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1、方 圆 塑 机 人 力 资 源 年 度 工 作 规 划第 1 页 共 22 页杭州方圆塑机股份有限公司人力资源部2014 年年度工作规划人力资源部二 0 一三年十二月方 圆 塑 机 人 力 资 源 年 度 工 作 规 划第 2 页 共 22 页目 录一、人力资源部 2014年总目标3二、人力资源总配置 4三、招聘工作 5四、培训工作 9五、薪酬和绩效管理15六、员工关系17七、行政后勤19八、安全管理21九、后序22方 圆 塑 机 人 力 资 源 年 度 工 作 规 划第 3 页 共 22 页一、人力资源部 2014年度总体目标：1. 人员数量控制在 450500 人左右2. 工资比例占销售收
2、入的 8%以下3. 重大安全事故：0 次（八级以上伤残事故）为确保以上总目标顺利达成，2014 年计划采取以下措施进行落实：1. 公司所有岗位实施定岗定编，人力资源部严格按照标准人员编制控制各部门人员招聘、补充、离职等现象；2. 人力资源部与各部门负责人共同实施对各岗位人员的工作业绩、技能水平等进行考核评估，严格落实绩效考核工资的有效性，针对业绩长期不良者或达不到任职要求的人员，采取淘汰、调岗等方式进行处理；3. 不断寻求与外部机构的合作，为公司寻找高技能、高水平的人员，以提升团队的综合实力；4. 通过人员素质的不断优化、人员数量的控制，同时辅助各岗位工作表现考核，控制各部门工资的增长，针对加
3、薪诉求严格执行考核流程，不合格者不予加薪；5. 人力资源部与生产部合作，针对各一线操作人员实施安全操作培训，提高员工的安全意识，减少工伤事故的发生。方 圆 塑 机 人 力 资 源 年 度 工 作 规 划第 4 页 共 22 页二、人力资源总配置1.2014年公司总体组织架构规划，见下图：1.1公司总组织架构图，是各部门职能划分、岗位分配和人员配置的总体指导方向，因此董事会应将公司总组织架构图首先确定，然后各部门依此展开具体工作。1.2预计公司 2014年总产出目标为 3亿元人民币，人力资源配置约为 450500 人左右。因此在此项工作方面，人力资源部计划在 2014年重点展开两方面工作：1.2
4、.1与各部门紧密合作，清除冗余人员，补充完善相应的部门职能和岗位职责；1.2.2配合生产部门实施流程再造、工艺优化，同时辅助实施岗位绩效考核，减少低产出、高成本工序和人员。无锡新方圆模具有限公司杭州青流液压设备制造有限公司合肥溢流机械有限公司董 事 会股东大会监 事 会董事会办公室总经理战略委员会审计委员会薪酬考核委员会提名委员会新产品 开发科技术研发部设备设计科工艺科市场营销部国际销售 方平国内销售商季明售后服务周荣强生产制造部各工段模具销售刘小兵模具制造军模具设计科成品物流杨忠明计控科付享荣 设备动力力 ?品管科杨晓明采购科杨泉峰计控部人事行政王满山后勤安保季建坤会计出纳人力资源部财务部仓
5、储科 孙喜华车 队行政副总 运营副总方 圆 塑 机 人 力 资 源 年 度 工 作 规 划第 5 页 共 22 页三、招聘工作1. 2014年的招聘工作将严格依照经过公司批准的定岗定编标准执行，重点针对技术研发人员、岗位空缺人员、离职补充人员进行招聘。2. 超出定岗定编计划外的招聘需求，必须填写书面申请单交由公司相关领导批准后才实施招聘。3. 2014年计划将浙江人才网更改为智联招聘，因浙江人才网覆盖面远不及智联招聘。（我司与浙江人才网的合作至 2014年 3月份止）4. 除网络招聘外，对于基层操作人员的招聘需求，主要采取老员工介绍、本地招聘为主。对于技术类、管理类人员招聘，将以网络招聘和结合
6、浙江省各大人才市场现场招聘，以提高招聘成功率。5. 2014年将有计划地与外部猎头公司合作，或通过人际关系网络，寻找符合公司需求的高端技术研发、管理人才，以提升公司技术研发团队和管理团队的总体水平，推动公司竞争力的提升。6. 2014年年度招聘费用预算见下表：7.各部门定岗定编见下表：方 圆 塑 机 人 力 资 源 年 度 工 作 规 划第 6 页 共 22 页招聘费用预算：序号 项目 项目细则 预计费用1. 网络招聘 由浙江人才网转为智联招聘 3300 元/年2. 现场招聘参加浙江省各地举办的现场招聘会约三至四次，优先选择免费项目主要费用为来往路费、招聘海报制作费用，预计每次约 500元，共
