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1、 环境保护管理 SOP 第 1 页 共 9 页文件编码： XX216（3）批准人： 批准日期： 年 月 日 生效日期： 年 月 日1 主题内容与适用范围本文件规定了 XX 车间环境因素的识别与控制、EMS 应急准备和响应等与环境保护体系运行相关的内容。本文件适用于 XX 车间环境保护体系的运行。2 职责2.1 车间主任负责环境因素的控制管理工作。2.2 车间分管环保主任对车间环保工作负主要领导责任。负责监督指导车间员工环境保护工作的开展。2.3 车间环保联络员负责环境因素的识别、控制措施的制定及培训工作；负责车间环境因素的运行控制、检查和考核工作。2.4 各工段、直属班组负责对本岗位环境因素实
2、施控制。3 管理规定3.1 识别与控制3.1.1 已识别环境因素见环境因素汇总表 。3.1.2 在车间工艺改进、原材料变更、相关方提出要求时，车间环保联络员在发生变化后二周内对变化的环境因素进行重新识别、初评后填写环境因素评价记录上报环保安全部，然后根据批复结果填写环境因素变更申请单上报环保安全部。3.1.3 重新识别环境因素确定后，制定环境因素的控制措施，对相应控制文件进行修改。3.1.4 重新识别的环境因素在确定后填入环境因素汇总表 。3.2 培训3.2.1 车间对全体员工进行环境因素及其控制措施的培训。3.2.2 培训分层次进行。车间环保联络员负责班组长以上管理人员的培训工作，各工段、班
3、组级培训以及新进人员的培训由工段技术员组织进行。3.2.3 车间加强重要环境因素所在岗位人员的培训。3.2.4 新增环境因素及其控制措施在下发文件修改通知单后由车间环保联络员对班组长以上管理人员进行培训，由工段技术员对各班组所有员工进行培训。3.2.5 培训结束后及时记录并整理归档。3.3 检查及考核XX 有限公司 环境保护管理 SOP制定部门 XX 车间 制定人： 年 月 日审核人 分管负责人： 年 月 日 环境保护管理 SOP 第 2 页 共 9 页文件编码： XX216（3）批准人： 批准日期： 年 月 日 生效日期： 年 月 日3.3.1 车间环保员负责对车间各岗位的全部环境因素（包括
4、重要环境因素和一般环境因素）的控制情况进行检查，重要环境因素每周检查一次，一般环境因素每月轮检一次。3.3.2 检查后车间环保员填写环境因素控制检查记录 。3.3.3 各班组负责对本单位的全部环境因素控制、执行情况进行控制。具体执行情况见岗位交接班记录 。3.3.4 检查过程中发现的问题，及时指出和整改，车间并以现场管理通知单的形式反馈到责任单位，考核办法具体见车间现场管理考核办法。3.4 固体废物分类3.4.1 车间内所有固体废物(包括危险废物)实行分类管理.3.4.2 车间内固体废物按危害程度分为两大类a.一般固体废物 b.危险固体废物其中一般固体废物又分为可回收固体废物和不可回收固体废物
5、3.4.3 固体废物分类表种类 固体废物名称1废包材（纸类、塑料类、金属类、玻璃类等）2废旧设备备件（塑料类、金属类、玻璃类等）3废旧电器仪表可回收4废旧办公用品（纸类、塑料类、金属类、木质类等）1生活垃圾2无毒害生活垃圾3建筑垃圾一般固体废物不可回收4. 失效标签和保密资料1废旧电池和蓄电瓶2废旧灯管3动物尸体4废药品和污粉5. 废机械油 危 险 废 物6含油废棉纱3.4.4 固体废物的收集3.4.4.1 车间根据各岗位的情况设置可回收固体废物收集箱、不可回收固体废物收集箱、危险废物收集箱暂存放地点。岗位生产过程中产生的固体废物及时收集，分类放于收集箱内。待生产结束后由岗位人员将固体废物分类
6、放于车间外的固体废物收集箱内。3.4.4.2 车间对可回收固体废物(主要是大的包材)和危险固体废物建立台帐。4 相关文件环境因素识别与评价管理程序 XXC-E-01（3） 环境保护管理 SOP 第 3 页 共 9 页文件编码： XX216（3）批准人： 批准日期： 年 月 日 生效日期： 年 月 日“三废”控制管理程序 XXC-E-04（3）5 文件颁发部门车间办公室6 文件分发部门及数量车间办公室 3 份、工段 3 份、中控室 1 份、存档 1 份，共印 8 份。8 记录： 标准样稿附后9 文件变更历史版本号 生效日期 变更描述 变更人123 环境保护管理 SOP 第 4 页 共 9 页文件
7、编码： XX216（3）批准人： 批准日期： 年 月 日 生效日期： 年 月 日环境因素控制检查记录XXXX216（3）-01检查情况：检查时间： 年 月 日 检查人：复查结果：复查时间： 年 月 日 复查人：备注检查情况：检查时间： 年 月 日 检查人：复查结果：复查时间： 年 月 日 复查人：备注 环境保护管理 SOP 第 5 页 共 9 页文件编码： XX216（3）批准人： 批准日期： 年 月 日 生效日期： 年 月 日废旧棉纱回收记录20 年 XXXX216（3）-02日期 岗位 数量（kg） 累计数量 （kg） 回收人 处理方式 处理数量 （kg） 处理人 备注月 日月 日月 日月
8、 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日 环境保护管理 SOP 第 6 页 共 9 页文件编码： XX216（3）批准人： 批准日期： 年 月 日 生效日期： 年 月 日危险物品回收记录20 年 XXXX216（3）-03日期 岗位 物品名称 数量 回收人 处理方式 处理数量 处理人 备注月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日 环境保护管理 SOP 第 7 页 共 9 页文件编码： XX216（3）批准人： 批准日期： 年 月 日 生效日期： 年 月 日可回收固体废物记录XXXX216（3）-04工段： 年时间 物料名称 数量 收集人 处理方式 回
9、收人 备注月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日 环境保护管理 SOP 第 8 页 共 9 页文件编码： XX216（3）批准人： 批准日期： 年 月 日 生效日期： 年 月 日培养基处理记录XXXX216（3）-05班组： 年日期 数量（个） 消毒温度 （） 消毒时间（分钟） 处理方式 处理人 备注月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日 环境保护管理 SOP 第 9 页 共 9 页文件编码： XX216（3）批准人： 批准日期： 年 月 日 生效日期： 年 月 日废机械油回收记录20 年 XXXX216（3）-06时间 岗位 数量（kg） 累计数量 （kg） 回收人 处理方式 处理数量（kg） 处理人 备注月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日
