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1、1第一章 总论一、项目概况1、项目名称：xx 市 xx 实业有限公司年产 300 吨汽配零件生产线新建项目2、项目类型：新建3、承办单位：xx 市 xx 实业有限公司4、项目负责人：xx5、建设地点：xx 市 xx 开发区6、建设内容及产品规模为发展汽车工业，提高当地财政和农民收入，xx 市 xx 实业有限公司计划新建汽配零件生产线。项目新征土地 3960 平方米（合 5.94 亩）年产 300吨汽车配件，主要建设内容如下：（1）新建厂房、仓库、办公等建筑 2160 平方米；（2）购置零部件加工设备：包括 C620 车床、铣床、冲床、钻床、锯床等；（3）新建环卫设施等；并配套绿化、环卫、变配电
2、等设施。主要产品为：1）300 吨/年汽车紧固件的生产；2）汽车维修。7、主要技术指标绿地面积 20%容积率 0.8建筑密度 50%8、项目投资项目总投资 991.99 万元，其中用于固定资产投资 713.02 万元，铺底流动资金 278.97 万元。全部由企业自筹资本。9、项目效益2项目建成后，年创造产值 1451 万元，上缴税收 226.05 万元/年。二、主要效益建设项目主要效益见下表：主要技术经济指标一览表序号 指标名称 单位 数量 备注一、 生产规模1、 紧固件等机械配件 t/a 3002、 汽车维修服务二 年操作日 天 330三 主原辅材料1 钢材 t/a 500四 公用工程消耗1
3、 水 t/a 45002 电 万Kwh/a47.93五 定员 人 70六 工程用地面积 平方米 3960七 工程总建筑面积 平方米 2160八 工程占地面积 平方米 2160九 项目总投资 万元 991.991 建设投资 万元 713.022 流动资金 万元 278.97十 资金筹措 万元 991.991 企业自筹资金 万元 991.99十一 年销售收入 万元 1451十二 年平均总成本费用 万元 562.46十三 年销售税金及附加 万元 17.39十四 年平均利润总额 万元 697.293十五 年平均所得税 万元 230.1十六 年平均净利润 万元 467.18十七 财务评价指标1 平均投资
4、利润率 % 70.29%2 全部投资财务内部收益率税前 % 85.57%税后 % 57.52%3 财务净现值税前 万元 3336.89税后 万元 2063.984 全部投资回收期税前 年 2.34税后 年 2.935 盈亏平衡点 % 31.86%三、项目提出的理由和过程随着我国经济的快速发展，汽车需求量逐年递增，我国汽车工业进入快速发展阶段，汽车配件产业蓬勃发展。据国务院发展研究中心提供的数据：2015 年我国汽车销售量将达到 1457 万辆，2020 年有望成为世界汽车销售量最大的国家。目前，在江西省汽车整车制造业中已形成了江铃、昌河、上饶客车、xx 的华翔富奇等汽车集中地，在汽车市场竞争日
5、益激烈的情况下，整车企业大幅度降低汽车零部件的自制率，着力发展配套厂家，且随着国内外汽车工业的发展和江西省人民政府关于支持汽车工业稳健发展的意见（赣府发20066 号）的实施，汽车配件产业将有较大的市场需求和广阔的发展前景。紧固件广泛应用于汽车等机械行业，随着我国机械工业快速发展，国内紧固件需求旺盛，世界紧固件市场同样十分活跃。同时，该项目也符合国家产业政策和汽车零部件工业发展方向，4属于国家政策优先支持的范围和领域。汽车售后服务市场是汽车产业链中最稳定的利润来源，可占据总利润的6070左右。目前，相对于整车销售的利润缩水，中国的汽车售后服务市场利润率高达 40，而整个市场还处于初级阶段，发展
