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1、物资申请与采购工作操作流程工作流程 工作内容和操作说明 责任人 审核采购计划单1、 各部门每月初提交一份经本部门部长签字的物资领用申请单，送行政部部长汇总各部门需求计划，编制采购申请，经仓管员提供库存情况，确定当月所需购买的物资数量。2、 财务会计审核各部门领用申请单与汇总采购单的数量是否一致，无误后在汇总采购申请单上财务会计复核处签字。临时采购财务部长、分管副总、财务副总监、公司总监依次审核批复4、 临时采购由经办人提交申请，本部门部长审批后，交由财务部长签字分管副总签字财务副总监签字公司总监签字批准后交由行政文员采购。费用报销单经部门负责人审核签字后交会计审核。会计要审核审核采购单是否有采
2、购员和厨师的签字，采购单上的品名是否按伙食账分类的先后顺序填写、数量、单价、金额是否填写正确，费用报销单是否填写规范、完善。审核无误后在费用报销单上的审核处签字和写上签字当天的日期。如发现有问题退回报账人。采购员行政文员 会计会计会计工作开始工作结束部门部长行政部长财务部长分管副总财务副总监公司总监3、在交由财务部长签字分管副总签字财务副总监签字公司总监签字批准，交由行政文员采购及财务部会计监督执行。财务部长分管副总财务副总监公司总监员工伙食费报账工作操作流程工作流程 工作内容和操作说明 责任人 出纳员复核出纳报帐前要复核费用报销单上的单据是否齐全，金额是否准确，报帐审核程序签名是否完整，领导
3、是否审批，报帐内容是否符合公司要求等。复核无误才能付款，并要求在报账人在费用费用单上确认签字。如出纳员复核不符合要求则拒绝付款。出纳员工作结束财务部长、分管副总、财务副总监、公司总监依次审核批复费用报销单经会计审核签字后报财务部长、分管副总、财务副总监、公司总监批复，如差错退回报帐人重新补办手续。分管副总财务部长财务副总监公司总监老总招待费报账工作操作流程工作流程 工作内容和操作说明 责任人 填制费用报销单1、采购员根据行政部下达的报餐人员汇总表，按每人每天 11 元的标准和厨师采购员工当天的伙食。2、采购回来后采购人员按伙食账的分类整理采购单，采购单上必须有厨师和采购人员的签字。3、采购员填
4、写费用报销单对当天伙食费进行报账，费用报销单上列明报帐日期、报账人的所在部门、姓名、报销事由（写明某年某月某日员工伙食费及用餐人数） 、报销单据的张数（含报餐人员统计表和采购单的张数） 、报帐金额的大小写、填报人。部门部长审核会计审核部门主管对报账人填制的费用报销单进行审核，审核采购单是否有采购员和厨师的签字，采购单上的品名、数量、单价、金额是否填写正确，费用报销单是否填写规范、完善。审核无误后在费用报销单上的部门主管处签字和写上签字当天的日期。费用报销单经部门负责人审核签字后交会计审核。会计要审核审核采购单是否有采购员和厨师的签字，采购单上的品名是否按伙食账分类的先后顺序填写、数量、单价、金
5、额是否填写正确，费用报销单是否填写规范、完善。审核无误后在费用报销单上的审核处签字和写上签字当天的日期。如发现有问题退回报账人。采购员厨师部门部长会计工作开始员工伙食费报账工作操作流程工作流程 工作内容和操作说明 责任人 出纳员复核出纳报帐前要复核费用报销单上的单据是否齐全，金额是否准确，报帐审核程序签名是否完整，领导是否审批，报帐内容是否符合公司要求等。复核无误才能付款，并要求在报账人在费用费用单上确认签字。如出纳员复核不符合要求则拒绝付款。出纳员工作结束财务部长、分管副总、财务副总监、公司总监依次审核批复费用报销单经会计审核签字后报财务部长、分管副总、财务副总监、公司总监批复，如差错退回报帐人重新补办手续。分管副总财务部长财务副总监公司总监
