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1、北京华油天然气有限责任公司 内部控制体系咨询项目启动会 2004年 5月 日 内部控制体系咨询项目启动会 第 2页 2004年 5月 日 新华信版权所有，翻版必纠 北京华油天然气有限责任公司 今日议程 一、华油公司领导讲话 二、华油公司项目经理发言 三、 新华信公司领导讲话 四、新华信公司项目经理介绍项目内容 项目组成员介绍 项目内容及目标成果 项目组工作安排 项目成功关键因素 内部控制体系咨询项目启动会 第 3页 2004年 5月 日 新华信版权所有，翻版必纠 北京华油天然气有限责任公司 今日议程 一、华油公司领导讲话 二、华油公司项目经理发言 三、 新华信公司领导讲话 四、新华信公司项目经
2、理介绍项目内容 项目组成员介绍 项目内容及目标成果 项目组工作安排 项目成功关键因素 内部控制体系咨询项目启动会 第 4页 2004年 5月 日 新华信版权所有，翻版必纠 北京华油天然气有限责任公司 今日议程 一、华油公司领导讲话 二、华油公司项目经理发言 三、 新华信公司领导讲话 四、新华信公司项目经理介绍项目内容 项目组成员介绍 项目内容及目标成果 项目组工作安排 项目成功关键因素 内部控制体系咨询项目启动会 第 5页 2004年 5月 日 新华信版权所有，翻版必纠 北京华油天然气有限责任公司 今日议程 一、华油公司领导讲话 二、华油公司项目经理发言 三、 新华信公司领导讲话 四、新华信公
3、司项目经理介绍项目内容 项目组成员介绍 项目内容及目标成果 项目组工作安排 项目成功关键因素 内部控制体系咨询项目启动会 第 6页 2004年 5月 日 新华信版权所有，翻版必纠 北京华油天然气有限责任公司 今日议程 一、华油公司领导讲话 二、华油公司项目经理发言 三、 新华信公司领导讲话 四、新华信公司项目经理介绍项目内容 项目组成员介绍 项目内容及目标成果 项目组工作安排 项目成功关键因素 内部控制体系咨询项目启动会 第 7页 2004年 5月 日 新华信版权所有，翻版必纠 北京华油天然气有限责任公司 业务专长 本项目角色：项目董事 李彤 运 作 /信息化咨询中心总经理 36岁 从业 7年
4、 财政部科研所硕士、高级会计师 行业专长 造业、项目型企业、证券业、咨询业 咨询经历 某石油机械制造及贸易集团业务流程咨询 某电信集团业务流程咨询 某医药集团业务流程咨询 某发电厂业务流程重组及设备管理模式咨询 某重型机械制造企业管理诊断及 某大型化工企业业务流程梳理及大型 海南某燃气上市公司 某证券公司信息化项目 某国家重点项目研发及试点推广项目（涉及 30万家企业） 某 其他涉及的项目有：某石油勘探企业业务流程及大型软件实施项目、某国际食品企业大型软件实施项目、某大型烟草企业集团业务流程重组及大型软件实施项目、某重型汽车制造企业业务流程重组及大型软件实施项目、某石油开采企业业务流程重组项目
5、 企业信息化、业务流程重组、战略及组织、策略咨询、财务咨询等 内部控制体系咨询项目启动会 第 8页 2004年 5月 日 新华信版权所有，翻版必纠 北京华油天然气有限责任公司 业务专长 本项目角色：外聘专家 姜国荣 39岁 从业 12年 财政部科研所硕士 行业专长 大型及特大型企业集团 相关介绍 某国内会计师事务所合伙人、总经理 中国注册会计师、中国注册资产评估师和注册税务师执业资格 国家银监会聘任的国家开发银行兼职监事、国防科工委特聘财务专家 审计及资产评估经历：中国节能投资公司、中国烟草总公司、国家邮政局、中国船舶重工集团公司、中国车辆工业总公司、新华人寿保险公司等 财务管理咨询经历：中国
6、航天科技集团公司财务管理及内控体制设计、北京首都机场集团公司财务管理模式及会计核算体制设计、中国农业生产资料集团公司财务管理及内控体制设计、中国建材集团公司财务管理模式及内控体制设计等 企业审计、资产评估、内控体系建立、财务咨询等 内部控制体系咨询项目启动会 第 9页 2004年 5月 日 新华信版权所有，翻版必纠 北京华油天然气有限责任公司 业务专长 本项目角色：项目经理 段庆礼 高级咨询顾问 33岁 从业 8年 对外经济贸易大学 业专长 纸行业、制造业、化工行业、服装行业、物流行业、咨询业 咨询经历 黑龙江某纸业集团企业信息化咨询 吉林某大型化纤集团业务流程重组咨询 山东某玻璃集团企业信息
7、化咨询 南方某动力集团业务流程重组咨询 陕西某进出口公司成本管理项目 无锡某大型加工企业薪酬及绩效考核体系咨询项目 江苏某大型化工集团业务流程重组咨询 江苏某大型服装集团企业信息化规划、业务流程重组咨询 温州两个服装公司 北京某软件公司法人治理结构和股权激励咨询 青岛某大型物流集团办公决策管理咨询 北京某大型服装企业营销网络管理咨询 黑龙江某大型医药集团薪酬及绩效考核体系咨询项目 企业信息化、业务流程重组、法人治理结构、股权激励、营销管理等 内部控制体系咨询项目启动会 第 10页 2004年 5月 日 新华信版权所有，翻版必纠 北京华油天然气有限责任公司 业务专长 本项目角色：项目成员 张洪武