6、潜力惊人。据预测，中国汽车售后市场到 2010 年将达 1900 亿元的巨额规模，紧随汽车产业大国日本之后，在亚洲位居第二。随着中国成为世界第二大汽车消费国家，在整车消费市场形成的同时，汽车后市场也在悄然兴起，预计到2010 年，我国汽车售后服务市场经营额可以达到 3000 亿元人民币以上。汽车售后服务市场将成为汽车产业链中最稳定的利润来源，这也预示着汽车售后服务市场将成为这一后消费市场巨大的经济增长点。近年来，xx 市牢固树立“主攻两区，赶超发展”的发展思路，深深工业发展作为主阵地，经济腾飞的“助推器”。举全市之力主攻工业，着力发展一批科技含量高、经济效益好，财税贡献大、资源消耗低、环境污染
7、少的项目，并加快了产业聚集、企业集群、产品链条化的发展，提高了工业发展的集约化水平。xx 市十一五国民经济和社会发展规划指出要立足产业基础、加快规模扩张，通过工程配套、主配结合、横向联合、纵向延伸、加快产品开发和机械零部件配套，承接制造业梯度转移。目前，xx 市正在大规模的开发建设工业园区，大力发展工业，以加快发展 xx 市工业化进程及经济的发展，给了 xx 工业企业提供了一个很好的发展空间平台。xx 市工业企业的发展，将带动机械配件的需求量。因此，xx 市 xx 实业有限公司决定开展该项目的建设。四、可行性研究编制依据与原则（1）、项目编制依据1）国家国民经济和社会发展第十个五年计划纲要；2
8、）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料；3）国家有关部门关于项目编制规范和要求；4）1993 年版项目建设方法与参数；55）项目建设单位提供的项目建议书。（2）、编制原则1）本报告编制严格按照以下有关安全技术、规范、标准进行编制：工业企业总平面设计规范 GB 50187-93建筑设计防火规范 GB50016-2006室外排水设计规范 GBJ14-87城镇排水管渠系泵站维护设计规程 CJJ/T68-96污水综合排放标准 GB8978-1996建筑设计防火规范 GBJ16-87建筑抗震设计规范 GB50011-2001建筑结构荷载规范 GB50009-2001混凝土结构设
9、计规范 GB50010-2002城市污水处理工程项目建设标准 2001 年修订工业循环水设计规范 GB50050-95建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定劳动部第 3 号令漏电保护器安全监察规定 劳动部 1990生产过程安全卫生要求总则 GB12801-91项目单位提供的其它资料。2）根据新建项目的生产工艺流程及物流方向，考虑实际情况，使新建项目工程做到合理布置，充分利用现有公用工程及辅助生产设施，以节省投资，提高经济效益。3）本编制贯彻执行国家经济建设方针政策，本着“优质、高效、灵活、节省”的原则，采用国内先进的绿色清洁生产工艺、新设备，设备选型必须可靠，耐腐蚀性能优良。4）严格遵守国家关于
10、环境保护、职业安全卫生和消防的法规、规范和要求。五、可行性研究的范围（1）根据市场供求分析建议本项目的生产规模；（2）对项目在技术经济方面及社会效益方面进行分析与评价；6（3）确定重点主要工艺原则及设备选型；（4）对环境保护、消防安全和工业卫生贯彻三同时方针，提出研究方案；（5）根据物流工艺流程及生产纲领对厂区进行规划，确定总平面布置；提出可行性研究结论。六、研究的主要结论该项目符合国家和江西有关产业政策。据建设单位提供的资料，建设工程投资回收快，投资回报率较高，经济效益显著。项目建成后，对于发挥该地区的资源优势，加速区域的经济发展将起到良好的促进作用。近年来，国内外对该产品的需求越来越大，市
