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1、1 公司已经建立ISO9001质量管理体系，并通过认证。2 公司的认证证书有效期3 公司的组织架构图4 公司是否有明确的职能分布图和岗位描述说明书？5 公司的程序文件和3级文件是否能够完全覆盖、指导所有的工作流程？6 公司是否制定明确的质量方针和质量目标？7是否定期召开管理评审会议来评估品质管理系统的稳定性和有效性(例如：系统是否符合客户要求？)8 对所有影响产品质量的人员是否有系统的培9 是否制订内部审核计划，并实施，追踪改善报告？10是否对生产、品质数据进行收集分析，并形成月报表，定期召开品质会议，以提高公司的品质水平。11 是否有明确的进货检查控制流程？12 是否有明显的待检区、已检区、
2、待处理区等区域标识？13 区域中的物料是否有明确的状态标识防止混14 所有物料的检查过程是否有受控的检验规范或检验指导书？15 所有检查过的物料是否留有检验记录可以追16 使用的计量器具是否有合格证，并在校验周期内？17 使用的计量器具是否满足物料检查要求？18 对于检验不合格的物料如何处理？19 发生重大、批量的质量问题后是否发CAR要求供应商进行整改？是否追踪整改效果？20 是否对供应商产品质量进行评分考核？21 对于检验员的工作业绩是否有效考评？22 是否有明确的生产过程控制流程？23 是否制定生产计划MRP确保正常有序生产？24 生产过程中各工序是否有受控的作业指导书？25 操作工人对
3、工序作业指导书要求是否明确？26 生产现场物料是否有明确的状态标识？27 生产现场的原料区、半成品区、成品区、不良品区、返工返修区等区域是否有明显的标识？28 生产过程中发现不合格品如何处理？29 生产过程中使用的设备、计量器具等是否有状态标识？30 新员工是否有上岗前培训？新员工的工作是否有人指导和重点监控？31 操作工是否对自己的工作结果进行自检？32 生产现场是否按5S要求进行规范管理？33 是否有明确的生产过程质量控制流程？34 是否有生产首件检查？序号 系统内容 实际情况宇信源品质系统项目一质量管理体系二进货检查控制三生产过程控制第1页，共8页35 生产过程中是否会有定期巡检？36
4、生产过程中是否会有终检？37 成品在入库前是否会有检查？38 返工返修后的产品是否有再次检查确认？39 所有的检查过程是否有受控的检验规范或检验指导书？40 对于检查过程中发现的不良品如何处理？41 发生重大、批量的质量问题后是否发CAR要求责任部门进行整改？是否追踪整改效果？42 检验使用的计量器具是否有合格证，并在校验周期内？43 在生产过程中是否有定义关键工序？如果有，是否在关键工序上设立质量控制点？44 对于关键工序的质量控制点如何进行有效管理控制？45 在生产过程中是否有定义特殊工序？如果有，如何进行管理控制？46 在生产过程中如何对产品的周转、运输进行防护？47 现场零件的流转是依
5、靠什么来实现可追溯的？48 所有相关人员是否都受过 SPC教育训练？49 当 Cp/Cpk评 估 没 有 达 到 预 期 目 标 ， 是 否 有 采 取措施？50 是否有明确的成品出货质量控制流程？51 出货前是否有OQC检查？52 出货检查过程是否有受控的检验规范或检验指导书？53 对于出货检查过程中发现的不良品如何处理？54 发生重大、批量的质量问题后是否发CAR要求责任部门进行整改？是否追踪整改效果？55 对于出货检查过程中发现的不良品信息如何快速传递？56 当成品质量问题和客户交期出现矛盾后如何处理？57 是否有年度可靠性试验计划并按计划进行可靠性试验？58 是否制订品质管理培训计划并
6、实施？59 是否和供应商签订采购合同、质量协议？60 是否制定采购计划确保生产正常进行？61 是否对供应商产品交付及时率、价格、服务等进行评分考核？62 是否对其分供商品质系统管制的有效性进行评63 是否有经过批准的合格供方名单AVL？64 新供应商在进入AVL前是否经过评审、考核？65 原料、半成品、成品、不良品等仓库是否建66 每个仓库是否有库房管理规定？67 库房能否做到区域规划明确、标识规定明显、物账卡一致管理？68 如何保证物料先进先出管理？69 仓库是否有明确的安全防范措施保证物料不受损坏？例如防火、防盗、防鼠、防碰撞压伤等70 所有的物料进出库房是否按要求办理合法的手续？71 仓
