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1、管理评审控制程序1.目的最高管理者按规定的时间间隔对质量体系的现状实施管理评审,对所选定的质量体系的适宜性和持续有效性作出综合评价,保证标准的要求和实现公司规定的质量方针和质量目标的届时实现.2.适用范围本程序适用于最高管理者对现行的质量体系的评审活动.3.定义3.1 管理评审由最高管理者就质量方针和目标,对质量体系的现状和适宜性、有效性进行的评价.4 职责4.1 公司总经理主持对现行的质量体系的适宜性和有效性进行评审,并就组织职责、资源配备、质量趋势、顾客需求等方面进行决策,以改善、提高公司质量体系对实现质量目标的保证能力.4.2 管理者代表负责编制管理评审计划和管理评审报告,管理评审材料的
2、收集、汇总以及组织管理评审中有关决定的实施、跟踪和监督.4.3 管理者代表负责管理评审导致的质量体系文件的修改.4.4 各 职 能 部 门 负 责 提 供 与 本 部 门 工 作 有 关 的 评 审 资 料 ,负 责 评 审 报 告 中 所 涉 及 的 与 本 部 门 相关 联 的 决 定 的 落 实 .4.5 质保部 QA 负责管理评审资料或文件的归档.5.工作程序5.1 管理评审的依据a.管理评审的依据是受益者的期望,特别是顾客期望和社会要求,还应考虑质量体系随新技术、质量概念、市场战略、社会要求和环境的变化进行更新.b.内部质量体系审核结果应是管理评审的输入,管理评审必须对这些审核结果进
3、行分析、审查和有效性验证，以确保解决质量体系长期存在的问题和系统性问题的对策.c.采取纠正预防措施的信息,提交给管理评审当中去.d.管理评审须包括质量体系的其他各项要素.5.2 评审频次的规定5.2.1 管理评审应按规定的时间间隔进行,一般为一年一次,但在下列情况可适时 地进行不定期的评审.a. 质量体系建立后的运转初期.b. 社会环境、市场需求，公司内部组织机构有重大变化或连续出现重大事故.c. 顾客的投诉.5.2.2 管理评审日期一般安每年的年初进行或在一轮内审全面完成后进行,但也可由最高管理者根据实际需要决定具体的评审日期.5.3 管理评审的组织和实施5.3.1 管理者代表应根据本程序的
4、要求制定具体的年度管理评审计划并布置收集必须的评审资料,管理评审计划须经最高管理者审批后实施.5.3.2 需收集的评审资料主要包括以下方面:a. 上一次管理评审所作决定需采取纠正措施和预防措施的实施及改进有效性b. 质量体系运行状况总结c. 有关的统计分析资料和记录,包括：有关不合格的统计资料;有关纠正和预防措施的统计资料;对产品质量水平的统计分析和采用纠正措施资料;对影响生产效率的基本因素的分析以及满足要求和使顾客满足有关的服务过程的分析和采用纠正措施情况;对顾客投诉和顾客意见和顾客及员工满意度的调查结果;持续改进过程情况;质量目标达到情况(实际值与质量目标对比);定期的质量分析会议纪要;应
5、用统计分析所得的数据及其分析结果.d. 内部质量审核结果及其实施纠正措施的有效性验证材料;e. 有关采用新技术、质量目标变化、市场战略的变化、社会或环境要求、法规要求的变化以及本企业组织结构、员工方面的变化等信息.应注意收集质量体系长期存在的和系统性问题的有关信息5.3.3 管理评审材料应在评审前一星期提交评审组成员.5.3.4 参 加 管 理 评 审 人 员 由 最 高 管 理 者 决 定 ,一 般 由 下 列 人 员 组 成 :公 司 领 导 层 、 管 理 者 代 表和 各 职 能 部 门 负 责 人 .5.3.5 管理评审采用开会讨论的形式评审,由最高管理者主持评审会议.会方可按以下议
