2017年高密市高级技工学校

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1、 1 2017年高密市 高级 技工学校 部门预算 2 目 录 第一部分 . 部门 概况 一 .主要职能 二 .部门预算单位构成 第二部分 . 2017年部门预算表 一 .2017年收支预算 总 表 （功能分类科目） 二 .2017年收支预算总表（经济分类科目） 三 .2017年收入预算表 四 .2017年支出预算表 五 .2017年 财政拨款收支预算表 六 .2017年一般公共预算支出表 七 . 2017年政府性基金预算支出表 八 .2017年财政拨款支出预算表 九 .2017政府采购预算表 十 .2017年财政拨款 安排的 “三公”经费预算表 第三部分 . 2017年部门预算情况 和重要事项

2、 说明 一 .预算编制的基本原则和方法 二 .收支预算总体情况 三 .财政拨款收支情况 四 .一般公共预算财政拨款支出预算情况 五 .政府性基金支出预算情况 六 .重要事项说明 3 第一部分 高密市 高级 技工学校 概况 一、 主要职能 主要职责。学校实行学制教育与职业培训并举、学校教育与企业培养相结合的办学模式。主要培养适应现代化生产、服务需要的中、高级技工、预备技师，同时面向社会开展各类职业技能培训和师资培训，并承担职业技能鉴定和就业服 务等任务。 机构设置。设立党政办公室、教务科、学生科、总务科、财务科、招生就业科、培训鉴定科 7个管理机构和数控技术系、电气工程系、机械工程系、商务工程系

3、、纺织工程系、预科部 6 个教学机构，均为正科级规格，各配主任（科长） 1名， 副主任（副科长） 1名。人员编制 115人。 二、 部门预算单位构成 纳入高密市 高级 技工学校 2017 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表： 序号 单位名称 备注 1 高密市 高级 技工学校 4 第二部分 高密市 高级 技工学校 2017年部门预算表 表一 2017年部门收支预算总表 单位：元 收 入 支 出 项 目 2017年预算 项 目 2017年预算 一、财政拨款 26,220,510.16 教育支出 26,220,510.16 经费拨款 21,920,510.16 职业教育 26,220,510.1

4、6 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 3,500,000.00 技校教育 26,220,510.16 罚没收入安排的拨款 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 上级转移支付 财政专户管理资金 800,000.00 二、其他收入 本 年 收 入 合 计 26,220,510.16 本 年 支 出 合 计 26,220,510.16 三、上级补助收入 对附属单位补助支出 四、附属单位上缴收入 上缴上级支出 五、上年结转 结转下年 地方水利建设基金调剂支出 收 入 总 计 26,220,510.16 支 出 总 计 26,22

5、0,510.16 5 表二 2017年部门收入预算总表 单位：元 总计 财政拨款 其他收入 合计 一般公共预算 政府性基金预算 财政专户管理资金 经费拨款 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 罚没收入安排的拨款 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 上级转移支付 26,220,510.16 25,420,510.16 21,920,510.16 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 表三 2017年部门支出预算 总表 单位：元 科目编码 科目名称 总 计 基本支出 项目支出 类 款 项 2

6、6,220,510.16 14,009,610.16 12,210,900.00 205 教育支出 26,220,510.16 14,009,610.16 12,210,900.00 205 03 职业教育 26,220,510.16 14,009,610.16 12,210,900.00 205 03 03 技校教育 26,220,510.16 14,009,610.16 12,210,900.00 6 表四 2017年财政拨款收支预算总表 单位：元 收 入 支 出 项 目 2017年预算 项 目 2017年预算 一、财政拨款 26,220,510.16 教育支出 26,220,510.16

7、 经费拨款 21,920,510.16 职业教育 26,220,510.16 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 3,500,000.00 技校教育 26,220,510.16 罚没收入安排的拨款 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 上级转移支付 财政专户管理资金 800,000.00 收 入 合 计 26,220,510.16 支 出 合 计 26,220,510.16 表五 2017年一般公共预算支出情况表 单位：元 科目编码 科目 总 计 基本支出 项目支出 类 款 项 25,420,510.16 14,009,6

