工程部管理制度流程

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1、项目部业务流程目 录1、项目部业务总流程-22、工程（材料）合同、付款审批流程表-33、甲供材料（设备）进货检验指导书（通用）-54、竣工验收、移交流程-65、设计变更管理规定-76、施工图审查规定-127、特急工程项目管理规定-158、现场签证管理规定-169、项目部会议制度-1910、项目部文件管理办法-2111、室外配套管网工程管理流程-2412、工程管理指导书编制指导-2613、工程进度控制工作指引-2914、工程质量控制工作指引-3115、现场安全文明施工管理规定-3316、项目部现场夜间值班补助管理办法-35项目部业务总流程市政配套调查 项目进度计划项目部成立基础工程单位进场履行合

2、同、管理监理公司参与桩基工程招标基础施工参与施工监理招标现场临建、三通一平参与总包工程招标质量、进度管理完工主体施工 质量进度管理验收履行合同、管理监理公司总包队伍进场专项工程验收工程竣工验收备案专业工程 质量进度管理组织初步验收 组织竣工验收主体竣工参与设备、材料分包工程招标供应商承包商进场移交物业前期报批报建工程(材料)合同、付款审批流程表1 工程付款审批流程2 物资付款审批流程合同主办人将合同原件(或复印件)转交给项目部付款申请表由项目部经办人填写，相关人员签字。项目经办人填写付款申请单 ，并将工程验收单和相关票据作为附件（必要时还需后附合同相关条款、扣款通知书等） ，即可办理付款手续。

3、项目部经办人负责组织供货商、监理及施工单位进行接货验货及安装调试，验收合格后填写物资验收单物资付款申请表由项目经办人填写，相关人员签字确认。项目经办人填写付款申请单，并将物资验收单和相关票据作为附件，即可办理付款手续。 物资验收单和物资付款申请表一式二份，成本部及财务部各执一份。采购合同签署后，合同主办人将合同原件(或复印件)转交给项目部施工单位申请款，项目部经办人组织监理验收并填写工程验收单 （工程验收单内须分条款填写工程进度情况及验收情况，严禁填写工程款）工程款、材料支付审批签字程序项目部申请工程款、材料款地产部成本主管审核、登记台帐财 务 中 心 审 计 组 审 核主 管 总 （ 副 ）

4、 经 理 审 批总 经 理 审 批地产部部长审核、审批将审批单转财务部并通知施工单位办理转账手续甲供（控）材料（设备）进货检验指导书（通用）1、 检查进场材料（设备）供货厂商的法人、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告等资料是否相符及齐全。2、 检查进场材料（设备）的数量是否符合合同要求及供货计划要求。3、 检查进场材料（设备）的色泽及材质（指材料） 、外观等是否符合设计及合同要求。4、 检查进场材料（设备）的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。5、 检查进场材料（设备）的品牌是否符合合同要求。6、 检查进场材料（设备）是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求需达到的

5、标准。7、 检查进场材料（设备）与“产品封样”是否相符。8、 检查进场材料（设备）合同要求的配件等是否齐全正确（主要指设备） 。9、 检查进场材料（设备）的产品保护措施是否到位。10、检查进场材料（设备）的存贮及堆放是否符合要求。11、以上进场材料（设备）的检查，检验必须做到 100，由项目工程部、项目技术部负责会同监理公司，总承包单位及分包等有关单位共同参与进行。竣工验收、移交流程否是否是是否工程达到竣工条件移交物业，投入使用承包商修改竣工资料及固定资产移交组织主管部门验收初验是否合格验收是否合格 不予验收是否有遗留问题 限期整改整改合格监理初验后，申请竣工验收项目部组织初步验收（物业公司介

6、入）准备竣工资料，申请竣工验收设计变更管理规定1.变更控制原则：1.1.符合国家规范：设计变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更，使之满足国家相关规范、法规；1.2.保证使用功能：设计变更应是对原设计中不合理的部分进行变更，变更后应比原设计更合理、更满足使用功能；1.3.降低建造成本：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更加节约成本；1.4.保证建造工期：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更缩短施工周期；2.变更内容：2.1.原设计中不符合国家规范、法规的内容；2.2.原设计中某些施工工艺做法现场难以实现、改进后更加合理的内容；2.3.原设计中某些功

7、能要求不能达到或违背销售承诺而需要进行改进的内容；2.4.原设计中存在的遗漏、缺陷等内容；2.5.由于某种需要公司提出的对原设计的更改内容；2.6.客户提出的变更；3.相关部门职责：3.1.项目工程部负责：3.1.1.办理项目工程部和施工单位提出的设计变更申请手续；3.1.2.对设计变更的施工工艺进行把控；3.1.3.负责变更的实施；3.2.项目技术部：3.2.1.办理设计单位和项目策划部设计组提出的设计变更的前期手续；3.2.2.受理项目工程部和其它部门提出的设计变更申请手续；3.2.3.办理正式变更手续并下发项目工程部；3.2.4 对所有设计变更进行技术审核和批准；3.3.项目成本合约部：