7、计约 2000元3. 本地招聘 在新登镇范围内张贴招聘海报主要费用为海报制作费用，预计约 200元4. 猎头公司与猎头公司合作寻找优秀的技术和管理人才招聘岗位年薪的 20%25%，2014年预计招聘四至五名此类人才，预计费用约 100000万元左右5. 员工推荐需要时，部分普通岗位选择公司内部员工推荐免费全年招聘费用合计：约 110000元左右。方 圆 塑 机 人 力 资 源 年 度 工 作 规 划第 7 页 共 22 页各部门人员定岗定编部门 二级机 构 岗位名称 标准编制 现有人数 差异 部门 二级机 构 岗位名称 标准编制 现有人数 差异 部门 二级机 构 岗位名称 标准编 制 现有人数
8、 差异总裁（董事长） 1 1 0 总监 1 0 -1 制造总监 1 1 0副总裁 4 4 0办公室总监助理 2 2 0 总监助理 1 1 0总裁办公室总裁办公室总裁助理 1 1 0 经理 1 0 -1办公室主任 1 1 0总经理 1 0 -1市场部文秘兼专员 1 1 0 科长 1 1 0副总经理 2 2 0 合计 5 3 -2 计划员 2 0 -2总经理办公室总经理办公室总经理助理 2 1 -1 组长 1 2 1 统计员 8 8 0合计 6 11 9 -2 跟单主管 0 1 1计划科外协员 1 1 0总监 1 1 0 跟单员 4 4 0 组长 1 1 0经理 1 1 0 成品仓管员 1 1 0
9、 电工 2 2 0审计经理 1 1 0 装卸工 6 8 2机修组机修工 4 4 0审计助理 1 1 0订单组合计 12 16 4 合计 22 20 -2总账会计 1 1 0 经理 1 1 0 工段长 1 1 0成本会计 1 1 0 片区经理 2 2 0 数控编程 1 1 0会计 3 3 0 业务员 4 4 0下料工段下料工 10 12 2财务部出纳 1 1 0 业务助理 4 8 4 钣金工段 工段长 1 1 0仓库主管 1 1 0 单证主管 0 1 1 钣金工 18 20 2仓储科仓库管理员 7 7 0 单证文员 2 1 -1 工段长 1 1 0财务中心合计 10 18 18 0 跟单助理 1
10、 1 0小金工段 操作工 22 25 3总监 1 0 -1国际销售部合计 14 18 4 工段长 1 1 0经理 1 1 0 经理 1 1 0加工中心 操作工 26 28 2人事专员 1 1 0杭州公司 销售员 3 4 1 工段长 1 1 0人事文员 1 1 0 叙利亚办 事处 销售员 5 5 0大金工段 操作工 22 24 2人力资源部编辑部主任 1 1 0 经理 1 1 0 工段长 1 1 0人事行政中心知识产权管理 经理 1 1 0运营中心印度办事处 销售员 2 2 0生产计划中心自动机工段 操作工 20 23 3方 圆 塑 机 人 力 资 源 年 度 工 作 规 划第 8 页 共 22
11、 页部 文员 1 1 0 合计 12 13 1 工段长 1 1 0经理兼安全主任 1 1 0 经理 1 0 -1大板机工段 操作工 18 21 3保安 6 9 3 区域经理 6 6 0 工段长 1 1 0安全保 卫部保洁员 2 2 0 销售员 9 9 0预发机工段 操作工 20 24 4队长 1 1 0 销售助理 0 1 1 工段长 1 1 0车队驾驶员 4 4 0 广东办事处 3 5 2焊件工段 操作工 20 28 8合计 12 21 23 0国内销售部合计 19 21 2 油漆工 8 10 2经理 1 1 0 经理 1 1 0装配工段 其他操作 12 12 0业务员 1 2 1 副经理 1
12、 2 1 合计 228 237 31销售部 试模工 2 3 1 售后服务员 35 39 4 制造监理兼工艺副组长1 1 0副经理 1 1 0 售后内勤 2 2 0 技术员 0 1 1仓库管理员 1 1 0售后服务部合计 39 45 6 操作工 10 14 4工段长 2 2 0 总计 102 116 14新产品研究所合计 12 16 4质量检验组长 1 1 0 总监 1 1 0 总计 250 273 23质量检验员 2 2 0 总监助理 1 1 0 经理 1 1 0办公室设计、编程 4 4 0 档案管理兼考 勤统计 1 1 0 采购员 3 3 0组长 1 1 0 机械工程师 6 6 0采购部 合计 2 4 4 0木模工 4 4 0设计科电气工程师 6 6 0 木模组木工 1 1 0 科长 1 1 0 组长 1 1 0 工艺科 工艺工程师 5 5 0 铸造组铸造工 6 7 1技术中心合计 9 22 22 0 组长 1 1 0 经理 1 1 0 加工组操作工 14 14 0 副经理 1 1 0 组长 3 3 0 计量管理员 1 1 0 装配钳工 25 25 0 质量检验员 6 7 1装配组深层处理焊接 5 5 0 产品检测员 6 6 0标准编制实际人数 差异模具部合计 76 79 3质量管理部锅炉工 1 1 0质量管理