8、 高级咨询顾问 31岁 从业 8年 北京大学 业专长 纸行业、制造业、化工行业、服装行业、物流行业、咨询业 咨询经历 黑龙江某纸业集团企业信息化咨询 吉林某大型化纤集团业务流程重组咨询 山东某玻璃集团企业信息化咨询 南方某动力集团业务流程重组咨询 陕西某进出口公司成本管理项目 无锡某大型加工企业薪酬及绩效考核体系咨询项目 企业信息化、业务流程重组、法人治理结构、股权激励、营销管理等 内部控制体系咨询项目启动会 第 11页 2004年 5月 日 新华信版权所有，翻版必纠 北京华油天然气有限责任公司 业务专长 本项目角色：项目成员 李彤 高级咨询顾问 35岁 从业 6年 澳门亚洲公开大学 业专长
9、造业、化工行业、电信行业、电力行业、咨询业 相关经历 西南某大型化工集团上市公司集团管理模式及业务流程重组咨询 山西某大型化工集团上市公司业务流程梳理及国际大型软件实施项目 北京某电力设备制造企业业务流程梳理及国际大型软件实施项目 青海某电信服务企业业务流程梳理及国际大型软件实施项目 某大型钢铁集团业务流程重组及国际大型软件实施项目 某物流企业业务流程梳理及国际大型软件实施项目 曾担任某国外独资投资咨询公司、某电信设备公司、某电子设备制造商财务经理、财务总监 曾涉及某国际直销企业业务流程重组及国际大型软件实施项目、某发电企业国际大型软件实施等 企业信息化、业务流程重组、集团管理模式、财务咨询等
10、 内部控制体系咨询项目启动会 第 12页 2004年 5月 日 新华信版权所有，翻版必纠 北京华油天然气有限责任公司 业务专长 本项目角色：项目成员 程永锋 37岁 从业 8年 行业专长 大型及特大型企业集团 相关介绍 某国内会计师事务所合伙人 中国注册会计师、中国注册资产评估师执业资格 曾任某大型煤矿企业副总会计师 主持的审计及资产评估经历：中国国电集团公司、中国航空第一集团公司、首都机场集团公司、中国水产集团公司、中谷粮油集团公司、中国轻工集团公司、华夏基金管理公司、大连期货交易所等； 财务管理咨询经历：中国航天科技集团公司财务管理及内控体制设计、北京首都机场集团公司财务管理模式及会计核算
11、体制设计等 企业审计、资产评估、内控体系建立、财务咨询等 内部控制体系咨询项目启动会 第 13页 2004年 5月 日 新华信版权所有，翻版必纠 北京华油天然气有限责任公司 业务专长 本项目角色：项目成员 邓辉林 咨询顾问 27岁 从业 2年 本科 行业专长 造业、化工行业、电信行业、电力行业、咨询业 相关经历 北京某科技企业业务流程梳理及国际大型软件实施项目 北京某科技企业业务流程梳理及国际大型软件实施项目 无锡某企业业务流程梳理及国际大型软件实施项目 青岛某数字网络企业业务流程梳理及 广西某科技企业财务及物流运营负责人 企业信息化、业务流程重组、集团管理模式、财务咨询等 内部控制体系咨询项
12、目启动会 第 14页 2004年 5月 日 新华信版权所有，翻版必纠 北京华油天然气有限责任公司 今日议程 一、华油公司领导讲话 二、华油公司项目经理发言 三、 新华信公司领导讲话 四、新华信公司项目经理介绍项目内容 项目组成员介绍 项目内容及目标成果 项目组工作安排 项目成功关键因素 内部控制体系咨询项目启动会 第 15页 2004年 5月 日 新华信版权所有，翻版必纠 北京华油天然气有限责任公司 本项目分为 2个阶段 11项工作步骤 现状流程描述 管理诊断及差异分析 1 2 项目启动 业务访谈 管理现状评价 现状流程描述 现状流程梳理 确定流程差异分析评价标准 确定关键控制点 内控体系中的
13、缺陷、遗漏和可能的风险归纳 优化设计畅通的管理流程 明晰企业战略 问题诊断及根源分析 内部控制体系咨询项目启动会 第 16页 2004年 5月 日 新华信版权所有，翻版必纠 北京华油天然气有限责任公司 第一阶段 现状流程描述 现状流程描述 1 项目启动 业务访谈 管理现状评价 现状流程描述 项目启动 公司相关业务部门关键人物访谈 各子公司相关业务部门关键人物访谈 相关法规及资料查询 华油公司 15个一级流程及其二级流程现状描述 及其说明文件 工作碰头会及项目分析工作总结会 主要工作内容 华油公司现状流程描述及其说明文件 主要成果 内部控制体系咨询项目启动会 第 17页 2004年 5月 日 新
14、华信版权所有，翻版必纠 北京华油天然气有限责任公司 第二阶段 差异分析现状流程梳理 差异分析 2 现状流程梳理 确定流程差异分析评价标准 确定关键控制点 内控体系中可能的缺陷、遗漏、可能的其他风险及可能的流程优化分析 华油公司流程改进措施提出 优化流程设计及其说明文件编写 主要工作内容 华油公司优化流程描述及其说明文件 主要成果 现状流程梳理 确定流程差异分析评价标准 确定关键控制点 内控体系中的缺陷、遗漏和可能的风险归纳 优化设计畅通的管理流程 明晰企业战略 问题诊断及根源分析 内部控制体系咨询项目启动会 第 18页 2004年 5月 日 新华信版权所有，翻版必纠 北京华油天然气有限责任公司 今日议程 一、华油公司领导讲话
