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1、 汉普公司长烟项目组创建日期： 2001年02月15日更新日期：控制编码： 当前版本： 人： 汉普管理咨询（中国）有限公司审批签字：拷贝数量 _务需求调研 2文档控制更改记录日期 作者 版本 更改参考2001普公司长烟项目组 有前面的文档审阅姓名 职位 签字分发人员编码 姓名 地点和位置1234务需求调研 3目录文档控制 . 2更改记录 . 2审阅 . 2目录 . 3组织结构 . 1企业结构 . 1仓库结构 . 2物品管理 . 3物品基本信息 . 3物品库存控制 . 3库存业务 . 4库存基本业务 . 4盘点业务 . 5库存计划 . 7库存报表 . 8库存与财务接口 . 9需求目标 . 10务
2、需求调研 1组织结构企业结构调拨站组织结构图、库管部门组织结构图仓库管理员(库长) 核算员 收货员 发货员 电梯工 库管部门的功能和职责是什么？库管部门的功能为储存和发运库管部门的职责为对卷烟成品的养护和管理库管部门下面是否再进行了细分？各自的功能和职责是什么？向谁负责或报告？上述各部门各有多少人数？总人数有多少？按职责进行了细分(收货发货核算) ,向仓库库长负责 收货员(4人) 负责核实成品烟入库品种数量,保证进烟的准确性发货员(4人) 负责核实成品烟出库品种数量,保证发货的准确性核算员(1人) 负责汇总单据 ,盘查库存,保证实物不出差错需要与机构内部什么单位联系？联系的目的是什么？需与调度
3、室品质部安保部联系,协调生产过程中的问题, 品质保证 ,安全有没有库存业务的政策？有没有库存业务的流程手册？对成品烟来说,库存业务的概念不理解只有库存容量的限制有流程手册,有关 准有关的帐目和财务报表（包括预算报表、存货出入记录、存货报损、存货时时期）是什么？请详细列出存于小型机销售模块中,不需报报表是否需要按特别要求准备库存财务报表？在什么情况下发生？否组织信息采用什么成本核算方法？（计划成本、标准成本、实际成本）无工作日历的大概情况？采用几天工作制？务需求调研 5天工作日仓库作业时间与企业的作业时间是否一致？基本一致仓库结构企业物理仓库企业有多少个仓库？是如何划分的？各仓库的管理物品的品种
4、范围？答不出共有多少库存商品仓库？仓库地点？对成品仓库而言,只有1个仓库,按楼层(3楼4 楼5楼)划分为 3个库区是否有专门的废品，废料仓库？危险品是否有单独的仓库？仓库名称与地点是什么？备品备件是否有单独仓库？仓库名称与地点是什么？包装物是否单独有仓库？仓库名称与地点是什么？低值易耗品是否有专门仓库？仓库名称与地点是什么？是否有燃料仓库？是否有其他特殊仓库？限制仓库物品是否需要限制仓库存放？务需求调研烟成品有物品编码规则物品分类本企业物品是否有分类？物品的分类规则是什么？由企业中哪个部门决定物品的标准分类？卷烟成品烟有分类,按总公司规定进行分类物品计量单位各物品经常使用的计量单位是什么？企业
5、中用到的各类计量单位的最小计量单位是什么？其他使用的特殊计量单位？所使用的计量单位是如何进行转换的？卷烟成品经常使用的计量单位为件物品库存控制库位控制哪些物品需要采用库位控制？库位如何编码？库位编码分为几段？每段的含义是什么？是否有物品限制库位存放？批号控制哪些物品需要采用批号控制？卷烟成品采用批号控制有哪些物品需要批号有效期控制？卷烟成品如何确定批号的有效期？(失效日期或有效天数) 根据务需求调研存基本业务流程是什么？库存基本流程:入库 储存出库目前库存数据的准确程度如何？仓库是否严格按采购定单接收？货业务流程是什么？退货原因有哪些？现行接收和发货需要多长时间？不确定发生收货或退货业务时能否
6、及时通知相应的供应商或客户？是否有仓库转移业务？是否有内部转运业务？是否有专门的业务录入人员？库存业务单据采购入库业务是否有入库单？单据格式？由谁开具？ 收集单据各种发货业务是否有发货出库单？单据格式？由谁开具？ 收集单据材料退货业务是否有单据？单据格式？由谁开具？ 收集单据产品退货业务是否有单据？单据格式？由谁开具？ 收集单据成品卷烟发货有提货单,单据格式见现在使用的提货凭证 ,由开票员开具务需求调研有生产品牌 近二千万元各类存货的处理有何不同？现在各存货种类的周转率是多少？仓库需要备有多少日的存货？至少1天现有的存货备货管理是否能满足市场需求？基本满足盘点业务现有系统是否已有存货盘点的程序，及容限的设定？有哪个部门进行行 物品的现有数量 物品的现有金额 物品历史需求数量 物品历史需求金额 其他周期盘点是否使用周期盘点方式？每天进行盘点周期盘点由哪个部门驱动？由哪个部门执行？本部门进行务需求调研哪个部门执行调整？本部门进行如何确定不同面盘点企业是否采用全面盘点方式？全面盘
