《11-16、设备管理流程》由会员分享，可在线阅读，更多相关《11-16、设备管理流程（25页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 新乡永金 用心做事 追求卓越0流程说明Instructions of Process流程名称 新乡永金设备损坏管理流程 流程编号 业务类别 机动管理 业务模块 设备管理流程层次 新乡永金 流程密级 内部使用拟制责任人 流程审核人流程审批人 生效日期流程责任人 涉及的 IT 系统流程简述 本流程描述新乡永金设备损坏的管理程序。流程目的 加强设备管理，提高设备使用寿命，降低维修成本，保障生产。适用范围 流程起点 设备出现故障进行维修 流程终点 考核兑现业务范围 适用于新乡永金设备损坏管理过程。适用范围 新乡永金所有设备使用设备的单位都适用本流程。关键控制点涉及风险 损坏分析不透彻，不能有效控制同
2、样的设备故障再次发生而影响生产控制目的 提高设备的使用率，降低维修成本，保障生产。控制方法 加强设备管理，落实责任设备损坏分析控制依据 新乡永金设备管理制度部门、角色及职责 部 门 岗位/角色 职 责机动部 机动部机械专工 负责设备损坏原因的分析，提处理意见。生产车间 检修主任 组织设备拆检，损坏原因分析，提出处理意见，安排修理机动部 主任（负责人） 审核处理意见，公用工程车间 检修工 组织设备修理公司领导 设备副总 批示处理意见及对重大设备损坏的处理生产部 技术员 负责向公司领导及相关部室汇报生产车间 岗位人员 负责设备损坏后紧急措施及汇报 新乡永金 用心做事 追求卓越1关键业绩指标 指标名
3、称 指标定义 计算公式 统计周期 数据来源信息输入 输入类型 输入名称 内容简述 上游来源接口及提供者 上游来源接口流程启动输入 设备修理计划 设备的名称及数量过程输入信息输出 编码 输出名称 内容简述 下游接口及客户 下游接口流程设备损坏部位 设备名称、型号、 编号、数量 设备包机人员及相关单位新乡永金设备事故(损坏)报告表 单位及金额 责任单位及责任人相关流程 流程编号 流程名称记录的保存 记录名称 保存责任者 保存场所 归档日期 保存期限设备损坏部位 相关单位及人员 机动部及相关单位 及时 一年新乡永金设备事故(损坏)报告表 相关单位及人员 机动部及相关单位 及时 一年版本管理 本流程由
4、新乡永金机动部负责制定，由设备副总审核，总经理审批通过后正式执行，新乡永金机动部负责解释和修改。文档历史 History of Document版本编号 编制/修改责任人 编制/修改日期 修改内容及理由 审批人V1.0 绘制新流程 新乡永金 用心做事 追求卓越2123456789节点 A B C D E 流程名称概要流程编号层次 新乡永金新乡永金设备损坏管理流程设备损坏的管理编制单位： 机动部 版 本： V1.0签 发： 签发日期： 编 制： 审 核： 新乡永金 设备损坏管理流程单位 公司领导 生产部 生产车间 机动部 维修单位相关单位 机电科 外委单位 供应科结束设备出现故障停车时根据设备损
5、坏造成的后果逐级向车间及有关部室会报考核兑现上报相关部室设备修理设备损坏分析并填写设备损坏（事故）报告表向公司领导及相关部室汇报汇报检修主任组织检修拿出处理意见开 始机动部机械专工机动部主任设备副总 新乡永金 用心做事 追求卓越3新乡永金设备损坏管理流程标准表任务名称 节点 任务程序、重点和标准 完成时间 支持性文件程序C2 当班操作人员除立即采取措施进行处置外，要口头报告值班长、生产调度室并在现场指挥人员的布置下进行抢险处理C3 当班操作人员同时汇报检修主任C4 检修主任根据设备损坏的程度组织检修E4 维修单位组织修理B2 调度员根据损坏造成经济损失大小向公司领导及有关部 室汇报任务重点 建
6、立设备损坏台帐标准设备出现故障损坏停车 及时、准确、详细设备管理制度设备完好标准程序D3 机动部机械专工配合生产车间通过设备拆检分析损坏原因C5 车间组织查找设备损坏原因并填写设备损坏（事故）报告 表D6 机动部机械专工通过设备拆检分析确定处理建议任务重点设备损坏分析标准设备损坏分析 准确全面，客观公正程序D7 机动部主任根据损坏原因签署处理意见，属于非正常损坏，落实其责任，依据设备管理管理制度对责任单位及个人进行处罚设备管理制度设备完好标准D8 机动部根据设备损坏报告表进行落实兑现并上报相关部室A2 呈送设备副总签署最终处理意见工作重点落实责任标准 准确、到位拿出处理意见设备管理制度设备完好
