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1、上实地产板块下属公司二六年平衡计分卡 第 1 页上实地产板块 下属公司二六年平衡计分卡年度工作计划 （机密）公司名称：上海南洋胶合板有限公司 公司负责人：赵启明 制表人：安明权 联系电话：(021) 64345822 制表日期：2006 年 3 月 27 日编号 工作令名称 对应指标 工作内容和措施 阶段目标和完成标准 资源需求 备注2006现净利润目标 净利润 采取多种经营手段，确保全年净利润指标的完成净利润完成率 95%；全年 60 万，其中主营业务利润 20 万，物业租赁利润 40 万2006制生产成本 生产成本 优化流程； 严格管理； 合理安排劳动生产力，提高一线人员生产效率； 加强对
2、木门组、油漆施工队的定额核算和综合管理； 合理配置必需的备品配件； 加强日常维护保养，定期检验、检修机械设备 生产成本控制率 98% 控制一次废次品率 98% 控制木材消耗 75%2006当年销售的应收账款回收 具体落实到销售部、财务部，再由销售部、财务部把指标分解落实到个人 当年销售回收率 95%对以前年度的应收账款组织专人上门催讨，催讨与个人收入考核挂钩2006地产板块内配套业务 以“海上海新城”配套木制品制作和安装项目为契机，稳固公司为地产板块配套的定位； 健全和强化“海上海新城”工地现场综合协调组的职责（现场综合办公室） ； 加强产品工厂生产和现场安装的紧密衔接，按照工程实际进度情况尽
3、可能满足项目建设要求； 建设品牌，做好售后服务（及时解决现场各类问题） 交货速度和集团内工程进度的配合率 98%； 售后服务和集团内工程的配合率 98%； 产品质量的配合率 98%2006出口市场的拓展情况维系老客户的优良合作，通过老客户口碑宣传和自身的努力拓展，做好出口市场的拓展 基本优良，争取再扩一家（拟增法国贝地斯公司）拓展业务主要为指接材来料加工目前主要客户为： 英国 司 日本本良公司2006上级下达的重点工作目标任务 有效消化原不良存货； 任务完成的质量 年内消化原不良存货量的 25%消化不良存货主要是在原材料综合利用上合理配比使用2006量管理工作 质量管理 规范执行 系工作； 做
4、好基本产品的质量监控，制定新品质量监控标准 全面实施，并配合相关记录，无不合格项，通过年审2006全管理工作 安全管理 消防安全宣传教育工作； 加强消防硬件设施建设； 在产能增加的情况下，通过强化制度建设，加强现场巡查和监督，使各类安全情况继续保持良好局面 安全制度建设按一类防火单位实施，采用人盯人的办法，坚决杜绝和高度防范相结合； 安全宣传教育工作按一类防火单位实施； 消防硬件设施完备； 达到“三无”上实地产板块下属公司二六年平衡计分卡 第 2 页2006同管理工作 合同管理 商务条款的洽谈和审核符合流程； 合同审核符合流程（盖章、报备等） ； 建立合同台帐； 定期分析合同执行情况，控制风险
5、产生，确保合同安全履行按照制度和流程要求进行商务条款的洽谈与审核，严格执行合同的各项审核规定，建立合同台帐，严格按条款履行合同2006案管理工作 档案管理 指定专人负责档案管理； 参加板块组织的交流和培训，提高档案管理水平； 严格登记，及时、方便地提供文档查阅； 安全保管文档 严格按照档案管理的有关制度，指定专人负责档案管理，确保档案存放规范、安全、可靠； 做好档案收集、整理、鉴定、归档、利用、安全、保密等工作，确保档案的完好、齐全； 建立两级档案管理网络，健全档案管理机制； 对进出口业务设立专业档案2006合管理工作 综合管理 坚持地产板块用车规定，严格公车配置和用车手续； 公司公车维护良好
6、，保持车况和设备零件完好； 专人保管本项目公司各类印章； 严格执行印章管理办法 ； 指定专人负责公司各类经营信息的收集和整理、上报； 重视信息上报工作，保证稿件质量 根据有关制度规范公车使用，确保车辆性能完好、安全，全年无重大交通事故； 规范用印申请、审签、登记程序，确保印章存放安全，杜绝擅自用印； 专人负责信息收集、报送，每月向地产板块报送信息不少于一篇，重要活动和事项信息及时上报2006重大事项汇报 资产或股权出售、变更； 工程和经营计划的变更和调整； 部门以上人事变更； 安全事故； 诉讼、仲裁或行政处罚； 其它重要事项重大事项及时向上级领导汇报，汇报内容完整、准确2006地产板块制度执行
7、 开展对地产板块制度的研讨和学习，领会制度的精神和实质； 在本项目公司建立相应制度的实施细则； 经常对照制度自检自查，不断改进工作 严格执行地产板块的规章制度，推行各项工作实施； 适应地产板块新的要求，对照企业原有规章制度，做到有机的统一，推动企业规章制度的建设2006好员工培训 员工培训 将地产板块组织的各项培训通知及时下发公司相关人员，要求公司员工准时参加，并保证学习的质量； 加强对公司员工的教育和培训，使他们认识到培训的重要意义，并开展各类业务培训； 将年度培训计划按时上交到地产板块人力资源部，并在培训开始前通知人力资源部，做好培训记录和培训资料的收集归档工作； 鼓励员工利用非工作时间参
8、加培训班、非学历教育，以提高员工的业务能力和综合素质 按时参加地产板块组织的各项培训； 根据本司 06 年度培训计划（包括专业人员培训学习计划、职工岗位和技能培训） ，有序保质开展培训2006展读书活动 读书活动 按照地产板块人力资源部的要求，组织公司员工开展读书活动，在规定的上交时间前提醒员工，对不符合内容与格式的，要求加工或重写督促员工按时按要求提交读书报告上实地产板块下属公司二六年平衡计分卡 第 3 页2006员工关系管理 及时关心员工工作、生活和福利； 建立沟通交流定时定点制度； 妥善及时地处理好劳动纠纷，矛盾不上交06 年使员工的满意度有提高（职代会和工会信息反馈）填写说明：1、本工
9、作计划的目的，是将“经营计划责任书”中的 标与具体的工作相结合，通过有针对性的工作计划保证 标的贯彻和实现；2、计划应有季度/月度的阶段性时间安排；3、当一项工作令包含多项工作内容时，需对每项工作内容分别描述其“阶段目标和完成标准”以及“工作内容和措施” （例如：对应“工程管理”指标的工作令假定包括“工程进度” 、 “安全管理” 、 “质量管理”三项子任务，所以需要对“工程进度” 、 “安全管理”和“质量管理”分别描述其工作目标、完成标准以及工作内容和措施；3、 “工作内容和措施”中需反映工作重点和特点，无需描写工作细节（工作细节请在以后的具体专业计划中反映） 。4、 “阶段目标和完成标准”一栏中填写的“阶段目标”应有明确的季度/月度时间节点；“完成标准”应该具体，易于衡量； 5、 “资源需求”指完成该项工作所需要的人力、物力和财务预算额；6、如果有某些计划工作，无对应的指标或对应多个指标，请在备注栏加以说明；7、填写完成后请在 3 月 24 日前以电子邮件方式发送至上实地产板块企管部。：对应指标栏中的对应指标与2006 年年度经营计划责任书中平衡计分卡表中的“指标名称”栏中的指标一致。公司负责人签字： 签字日期： 年 月 日
