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1、企业内部控制基本规范及配套指引目录企业内部控制基本规范 .4第一章总 则 .4第二章 内部环境 .5第三章 风险评估 .6第四章 控制活动 .7第五章 信息与沟通 .8第六章 内部监督 .8第七章 附则 .9企业内部控制应用指引 .9企业内部控制应用指引第 1 号 组织架构 .9第一章 总则 .9第二章 组织架构的设计 .9第三章 组织架构的运行 .10企业内部控制应用指引第 2 号 发展战略 .11第一章 总则 .11第二章 发展战略的制定 .11第三章 发展战略的实施 .11企业内部控制应用指引第 3 号 人力资源 .13第一章 总则 .13第二章 人力资源的引进与开发 .13第三章 人力
2、资源的使用与退出 .13企业内部控制应用指引第 4 号 社会责任 .15第一章 总则 .15第二章 安全生产 .15第三章 产品质量 .15第四章 环境保护与资源节约 .16第五章 促进就业与员工权益保护 .16企业内部控制应用指引第 5 号 企业文化 .17第一章 总则 .17第二章 企业文化的培育 .17第三章 企业文化的评估 .17企业内部控制应用指引第 6 号 资金活动 .19第一章 总则 .19第二章 筹资 .19第三章 投资 .20第四章 营运 .21企业内部控制应用指引第 7 号 采购业务 .22第一章 总则 .22第二章 购买 .22第三章 付款 .23企业内部控制应用指引第 8 号 资产管理 .