8、3.3.1.对发生的设计变更进行经济分析；3.3.2.跟踪、调整工程动态成本并每月向公司通报；4.相关流程：4.1. 项目工程部、项目技术部、项目成本合约部在遇到需要对设计进行调整和补充，即要发生设计变更时，首先要办理设计变更审批单 ，并确定该变更费用承担单位；4.2. 项目工程部提出的设计变更审批单填写完成后，需要报给项目技术部对变更进行施工工艺、技术要求等审核，明确变更实施可行性；4.3.对于已经从技术角度确认可以实施的变更项目，由项目成本合约部进行费用核算，设计变更成本低于 元的，由项目总工程师确认批准；设计变更成本高于 元的，由项目经理确认批准； 4.4. 施工单位在收到甲方批准的设计

9、变更通知单后应在当月将预算费用报项目成本合约部进行核对，项目成本合约部在接到施工单位的设计变更预算费用后应在一个月内完成核对，核对后的费用进入工程决算，施工单位接成本部通知后在两个月的时间内未到公司同成本部进行核对的，以我方单方结算的金额为准进入工程结算。4.5.项目成本合约部和项目工程部在接到变更后，要做好变更资料存档、统计工作，并随时调整动态成本变化情况，项目成本合约部负责每月向公司通报；5.其它：5.1.对于客户提出的设计变更，报批报建人员在明确费用承担单位后，通知项目部，属客户承担费用，需预先收回费用；属公司承担费用（需经公司批准） ，计入销售费用进行考核；5.2. 施工单位在施工前应

10、仔细审阅图纸，对设计结构问题应提前一个月提出解决申请，建筑问题提前 15 天提出解决申请，修改意见和材料代用提前 7 天提出申请，杜绝由以上原因或施工技术措施及工艺不当、质量等问题造成的变更，如果发生此类变更要追究施工单位的责任，由此发生的费用由施工单位承担责。5.3.规划调整或重大设计方案调整（在原招标项目基础上增加新的项目）不在设计变更范围内；此类调整需在项目技术部提供可能的多种方案前提下，并经项目成本合约部进行费用测算及方案成本比较，经专题会议讨论、部门领导和工程主管（副）总经理批准后方可实施；6.支持文件：表格：YX-SJBG-01 设计变更审批单文件：设计变更操作流程备 注 :是 否

11、 需 要 设 计 单 位 在 本 单 上 签 章 确 认 ， 由 甲 方 根 据 具 体 情 况 确 定 ； 本 单 原 件 施 工 单 位 、 监理 公 司 、 甲 方 项 目 部 及 成 本 合 约 部 各 一 份 ； 请 贵 公 司 在 收 到 本 通 知 后 3 日 内 ， 就 上 述 变 更 事 项 需 增减 的 费 用 向 我 方 成 本 部 申 报 预 算 。设计变更审批单编号施工单位： 楼项目部 变更编号：合同名称： 住宅小区 楼 合同编号：承担费用单位： 提出部门： 设 计 院 项 目 技 术 部 项 目 工 程 部 项 目 成 本 合 约 部 乙 方 监 理 变更 原因 图

12、纸原因 甲方（公司）要求 业主要求其它：变 更 内 容原 做 法 及 现 做 法 的 对 比 说 明 ： 需 注 明 图 号 、 工 程 量 、 部 位 、 层 数 、 楼 号 、 房 型 、 施 工 方 法 及 详 图 、 技 术 性 能 参 数 （ 如 附 有变 更 图 纸 请 注 明 ） 等 。工 程 部 工 程 师 签 字 ： 年 月 日工程部主管审核： 年 月 日施 工 前 费用核定结果： 调增 合 同 价 成 本 造 价 员 ：调 减 合 同 价 成 本 主 管 ：完成情况(工程量、质量、工期等) ：施工后回执施工单位：年 月 日监理公司：年 月 日甲方现场工程师：年 月 日甲方项目经理：年 月 日备 注 :本 单 原 件 施 工 单 位 、 监 理 公 司 、 甲 方 项 目 部 及 成 本 合 约 部 各 一 份 ； 本 签 证 单 未 盖 甲 方 指 定 印 章 则 无 效 。 请 贵公 司 在 收 到 本 通 知 后 一 个 月 内 ， 就 上 述 变 更 事 项 需 增 减 的 费 用 同 我 方 成 本 部 核 对 结 算 ， 如 果 在 两 个 月 内 贵 公 司 仍未 同 我 方 成 本 部 核 对 ， 则 以 我 方 结 算 的 增 减 金 额 为 准 进 入 工 程 决 算 ， 贵 方 不