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1、编号：TZ-ZG-GD-005泰州大自然德森堡木业有限公司 制定：资管物流部版本/版次：A/0 在制品盘点作业流程 审核：总页数：共 2 页 执行日期：2014 年 1 月 1 日 批准：在制品盘点作业流程 一、流程图： NGOKNGNGOK 二、本流程适用范围：盘点安排盘点计划厂长审核结束-保持发出盘点通知征求意见按单点物 按物查单生管汇总盘点报表寻找原因/纠正财务经理终审各车间初盘登记造册财务与资管参与抽盘本流程适用于工厂车间在制品在每月月末的全面盘点；三、本流程重要细节说明：资管科根据需要提前 2-3 日编制盘点计划及安排；结合工厂的实际情况，征询各部门的意见，合理确定安排盘点时间；上报
2、“盘点计划”至厂长批准；发出盘点计划，做好准备工作：1） 各部门提交盘点人员名单；2） 根据计划要求，车间提前做好生产的领料、入库工作安排；采购科控制物料到厂时间的提前或推迟。3） 仓库及车间在资管与财务参与盘点前，必须作好所需盘点物料的集中整理、标识，并填写好盘点表；清查帐目是否正确；清点实物的实际库存数量，同时在清点实物过程中，需重点关注不良资产的状态和原因分析，列出不良资产清单，解决处理；记账员汇总整理盘点数据，核对帐、物是否相符，并编制盘点差异表 ； 经厂长审核，若账实不符，必须马上查出原因并纠正，必须时安排复查，同时建立有效的改进措施，避免再次出现差异；确认无误后，若仍有差异，追究担当人员责任，经厂长及货物所属部门负责人签名同意调帐，本次盘点结束；四、本流程所用的表单及审批权限：表单编号 表格及文件名称 提报人 确认 审核 批准盘点计划 资管科长 厂长盘点差异表 记账员 货物所属部门负责人财务经理 厂长注意事项：各班组长按盘点计划合理安排人员自盘，自盘完成电话通知盘点小组人员抽盘，盘点小组抽盘确认后，班组盘点人员方可下班！
