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1、2016/12/14 1 松川集团 佛山事业部 2004年度年中工作总结 王武汉 2004年 7月 2016/12/14 2 目 录 一、战略思想与战略描述作总结 二、任务完成情况 （一）经营目标完成情况 （二）销售数据分析 （三）经营支出完成情况 （四）操盘资金变动分析 （五）完成情况分析总结 三、事业部架构及岗位在期初设定后的调整情况及原因 四、行动方案执行情况 2016/12/14 3 一、战略思想与战略描述作总结 战略思想与描述 执行情况以毛泽东思想中的“深挖洞，广积粮”去启发我们全体员工，充分体现十年磨一剑的 巨大威力，努力把我们的基础产业做好、做牢、做精，让对手没有可乘之机，稳步加
2、大市场占有率，这是本事业部2 0 0 4 年工作重点之重点1 ) 在销售系统充分体现在我们业务员的新客户成交上2 ) 在生产及技术系统充分体现在质量完善及个性化满足上及技术支持上3 ) 在售后服务上充分体现在快速反应、高效细致及观念转变上充分利用我们的资源优势，抓紧开发新产品，力拓新市场，努力完成2 0 % 以上的经济增 长点目的：是想利用我们研发优势及市场网络优势，开发几个适销对路，市场开发费用又低的新产品来对销售增长2 0 % 作重要支持，但是从上半年我们从此战略实施情况来看，欠缺很多。1 ）对新产品开发到产出这一过程的认识不够深刻2 ）没有按原来设定的项目执行3 ）研发出来的产品的成熟稳
3、定期限较长4 ）市场推广的力度没能跟上。这样就造成了我们实际与计划的不符，没法按既定方针开展工作加大投入零件机加基地建设，务求做好、做细、做活，争取成为新的重要利润中心及质量保证中心思想及方向是正确的，在硬件方面也实现了投入及产出，产量方面也比以前增大了，质量及交期都能得到保证，但在运作模式及人员管理方面及工作环境方面有待进一步加强充分体现“以人为本”的原则，逐步完善建立起松川文化，让员工真正感受到企业的归属感及责任感在执行方面，我们主要从几个方面来体现：1 ）改变工作环境上2 ）员工食宿改善及关心3 ）生日活动及比赛激活资金流，杜绝新物料积压，使仓储步入良性循环，减少损失及提高效率在执行方面
4、，我们意见是上下一致的，既制定了年度相关策略要求，又能每月对物料计划及仓储情况作具体分析及盘查，到期目前为止，只有不断在降低库存，没发现不良的物料积压，仓储在良性中循环2016/12/14 4 二、任务完成情况 （一）经营目标完成情况 销额 6 , 0 0 8 . 0 0 2 , 4 5 8 . 0 0 2 , 4 2 7 . 5 9 9 8 . 7 6 % 4 0 . 4 1 %利润 1 , 8 0 0 . 0 0 7 3 7 . 4 0 6 5 9 . 2 2 8 9 . 4 0 % 3 6 . 6 2 %利润率 3 0 . 0 0 % 3 0 . 0 0 % 2 7 . 1 6 % 9
5、0 . 5 3 % 9 0 . 5 3 %坏账率 0 . 2 0 % 0 . 2 0 % 0 . 0 0 % 1 0 0 . 0 0 % 1 0 0 . 0 0 %产品开箱合格率 9 1 . 0 0 % 9 1 . 0 0 % 9 7 . 0 0 % 1 0 6 . 5 9 % 1 0 6 . 5 9 %销售回款率 8 7 . 0 0 % 8 5 . 0 0 % 7 8 . 7 3 % 9 2 . 6 2 % 9 0 . 4 9 %上年欠款回款率 8 5 . 0 0 % 5 5 . 0 0 % 5 5 . 0 1 % 1 0 0 . 0 2 % 6 4 . 7 2 %上交管理费 2 1 0 .