6、程进行:a. 对上一次管理评审决定和改进的有效性以及目前质量体系各要素运行状况进行评价b. 对会议所提供的统计资料、分析结果和记录进行评审；c. 对内部质量审核结果及纠正措施有效性和定期质量会议结果落实情况进行评审；d. 对质量目标、市场战略、社会和环境要求、法规要求等变化情况进行评审；e. 对企业其他有关决策如采用新技术、开发新产品、质量开发计划以及持续改进的情况进行评审；f. .对质量体系持续有效性和适宜性以及所有已定质量目标的完成情况作出 总体评价；g. 对管理评审后的质量改进作出决策；h. 管理评审会议不一定涉及上述的所有内容，公司管理者可根据实际情况，针对质量体系中存在的重大问题或公
7、司重大决策对质量体系提出的新要求进行专题评审.5.4 管理评审报告5.4.1 管理评审的结果应形成管理评审报告.5.4.2 管理评审可先编制评审报告草案,提交评审会议讨论后,讨论后应形成正式评审报告,由管理者代表编制评审报告,经最高管理者审批后作为正式文件下达有关部门 .5.4.3 管理评审报告内容包括:a. 评审日期和评审组成员;b. 评审目的和依据;c. 评审范围和评审内容;d. 质量体系现状在满足标准、法规要求和实现公司方针、目标的有效性和适宜性e. 质量改进意见（包括对有待改进现状的纠正措施）5.5 管理评审后的改进5.5.1 管理者代表应对管理评审中已被确定的质量体系有待改进的现状,
8、组织有关部门职能部门按 QP1401纠正和预防措施控制程序QP1701内部质量审核控制程序或有关规定制订切实可行的纠正预防措 施，并实施跟踪、监督 .5.5.2 实施管理评审报告中有关决策引起的质量方针、目标及质量体系文件的更改,由管理者代表按 QP0501文件和资料控制程序进行更改.5.5.3 管理者代表负责跟踪和收集质量改进的有效材料,以供下次评审时评价. 5.6 质保部按 QP1601质量记录控制程序的要求作好管理评审所需全部资料的文件按规定要求归档和保存三年.6.使用记录企业战略策划控制程序1 目的为了确保公司对市场的占有率不断提高,以及提高公司的市场竞争力,通过与同行竞争对手的比较,
9、 制订企业的战略计划并实施.2 适用范围适用于本公司各部门的整体运作规划.3 定义3.1 经营计划针对公司的特定的、战略的项目和目标文件,其必须在规定的时间内完成.3.2 经营结果表现企业有其策划的经营成效方面能达到的情况.3.3 员工满意度员工对他的企业的感觉,员工的需求和期望应通过广泛的质量活动来实现.4 职责4.1 总经理依据公司运行的实际情况下达公司总体经营指标计划.4.2 管理者代表汇总各部门计划,制订公司的总体经营计划.4.3 各部门根据指标计划制订本部门的业务计划.5. 工作程序5.1 业务战略的策划5.1.1 由业务部按服务控制程序要求对顾客进行访问/服务时，尽可能了解和调查同
10、行的有关市场、质量、研发、生产能力、经济状况等信息，以便了解同行的经营状况，以及顾客的要求和未来的期望.并及时将信息传递到相关部门.5.1.2 各 业 务 计 划 制 订 部 门 除 根 据 业 务 部 提 供 的 信 息 外 ,还 须 通 过 参 加 行 业 活 动 、 各 种 展 览 会 、 研 讨 会 等 了解 国 内 外 同 行 的 产 品 和 经 营 情 况 ， 每 年 将 业 务 部 提 供 信 息 和 本 部 门 收 集 的 同 行 和 顾 客 资 料 汇 总 编 制各 项 业 务 调 查 分 析 报 告 ， 交 质 保 部 QA 归 档 ， 并 通 过 对 公 司 的 质 量
11、趋 势 、 运 行 能 力 （ 生 产 率 、 效 率 、有 效 性 、 质 量 成 本 ） 以 及 关 键 产 品 /服 务 质 量 水 平 通 过 统 计 技 术 确 定 目 前 公 司 水 平 .5.1.3 各业务计划制订根据业务调查分析报告和公司目前水平进行比较分析,确定业务目标,制订长期(3 年以上)和短期(1-2 年)业务计划,业务计划须说明总体目标和各阶段完成的目标和时间以及具体的措施/部门以及制订目标依据和来源 ,并考虑顾客目前和未来的期望,确保业务计划内容的可追溯性和客观性.5.1.3.1 由业务部制订以下业务计划:a. 预期销售额b.市场占有率以及市场开发计划。c.顾客满意
