鲁 青岛炼化一、2009年股份公司化工辅材费用对比分析扣除催化剂摊销，上海石化、扬子、金陵和燕山降幅较大。 广州和青岛炼化单位费用较高高桥和海南进步幅度超过股份，但高桥单位费用高于股份；茂名、镇海、
9、广州、齐鲁降幅落后于股份，但茂名、镇海和齐鲁单位费用低于股份。10一、2009年股份公司化工辅材使用情况长岭化工辅材单位费用超年初预算1.44元/吨。中等规模企业2009年化工辅材费用排名9-0.2015.8816.0827.85武汉101.44 19.61 18.17 22.43 长岭8-0.52 17.13 17.65 16.95 石家庄7-0.57 15.37 15.94 17.18 安庆-1.00 15.02 16.02 16.28 股份平均6-0.97 13.46 14.43 15.10 天津5-0.87 16.75 17.62 17.21 九江4-1.40 18.77 20.17
10、20.22 沧州3-1.57 20.58 22.15 24.75 荆门2-1.64 20.55 22.19 20.34 济南1-3.31 15.49 18.80 21.53 洛阳排名累计-指标2009年累计09年指标08年完成企业11一、2009年股份公司化工辅材使用情况武汉化工辅材费用降低幅度最大，济南、石家庄略升。中等规模企业2008-2009年化工辅材费用对比15.116.317.221.527.920.222.420.324.713.515.0 15.4 15.5 15.917.017.2 16.817.1 18.819.620.620.610121416182022242628天津股
11、份平均安庆 洛阳 武汉 九江 石家庄 沧州 长岭 济南 荆门全厂费用,元/吨2008年 2009年五百万吨级企业费用高于股份平均，2009年普遍有所进步，武汉降低幅度最大。12一、2009年股份公司化工辅材费用对比分析-10-5051015202530单位费用，元/吨-50%-30%-10%10%30%50%70%90%110%130%150%费用变化幅度2007 2008 2009 09-07百分比2007 24.56 22.06 16.96 21.43 13.47 17.38 15.10 18.65 17.65 16.21 6.20 2008 24.17 21.44 16.89 20.34
12、 13.72 17.62 16.19 19.58 22.10 18.90 13.55 2009 14.64 13.17 14.60 19.41 12.28 16.75 14.91 18.46 18.37 17.15 13.46 09-07百分比 -40.39% -40.30% -13.92% -9.43% -8.83% -3.62% -1.26% -1.02% 4.08% 5.80% 117.10%武汉 洛阳 安庆 济南 股份 九江 石家庄 长岭 荆门 沧州 天津五百万吨级企业2009年累计单位费用均高于股份平均；武汉、洛阳、安庆和济南降幅较大；荆门、沧州和天津单位费用升高；济南、长岭、荆门、
13、沧州和九江的单位费用较高。济南、长岭、荆门、沧州和九江的单位费用较高。13一、2009年股份公司化工辅材使用情况北海分公司超出年初预算0.52元/吨。其他规模企业2009年化工辅材费用排名9-0.1323.8023.9322.79胜利100.52 14.93 14.41 15.91 北海8-0.24 20.97 21.21 13.16 杭州7-0.92 25.42 26.34 26.59 河南-1.00 15.02 16.02 16.28 股份平均6-2.65 28.35 31.00 34.27 清江5-2.67 16.37 19.04 17.93 中原4-3.41 31.08 34.49 3
14、7.20 扬州3-4.36 8.29 12.65 9.75 塔河2-4.54 11.24 15.78 7.81 东兴1-9.07 12.44 21.51 14.77 泰州排名累计-指标2009年累计09年指标08年完成企业14一、2009年股份公司化工辅材使用情况清江和扬州降低幅度较大，东兴、杭州和胜利费用上升。其他规模企业2008-2009年化工辅材费用对比9.2 9.87.814.8 15.916.317.913.222.826.634.37.7 8.311.2 12.414.9 15.0 16.421.023.825.428.331.15101520253035西安 塔河 东兴 泰州 北
15、海股份平均中原 杭州 胜利 河南 清江 扬州全厂费用,元/吨2008年 2009年与2008年相比，东兴、杭州和胜利费用上升；清江和扬州降低幅度较大。15一、2009年股份公司化工辅材费用对比分析-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00单位价格，元/吨-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%变化幅度2007 2008 2009 09-07百分比2007 25.72 50.48 33.78 8.20 12.10 8.89 13.47 17.88 21.70 24.53 14.98 6.07 0.00 20
16、08 23.21 29.92 28.19 9.60 8.08 9.00 13.72 16.83 22.80 26.16 15.91 3.61 0.00 2009 12.44 31.08 26.53 6.53 10.39 7.74 12.28 16.37 20.70 24.14 14.93 11.12 20.36 09-07百分比 -51.63% -38.43% -21.46% -20.37% -14.13% -12.94% -8.83% -8.45% -4.61% -1.59% -0.33% 83.20%泰州 扬州 清江 塔河 东兴 西安 股份 中原 胜利 河南 北海 杭州 青岛石化大部分较小规模企业的单位费用降低，降幅优于股份。泰州、扬州清江和塔河的降幅超过20%；塔河、西安、东兴和杭州单位费用低于股份；扬州、清江、胜利和青岛石化的单位费用偏高。16一、2009年股份公司化工辅材使用情况沿江五家企业安庆化工辅材费用最低，但是都高于股份平