11、场前景看好。本项目的建设，可大幅度地提高产品质量，调整产品结构，降低生产成本，提高经济效益，为企业的发展奠定基础。工程的建设将增加本地区农民就业机会，并将相应带动周边地区的第三产业发展。该项目产品时常前景广阔，项目生产工艺先进可靠，生产过程产生的三废经处理后可达标排放，项目经济效益较好。7第二章 市场分析及预测一、市场供求分析（1）、紧固件市场分析1）、紧固件行业现状紧固件产业在我国已经有 50 多年的发展历史。由于紧固件产品为单零件产品，属于大批量生产的材料密集和劳动密集型产品，生产流程短，非常适合小型化企业生产。20052007 年，随着全球对紧固件产品需求的不断增加和世界紧固件产业大量向
12、我国的转移，我国的紧固件产业得到了前所未有的发展。2007 年我国内地有紧固件企业 7000 余家。紧固件主要用于汽车工业、电子工业和建筑及维修工业。其中，汽车工业是最大的用户，需求量约占紧固件总销量的 23.2；其次是维修工业市场和建筑工业，约占紧固件总销量的 20；第三是电子工业，约占紧固件总销量的 16.6紧固件产量现状：2001-2005 年，我国紧固件产量年平均增长率为14.32。2006 年，我国紧固件总产量为 460 万吨，同比增长 14左右；出口 207 万吨，同比增长了 30左右。2007 年，我国紧固件产量达到 520 万吨为世界第一，年增长 25，出口产量也达 280 万
13、吨。可谓名副其实的紧固件生产大国，然而，细观行业内部产品等级，技术水准和资源环境的付出，与国外先进水平相比有很大差距，尚需要改进提高。当年，我国紧固件生产存在“过剩”与“短缺”的双重压力，普通低档8.8 标准件供大于求大量出口；对10.9 级高精度、高强度、高档紧固件同时从发达国家和地区进口，紧固件行业大而不强，将严重我国影响制造业的竞争力。据中国紧固件协会统计，中国紧固件 2001 年的年产量是 210 万吨，到2006 年增加到 460 万吨，年平均增长率是 15.9，2007 年达到 520 万吨。(见图 1)紧固件需求现状：1999 年-2004 年期间，美国紧固件需求量第一；第二是欧
14、洲，主要是西欧。第三就是中国，从 1999 年的 20 亿美元提升到 20048年 37 亿美元。近几年新兴市场的需求增长将大大地超过那些发达成熟市场。亚洲、非洲、中东地区、东欧和拉丁美洲工业紧固件需求将超过美国、西欧和日本。由于中国仍处于经济发展阶段，制造业和固定投资活动持续攀升，因此中国市场的增长将是最快的。2005 年2007 年，我国紧固件内销分别为 298 亿元、385 亿元和 480 亿元，年平均增长率高于 25。根据中国紧固件协会统计，中国紧固件从 2001 年到 2006 年，平均每年增长 25.23。2001 年，中国紧固件的销售额是 125 亿元，经过五年的快速增长，达到了
15、 385 亿元。其中，2002 年到 2003 年的年增长速度居然超过了 30。( 见图 2)2）紧固件供求预测 、2008 年紧固件行业增幅出现较大回落，首先由于美国经济衰退引发的全球金融危机和经济放缓，必然使中国紧固件出口增速下降，这种趋势将在未来段时间更加明显。再次是国外企业进入我国分羹市场。不过由于政府扩大内需和外贸政策(如出口退税政策的调整将会陆续释放 )的出台；以及未来一段期间内由于航空设备、工程机械、汽车和机动车产量的增加，将带动紧固件需求。商用和军用飞机业的兴旺带动高精密紧固件需求趋于平稳；工程机械、汽车和机动车业将继续是工业紧固件用的最多的行业，占紧固件总需求的 23。因此普通标准紧固件市场还是很充裕的，业内人士预测，未来紧固件需求量增长突破两位数字的可能性非常小，将在 5一 8之间增长。（2）汽车售后服务市场分析在计划经济时代，由于车辆主要集中在运输企业中，因此汽车维修主要是附属于运输企业。改革开放以后，中国的车辆分布发生了本质的变化，车辆的社会化和私家车的大量发展，使汽车维修业走向社会化，并促使汽车维修业从产品