12、计划5.1.3.2 由财务部制订以下业务计划:a.财务策划(如预期利润、流动资金/资金周转期控制、资产运转及增值投资等)；b.产品的目标成本；c.产品的质量成本。5.1.3.3 由管理部制订以下业务计划:a.人力资源开发( 如人员配备、人员培训和教育、技术水平、人员引进、员工升迁等 )计划；b.企业形象计划；c.健康安全方面业务计划；d.企业发展计划；e.员工满意度计划。5.1.3.4 由技术课制订以下业务计划:a.产品研究与开发方面( 如产品发展趋势、产品开发计划、产品改进计划、技术改造计划等 )及环保方面的业务计划；b.参与制订工厂/设施规划和调整计划。5.1.3.5 由质保部制订以下业务
13、计划:a.产品质量目标;b.关键内部质量指标(如 Cpk、PPM 值等)。5.1.3.6 由制造部制订以下业务计划:a.制订工厂/设施规划和调整计划;b.制订关于生产率、设备/人员 /工装模具等的利用率等。5.1.3.7 由采购课制订以下业务计划:a.分承包方产品实物质量方面;b.分承包方质量保证体系。以上业务计划必要时须各部门共同参与，并由管理者代表负责协调，确保各项业务计划的一致性，经管理者代表汇总后交总经理审核批准，所有业务计划均须受控，业务计划和业务调查分析报告均为公司机密文件，未经 QA 许可不得调阅和分发，员工知晓业务计划中的目标要求。5.2 业务计划的实施和监控5.2.1 由副总
14、经理负责各部门组织实施的业务计划,以及在实施中协调各部门工作,业务计划的实施必须采用跨部门方式进行和部门之间相互沟通,以得于过程和质量改进。5.2.2 由管理者代表负责组织各部门定期对业务计划实施情况进行汇总，记录各项指标趋势(包括质量趋势、非计划停机率、工作/设备效率、内外部故障成本、产品/ 服务水平、销售额、人员流动率、废品率等)，以测定公司的经营情况，并与业务计划中所确立目标对比，来用图表法显示目标值与目前达到的指标对比情况，通过对比了解公司目前状况以便于在下一阶段采取相应措施以确保和超过计划的目标值。5.2.3 将业务计划实施情况提交管理评审，并重新审核所制定业务计划的可行性和适宜性，
15、必要时，对业务计划进行更新和修订。5.2.4 通过将实际达到的指标与业务计划中所确定的目标值的对比，发现公司经营状况的优劣，同时由管理 者 代 表 负 责 组 织 各 部 门 制 订 改 善 计 划 ， 优 先 解 决 与 顾 客 有 关 问 题 ， 并 利 于 制 订 公 司 长 期 规 划 和 决策 。5.2.5 5.2.2 中 所 列 的 各 项 计 划 指 标 ， 每 月 将 实 际 比 对 趋 势 公 布 于 所 有 员 工 周 知 。5.3 由业务部按服务控制程序每季通过向上顾客发出顾客满意度调查表了解调查结果以图示方式对企业业务计划中的目标值或同行情况进行对比，了解司目前的动作是
16、否使顾客满意。5.4 公司的一切工作都依赖于员工的工作效率和积极投入，因此员工对公司的态度直接影响公司的经营结果，为确保员工能积极投入工作，由管理部负责每半年向全体员工发出员工满意度调查表以了解员工对公司的期望和需求，并通过统计员工的缺勤率和生病率以及员工流动情况，确定员工对公司提供的各种设施、工作条件、福利、工作环境以及各项资源是否感到满意，编制员工满意度调查报告，由管理部对员工不满意状况采用排列图确定主要不满意内容，并要用措施改善。6 相关文件QR/01.02-01.A员工满意度调查表 QR/19.01-03.A顾客满意度调查表 7. 工作流程业务策划制订业务计划计划审批实施和监督定期评价提交管理评审更新和修订信息输入质量计划控制程序1.目的为满足特定产品,项目或合同规定要求而采取专门措施和资源。2.适用范围适用于新产品工艺开发或老产品工艺改进时的质量策划,编制,实施和控制。3.定义 3.1 质量计划针对特定的产品、服务、合