6、 0 0 1 0 5 . 0 0 1 0 5 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % 5 0 . 0 0 %上交资材费用 9 0 . 0 0 4 5 . 0 0 4 5 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % 5 0 . 0 0 %上交售后费用 1 5 0 . 0 0 7 5 . 0 0 5 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % 1 0 0 . 0 0 %上半年目标完成率(3)/(2)本年度完成率(3)/(1)目标项目 全年目标( 1 ) 上半年目标( 2 )上半年完成情况(3)2016/12/14 5 二、任务完成情况 (续 1） 完成销额 （其中内销 完成年中计划的 完成年度计划的
7、比去年同期增长 2004 年与 2003 年同期月销售状况走势分析02004006002 0 0 3 年上半年实际销额2 0 0 4 年上半年计划销额2 0 0 4 年上半年实际销额2 0 0 3 年上半年实际销额 351 192 292 306 330 344 2 0 0 4 年上半年计划销额 300 320 380 470 488 500 2 0 0 4 年上半年实际销额 325 410 467 462 421 343 1月 2月 3月 4月 5月 6月（二）销售数据分析 2016/12/14 6 二、任务完成情况 (续 2） 完成销量 593台，（其中内销 82台），完成年中计划 完成年
8、度计划的 比去年同期增长 （ 181台） （一）销售数据分析 0 . 0 01 0 0 . 0 02 0 0 . 0 03 0 0 . 0 04 0 0 . 0 05 0 0 . 0 06 0 0 . 0 07 0 0 . 0 08 0 0 . 0 02003 、 2004 年主导机型销额、销量对比图2 0 0 3 年销额( 万元）2 0 0 4 年销额（万元）2 0 0 3 年销量（台）2 0 0 4 年销量（台）2 0 0 3 年销额( 万元） 0 0 4 年销额（万元） 0 0 3 年销量（台） 201 72 10 57 59 172 0 0 4 年销量（台） 236 43 45 17
9、43 80 12 系列2016/12/14 7 二、任务完成情况 (续 3） 创造利润 成年中计划的 （一）销售数据分析 (续 1） 本年度回款率 完成年中计划的 2003年货款催收率为 完成年中计划的 100%，完成年度计划的 01备用基金使用）回收 其中 5万元为承兑汇票） ， 尚有 销售总费用为 预算多 要原因是： 原材料上张 运载上涨 新客户拓展率为 比计划指标 50%高 2016/12/14 8 二、任务完成情况 (续 3） （一）销售数据分析 (续 2） 品行业月饼行业蛋黄派行业医药行业日用品行业冷饮行业其它行业月饼行业：销量 4 6 台，占1 0 . 8 7 % （机型为P M
10、3 2 0 D A 、Z W 5 0 1 、P M 3 0 0 、P M 1 0 0 D A ）食品行业：销量 2 86 台，占6 7. 61 %（主要为饼干、糖果、凉果等）蛋黄派行业：销量 4 3 台，占1 0 . 1 7 % （不含大客户的1 9 台总销量： 42 3台医药行业：销量 8 台，占1 . 8 9 % （主要用于包装胶囊片）日用品行业：销量 5 台，占1 % （纸巾刀叉1台、香皂1 台、护垫1台、消臭剂1 台、纸巾1台）冷饮行业：销量 1 0 台，占2. 36 %（棒棒冰）其它行业：销量 2 5台，占5 % （电器1 台、胶带1台、玩具1 台、卡片1台、工艺品1 0台、海苔6台
11、 、电器胶板1台 、轴承1台 、纱布1台 、玩具1台 、化工香皂1台 ）2016/12/14 9 二、任务完成情况 (续 4） （三）经营支出完成情况 (2)-(1)- 3 0 4 , 1 0 3 . 3 3 销售未达标1 6 6 , 9 9 1 . 6 4 由于材料涨价因素, 销售成本率比预算高1 . 3 1 个百分点8 9 , 2 9 0 . 1 0 本年运费支出中属上年运费7 3 8 7 1 . 4 0 元- 4 4 6 . 0 5 展览费主要在下半年发生, 有经费结余- 6 5 , 6 0 1 . 8 4 此项费用有预算控制6 , 4 4 5 . 4 0 此项费用超标7 3 , 2 9
12、 5 . 4 6 已付业务提成属03年业务提成, %3 1 , 7 5 4 . 2 3 其中2 2 6 6 7 元属于以后季度承担的广告费2 4 , 6 8 2 . 9 9 其中业务招待费超标3 2 0 0 元, 主要是招待客户所致, 其余为改制费超标- 2 7 , 4 0 6 . 9 7 税金支出控制在预算内2 9 9 , 0 0 4 . 9 6- 6 0 3 , 1 0 8 . 2 9 8 , 2 0 9 . 9 3 其中糖酒会借用人员工资1 3 8 1 . 1 0 元5 1 , 4 8 1 . 3 9 其中发生置业费用支出3992 1元,其余71 03元为摊入本期管理费用5 9 , 6
13、9 1 . 3 2- 6 6 2 , 7 9 9 . 6 1 0 . 0 0- 6 6 2 , 7 9 9 . 6 1 - 9 . 1 4 %评价金 额 比 率金 额 比 率2 4 , 5 8 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 % 2 4 , 2 7 5 , 8 9 6 . 6 7 1 0 0 . 0 0 %销售成本 1 2 , 1 5 9 , 7 2 6 . 0 0 4 9 . 4 7 % 1 2 , 3 2 6 , 7 1 7 . 6 4 5 0 . 7 8 %运输费用 3 7 3 , 6 1 6 . 0 0 1 . 5 2 % 4 6 2 , 9 0 6 . 1 0
14、 1 . 9 1 %展览费用 3 6 , 4 0 0 . 0 0 0 . 1 5 % 3 5 , 9 5 3 . 9 5 0 . 1 5 %差旅费用 2 7 0 , 3 8 0 . 0 0 1 . 1 0 % 2 0 4 , 7 7 8 . 1 6 0 . 8 4 %业务费 4 4 , 2 4 4 . 0 0 0 . 1 8 % 5 0 , 6 8 9 . 4 0 0 . 2 1 %业务提成 5 7 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 3 2 % 6 4 3 , 2 9 5 . 4 6 2 . 6 5 %广告费用 1 8 2 , 0 0 0 . 0 0 0 . 7 4 % 2 1 3 , 7 5 4 . 2 3 0 . 8 8 %其他 2 5 0 , 7 1 6 . 0 0 1 . 0 2 % 2 7 5 , 3 9 8 . 9 9 1 . 1 3 %税金 5 5 3 , 0 5 0 . 0 0 2 . 2 5 % 5 2 5 , 6 4 3 . 0 3 2 . 1 7 %合计 1 4 , 4 4 0 , 1 3 2 . 0 0 5 8 . 7 5 % 1 4 , 7 3 9 , 1 3 6 . 9 6 6 0 . 7 2 %1 0 , 1
