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1、武汉中粮食品科技有限公司不可接受风险控制计划 编号：WHP01-03修改/版次：00/B 页码：1/4生效日期：2013-11-01受控状态：受控编制： 审核： 批准： 分发号：序号 危险源 涉及的作业活动 可能的事件 控制计划1 叉车驾驶员注意力不集中，超速行驶物品储 存，投料调浆，吨箱包装，吨箱发货车辆碰撞，撞 伤 WHP35交通运 输管理程序 3.6.5d2 消防通道被堵 物品储存 火灾，烧伤，中毒窒息 WHP19消防管理程序 3.2.53 叉 车托 盘装载不稳，高速颠簸 投料调浆 砸伤，摔伤 WHP35交通运输管理程序 3.6.2b，3.6.5d4 叉车进集装箱速度过快 物品储存 撞伤
2、 WHP35交通运 输管理程序 3.6.5d5 叉车驾驶人员无证驾驶 ，操作失 误物品储 存，投料调浆，吨箱包装，吨箱发货撞伤 WHP35交通运 输管理程序 3.1.16 电动葫芦操作人员无证操作，操作错误 投料调浆，糖浆异构 撞伤、砸伤 WHP14特种设备管理程序 3.9.2、3.9.37 操作、维修电动葫芦时未断电，触及漏电部位操作、维修电动葫芦 触电 WHP18电 气安全管理程序 3.2.15不可接受风险控制计划 编号： WHP01-03 修改/版次： 00/B 页码：2 /6武汉中粮食品科技有限公司8投料间 防爆 风扇电线搭接在管道上、电缆架上，绝缘皮意外破损投料调浆 触电 WHP18
3、电 气安全管理程序 3.2.3 、3.2.149投料间除尘器附近一根塑料水管搭接在电缆架上投料调浆 触电 WHP18电 气安全管理程序 3.2.210 除尘器未断电清理粉尘 投料调浆 机械伤害，粉尘爆炸 WHP18电 气安全管理程序 3.8.211 酸碱罐区电机联轴器无防护罩 调 PH 值 机械伤害 No1 治理方案12 设备 未停运，扣取旋转绞龙内物料 糖浆过滤后处理 机械伤害 WHP13设备设 施管理程序 3.3.213 未挂牌操作，未断电检修 糖浆过滤后处理，电仪维护 机械伤害，触电 WHP13设备设 施管理程序 3.3.214未确认 螺旋 输送机检修是否全部 结束，未清点检修人数即开车
4、糖浆过滤后处理 机械伤害 WHP13设备设 施管理程序 3.3.215 员工扣取 绞龙 内物料时 ，未断电挂牌 糖浆过滤后处理 机械伤害 WHP13设备设 施管理程序 3.3.216 炭炉 8.5 米钢梯踏板交错角度不合理 炭炉运行 坍塌，人员跌落，砸伤 No2 治理方案17 受限空间作业未开作业票、未置换通风、未佩戴空气呼吸器离子交换，机械维修 窒息 WHP24受限空 间作业 管理程序4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6不可接受风险控制计划 编号： WHP01-03 修改/版次： 00/B 页码：3 /6武汉中粮食品科技有限公司18 洗车 、罐车平台支撑点少 洗车，罐车 坍塌，高处
5、坠落，砸伤 No3 治理方案19沼气储 柜配 电柜后各种线过长 ，盘放在地上，地上有积水污水处理 触电 WHP18电 气安全管理程序 3.4.720 雨天未关配 电箱柜 门，进水 软化水处理 触电 WHP18电 气安全管理程序 3.2.1021 污水池人孔盖板未盖，踩空 水质化验 坠落、淹溺 WHP27作 业现场管理程序 3.6.522 使用腐蚀的工业气瓶 机械维修 爆炸 WHP14特种 设备管理程序 3.823 碰倒无防倾倒措施的气瓶 机械维修 爆炸 WHP14特种 设备管理程序 3.824 机械维修间气瓶无瓶帽 机械维修 爆炸 WHP14特种 设备管理程序 3.825 使用颜色不清晰的气瓶
6、 机械维修 误用，爆炸 WHP14特种 设备管理程序 3.826 电焊机一次侧电源线长度超过 5m 机械维修 触电 WHP18电 气安全管理程序3.6.2c）27 焊接时使用管道作为焊接二次回路 机械维修 触电 WHP21动火作业管理程序4.4.1 l)28使用电焊机时，电源线搭接在设备上、拖在水里、有接 头，且长度超过 3-5 米要求机械维修 触电 WHP18电气安全管理程序 3.2.3、3.4.1、3.6.2c）不可接受风险控制计划 编号： WHP01-03 修改/版次： 00/B 页码：4 /6武汉中粮食品科技有限公司29电焊作 业未做到双 线到位，电焊机地线没有接到焊接工件上机械维修