8、10.16 11,410,900.00 205 教育支出 25,420,510.16 14,009,610.16 11,410,900.00 205 03 职业教育 25,420,510.16 14,009,610.16 11,410,900.00 205 03 03 技校教育 25,420,510.16 14,009,610.16 11,410,900.00 7 表七 2017年一般公共预算“三公”经费预算表 单位：元 总计 因公出国（境）经费 公务用车购置和运行费 公务接待费 小计 购置费 运行维护费 37,000.00 0.00 28,000.00 0.00 28,000.00 9,00

9、0.00 表六 2017年一般公共预算基本支出情况表 单位：元 科目编码 经济分类科目名称 2017年基本支出 合计 人员经费 公用经费 30 合计 14,009,610.16 13,981,610.16 28,000.00 301 工资福利支出 11,854,691.50 11,854,691.50 30101 基本工资 4,059,084.00 4,059,084.00 30102 津贴补贴 3,304,932.00 3,304,932.00 30103 奖金 293,317.00 293,317.00 30104 其他社会保障缴费 3,130,560.18 3,130,560.18 30

10、107 绩效工资 400,152.00 400,152.00 30199 其他工资福利支出 666,646.32 666,646.32 302 商品和服务支出 129,282.66 101,282.66 28,000.00 30228 工会经费 86,698.66 86,698.66 30229 福利费 12,384.00 12,384.00 30231 公务用车运行维护费 28,000.00 28,000.00 30299 其他商品和服务支出 2,200.00 2,200.00 303 对个人和家庭的补助 2,025,636.00 2,025,636.00 30302 退休费 775,356

11、.00 775,356.00 30304 抚恤金 17,280.00 17,280.00 30309 奖励金 1,020.00 1,020.00 30313 购房补贴 1,231,980.00 1,231,980.00 8 表八 2017年政府性基金预算支出情况表 单位：元 科目编码 科目 总 计 基本支出 项目支出 类 款 项 注：高密市高级技工学校没有政府性基金，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 表九 2017年政府采购预算表 单位：元 总计 财政拨款 其他收入 合计 一般公共预算 政府性基金预算 财政专户管理资金 经费拨款 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 罚没收入安排的

12、拨款 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 上级转移支付 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 第三部分 高密市 高级 技工学校 2017年部门预算情况 和重要情况 说明 一、预算编制的基本原则和方法 （一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算 ，高密市高级技工学校 的收入和支出均纳入年度预算。 （二）认真执行市政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。 （三）根据有关规定，人员工资按政策据实保障，公用经费按照统

13、一定额标准编制，项目 支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。 二、收支预算总体情况 （一） 2017 年收入预算为 2622万元，其中：财政拨款 2192万元、纳入预算管理的其他收入安排的拨款 350 万元、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 0万元、上级转移支付 0万元、财政专户管理资金 80万元 ， 上年结转 0万元。 与 2016年相比， 收入预算 增加 409万元，增长 15.6%，收入预算增加是因为人员经费增加 。 （二） 2017 年支出预算为 2622 万元， 与 2016 年相比， 支出 预算 增加 409万元，增长 15.6%， 支出 预算增加是因为 职业教育支出 增加 。 其中： 按功能分类科目， 10 1、 教育管理事务支 出 0万元，其中行政运行支出 0万元，一般行政管理事务支出 0万元； 2、普通教育支出 0 万元，其中学前教育支出 0 万元，小学教育支出 0 万元，初中教育支出 0 万元，高中教育支出 0 万元 ，其他普通教育支出 0万元 ； 3、职业教育支出 2622万元，其中中专教育 0万元 ； 4、特殊教育支出 0万元，其中特殊学校教育支出 0万元； 5、教育费附加安排的支出 0 万元，其中农村中小学校舍建设支出