7、库是否进行温度、湿度管制？72 如何定义呆滞品？如何对呆滞品进行管理，防止误用？三生产过程控制四成品出货控制&产品实验过程和试验控制五采购控制六物料控制三生产过程控制第2页，共8页73 是否对图纸进行评审，保证生产工艺能满足图纸要求。74 在生产前，是否制订生产工艺流程图及生产工艺卡。75 是否制订产品各工序的标准工时。76 在量产前供应商是否进行样品承认及小批量试产程序。77 是否有程序对工程变更进行控制？78 工程变更执行前是否经过相关权威人士评估、审核？79 是否有系统来确保工程变更之执行？80 是否有系统对工程变更执行之有效性进行追踪评估？81 是否建立记录管制程序？82 所 有 记
8、录 是 否 被 分 类 、 建 立 清 单 、 归 档 、 收 集 、 保存、维护和定期的清理？83 所有的记录能够证明活动的执行和有效？84 所有记录是否可以便捷的获得？85 是否制定记录保存时限？86 是 否 建 立 系 统 以 确 保 所 有 人 员 在 任 何 地 方 都 可 以 利用到相关文件？87 是 否 有 建 立 文 件 作 废 系 统 ， 以 确 保 废 旧 文 件 及 时 地从各地回收报废？88 文件发行以前是否有相关权威人士审核？89 是否保证文件能及时更新并发行？以避免生产过程中使用过期文件？90 是否建立不良品管制程序？91 对退回品是否有不良分析？92 是 否 有
9、系 统 将 不 良 分 析 和 改 善 定 做 反 馈 到 相 关 部门？93 不良分析记录是否在规定的期限内完整保存？94 是 否 有 程 序 来 对 不 良 品 进 行 讨 论 处 理 ？ （ 例 如 ： 特采、退料、报废、挑选、重工）95 如 果 不 良 是 因 为 供 应 商 造 成 的 ， 是 否 有 系 统 将 此 情况反映给供应商进行改善？96 是否对其改善进行跟踪以确认其效果 ?97是否有设备、计量器具管理规定，从申请、采购、使用、维护保养、维修、报废等方面进行要求？98 所有的设备、计量器具是否有完整的清单台99 所有的设备、计量器具是否有完整的操作规100 是否建立设备维护
10、、保养、状态标识等管理制度？101 特殊要求的设备和计量器具是否有专人操作？这些操作者是否经过使用培训？102 修理保养记录是否有保存?103 计量计测器保存环境是否恒温?104 计量计测器使用时异常情况的处理流程?105 计量器具是否全部处于校验合格状态？是否有定期校验计划？九文件控制十不合格品控制十一设备和计量仪器控制七工程控制八品质记录第3页，共8页106是否有客户托寄财产管理规定，确保客户的财产不受损伤？对于客户托寄的财产是否有详细的清单？107 客户提供的技术文件、质量要求等资料是否会妥善保管并严格保密？108 是否会将客户提供的技术资料转化成内部文件进行受控管理？109 对于客户提
11、出的投诉是否会积极解决？是否有客户投诉处理管理规定？110收到客户投诉的重大、批量的质量问题后是否发CAR要求责任部门进行整改？是否追踪整改效果？111 是否会定期调查客户满意度？是否有详细的客户满意度调查管理规定？112 是否有明确的人力资源管理规定？113对于公司员工是否有上岗前培训、上岗后技能提高培训、转岗培训等？参加培训的员工是否会建立个人履历表？114 是否有措施挽留公司的核心员工？115 是否建立公司级别的应急预案？116 操作场所是否进行整顿整理 ?117 5S活动持续推进 ?118 工场内没有不相关物品放置119 加工过程不用的材料不放置在现场120 定置管理、标识管理切实实施121 办公区域文件进行整理122 是否实施了 ROHS123 是否可以提供应相关的实验室报告（例如：SGS， CTI , TUV PS）？124 是否可提供产品符合声明（ COC） 100%满足符合 RoHS的要求？125 符合 RoHS要求的原料和成品，供应商是否做了ROHS标记？十五ROHS环保评估十二和客户有关的过程控制十三人力资源和行政管理十四5S整理整顿第4页，共8页备注宇信源品质系统第5页，共8页第6页，共8页第7页，共8页第8页，共8页