7、标准 新乡永金 用心做事 追求卓越4流程说明流程名称 新乡永金设备报废管理流程流程编号业务类别机动管理业务模块 设备管理流程层次新乡永金 流程密级 内部使用拟制责任人 流程审核人流程审批人 生效日期流程责任人 涉及的 IT 系统流程简述 本流程描述新乡永金设备报废管理过程流程目的 确保设备准确报废，优化我公司资产。适用范围 流程起点 编制设备报废计划 流程终点 报废资料存档业务范围 适用于新乡永金设备报废适用范围 新乡永金所有设备报废均适用本流程。关键控制点 涉及风险 不该报废的设备报废，造成资产的流失控制目的 保证设备正常报废控制方法 加强监督组织报废 控制依据 设备报废管理流程部门、角色及
8、职责 部 门 岗位/角色 职 责保管、使用部门（车间）相关人员 对车间使用的设备提出报废申请综合部 相关人员 负责设备报废计划的成文并上报组织报废机动部 相关人员 负责设备报废计划的编制及上报，参与和组织报废活动 及签署报废意见公司领导 设备副总 根据相关部门意见签署报废意见财务部 相关人员 核对待报废设施数量、原值、净值、净残值等永金公司 相关人员 负责设备报废计划的审批，组织固定资产的报废 新乡永金 用心做事 追求卓越5关键业绩指标 指标名称 指标定义 计算公式 统计周期 数据来源信息输入 输入类型 输入名称 内容简述 上游来源接口及提供 者 上游来源接口流程启动输入 设备报废计划 上级部
9、门过程输入信息输出 编码 输出名称 内容简述 下游接口及客户 下游接口流程设备报废清单 设备的名称、型号及数量相关流程 流程编号 流程名称新乡永金设备报废管理流程记录的保存记录名称 保存责任者 保存场所 归档日期 保存期限设备报废申请计划 机动部 及时 长期设备报废清单 机动部 及时 长期版本管理 本流程由新乡永金机动部责制定，由设备副总审核，总经理审批通过后正式执行，新乡永金机动部负责解释和修改。文档历史 版本编号 编制/修改责任人 编制/修改日期 修改内容及理由 审批人V1.0 绘制新流程 新乡永金 用心做事 追求卓越6流程编号层次12345678910单位 使用部门 综合部 机动部 公司
10、领导 财务部 永金公司 节点 A B C D E F流程名称概 要新乡永金设备报废管理流程新乡永金新乡永金设备报废管理流程设备报废管理开 始编制单位： 机动部 版 本： V1.0 编 制： 审核： 签发： 签发日期： 结束提出报废申请审核签署报废意见编制报废计划组织初步鉴定审核签署报废意见审批组织报废核对待报废设施数量、原值、净值、净残值等固定资产公司报废调整设备台帐资料存档报废计划的成文并上报调整设备台帐资料存档 新乡永金 用心做事 追求卓越7新乡永金设备报废管理流程标准表任务名称 节点 任务程序、重点和标准 完成时间 支持性文件程序 A2 使用或修理单位，认为设备已达不到要求，达不到原设备
11、性能，或修理不合算，提出报废申请 及时C2 机动部根据申请，组织有关部门进行初步鉴定 当天任务重点 机动部初步鉴定使用车间申请的设备标准设备报废的初步鉴定 设备已达不到要求，达不到原设备性能，或修理不合算方可提出申请设备管理制度程序C3 机动部根据初步鉴定情况，审核并签署报废意见，设备副总审批审批后编写报废申请计划上报综合部。1 月内E3核对待报废设施数量、原值、净值、净残值后并签署意见，送交设备副总审批D5 设备副总签署意见后送交综合部B5 设备报废计划的成文、上报永金公司并组织器材的报废F6 永金公司针对我公司提出的报废申请分不同情况进行审批。任务重点 机动部实事求是的编写报废申请计划标准
12、设备报废的计划编制、报送及审批 根据初步鉴定情况实事求是依据有关标准编写报废计划设备管理制度B7 综合部按照批复组织我厂设备报废，（综合部、机动部等）共同处理报废器材设备。F8 属于固定资产的设备由公司组织报废A7/C8 机动部、使用部门根据报废单据及时调整设备台帐 3 天设备管理制度A9C9 机动部、使用部门对有关报废资料存档任务重点 综合部组织报废标准组织报废 报废审批严格，审批后手续办理及时准确。 新乡永金 用心做事 追求卓越8流程说明Instructions of Process流程名称 新乡永金固定资产管理流程流程编号 业务类别 机动管理 业务模块 设备管理流程层次 新乡永金 流程密
13、级 内部使用拟制责任人 流程审核人流程审批人 生效日期流程责任人 涉及的 IT 系统流程简述 本流程描述新乡永金固定资产管理流程。流程目的 保证固定资产的正常使用，规范固定资产的管理。适用范围 流程起点 资产购置 流程终点 资产清查业务范围 适用新乡永金所有使用固定资产的单位。适用范围 适用固定资产在籍固定资产的管理。关键控制点 涉及风险 现场检查不仔细，或者由于自身的因素发现不了固定资产存在的问题控制目的 保证固定资产的正常运转控制方法 依照标准化检查标准及使用说明书设备的现场监督检查控制依据 设备固定资产管理流程部门、角色及职责 部 门 岗位/角色 职 责机动部 相关人员 负责所包车间固定资产的检查及管理。使用单位 相关人员 负责