7、触电 WHP21动火作业管理程序4.4.1 m)30 使用把线绝缘破损的电焊机 机械维修 触电 WHP21动火作业管理程序4.4.1 i)31使用电 源线 与机体连接处绝缘 老化、破损的电焊机机械维修 触电 WHP21动火作业管理程序4.4.1 i)32存储润 滑油的油 库有明火（吸烟、动火作业）机械维修 火灾 WHP17危险化学品管理程序 4.3.1 e) 1)33 使用未做绝缘检测的手持砂轮磨光机 机械维修 触电 WHP18电气安全管理程序3.6.1 j)34 果糖车间 8.5m 电动葫芦撞损，未拆离现场机械维修 砸伤、死亡 No4 治理方案35 作 业后，未做到工完料尽场地清 机械维修
8、摔 伤、 砸伤、触电 WHP13设备设施管理程序3.3.1 f)36 紧固较 重设备 螺栓时未使用支架，设备脱落机械维修 砸伤、死亡 WHP13设备设施管理程序3.3.2 i)37 高空作 业未按 规定佩戴安全 带、安全帽 机械 维 修、 电仪维护、厂区 绿化 高处坠落 WHP23高处作业管理程序 4.3.2、4.3.3不可接受风险控制计划 编号： WHP01-03 修改/版次： 00/B 页码：5 /6武汉中粮食品科技有限公司38 高处 作业梯子未固定，梯脚无防滑垫 机械维修 高处坠落 WHP23高 处作业管理程序 4.4.339 进入带搅拌功能的密闭空间作业未断电 机械维修 机械伤害 WH
9、P13设备设 施管理程序3.3.2 c）40 带电 作业 ，未穿戴绝缘防护用品 电气设备运行 触电 WHP18电气安全管理程序 3.2.15 c)41 测量 绝缘 前，未检查设备有无电压 电仪维护 触电伤害 WHP18电气安全管理程序3.2.15 b)42 使用未定期校验的电气防护用具 电仪维护 触电伤害 WHP18电 气安全管理程序 3.1.443 更换灯具前未断电挂牌 电仪维护 触电 WHP18电气安全管理程序3.2.15 b)44 开关箱内绝缘破损，电线裸露 电仪维护 触电 WHP18电 气安全管理程序 3.2.345 开关箱无漏电保护器或漏电保护器失灵 电仪维护 触电 WHP18电气安
10、全管理程序 3.2.4、3.2.7、3.5.3、3.5.446 燃气管道法兰垫片老化未及时发现 溴化锂机组运行、锅炉运行 燃气泄漏，中毒 WHP11-21锅炉岗位操作法12.247 燃气管道焊口开裂 溴化锂机组运行、锅炉运行 燃气泄漏，爆炸 WHP11-21锅炉岗位操作法12.248 燃气管道法兰螺丝松动 溴化锂机组运行、锅炉运行 燃气泄漏，爆炸 WHP11-21锅炉岗位操作法12.249 系 统压 力过高，联锁装置失灵 空压机运行 爆炸 WHP11-21锅炉岗位操作法50 未做安全阀手动排放检验 锅炉运行 失灵、爆炸 WHP14特种设备管理程序3.5.3 d) 1) 不可接受风险控制计划 编
11、号： WHP01-03 修改/版次： 00/B 页码：6 /6武汉中粮食品科技有限公司51 未按时做安全阀年检 锅炉运行 失灵、爆炸 WHP14特种设备管理程序3.5.3 d) 2)52 未按照 “下中中上上下”步骤进行操作 锅炉运行 假液位，爆炸 WHP11-21锅炉岗位操作法53 未按时进行压力表校验 锅炉运行 失灵、爆炸 WHP14特种设备管理程序3.5.3 d) 4)54 手湿的状态下将插头插入插座 计量检定 触电 WHP18电 气安全管理程序 3.2.1655 未戴防毒口罩配制醛类标准样品 中间体及成品检验 中毒56 更换乙炔气瓶时阀门未拧紧泄漏后遇火源中间体及成品检验 气瓶爆炸57食堂厨房蒸煮间开关箱设 置在锅后，油水溅入开关箱内食堂作业 触电 No5 治理方案58 沼气柜气囊老化 厌氧罐运行 火灾、爆炸、中毒 WHP38-10沼气储柜泄漏现场处置方案59 沼气柜气囊被尖锐物刺中 厌氧罐运行 火灾、爆炸、中毒 WHP38-10沼气储柜泄漏现场处置方案
