《中国建筑标准考核－流程(1)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国建筑标准考核－流程(1)（28页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、财务管理流程 成本核算流程 财务预算编制流程 一般费用报销流程 税务申报流程 人事管理流程 工资制作、发放流程 员工招聘流程 内部竞聘流程 员工培训流程 员工请假流程 行政后勤管理流程 档案管理流程 科技信息、图书、资料管理流程 标准图报批流程 年度工作计划报批流程 公章使用管理流程 图章使用管理流程 合同管理流程 计算机维修流程 公务用车流程 办公用品采购流程 办公用品领用流程 会议组织流程 标准图立项及报批管理流程 业务部门 建设部 总工办 提出立项 是 专家委员会 审批 否 准备报批 文件 审批 否 签订编制 合同 是 跟踪编制 进度 组织编制 准备报批 资料 编制完成 审批 重新编制
2、做封面 检查格式 存档 进入发行 环节 是 否 专家委员会 审批 否 是 职能混乱，应由行政承担的职能增加了总工办负担，弱化了技术审核职能。 合同保管 档案管理流程 相关部门 文件整理 归档 填写档案 登记卡 分类编目 办公室 审核资料 完整合格 是 否 归档 考证 修订 否 资料的审核流于形式。 档案借阅流程 相关部门 提出申请 填写借阅 档案审批单 办公室 是 否 相关领导 主管部门 领导审批 工程设计文字材料 主管所长 工程设计蓝图、标准设计、文书档案等 底图 是 否 工程设计科技研究计算书等。 档案借出 直接查阅 科技信息、图书资料购买流程（一） 相关部门 总工办 发行室 外部书商 提
3、供信息 购买申请 审阅是否 符合需求 总工审批 审批 编制目录 征询意见 反馈意见 主管所长 购买 信息的接受处于被动状态，与员工的真正需求脱节，导致图书资料适用性差。 登记保管 科技信息、图书资料管理流程（二） 相关部门 总工办 发行室 外部书商 提供信息 购买 审阅资料是否 符合需求 室主任审批 总工审批 审批 购买申请 主管所长 是 是 是 是 审批、购买的中间环节太多，增加不必要的工作量。 根据需求 寻找信息 登记保管 年度工作计划报批流程 所务会 各部门 主管副所长 总工办 编制整体年度计划 评审年度计划 通过 不通过 所长 签批 编部门 年度计划 讨论定稿 修订 根据全所目标分解各
4、部门目标 汇总 审核 通过 下发年度 计划书 不通过 公章使用流程 否 是 否 是 审核 无权 有权 批准 审核 批准 审批 无权 有权 否 是 相关部门 办公室 主管副所长 所长 使用申请 驳回申请 使用 一般费用报销流程 经办人 部门负责人 所长 是 财务部 出纳付款 主管副所长 审批 无 有 填写报销单 主管审核 审批 权限 有 权限 无 审批 是 是 审批权限的界定要合理，不能以固定额度作为标准，应分别情况确定不同的金额限度。 会计记帐 在现金充足的情况下，对符合审批手续的报销要有时效性。不能长期挂帐。 一般费用报销流程 经办人 部门负责人 所长 是 财务部 主管副所长 审批 无 有
5、填写报销单 财务负责 人审批 审批 有 权限 审批 是 是 审批权限的界定要合理，不能以固定额度作为标准，应分别情况确定不同的金额限度。 会计记帐 在现金充足的情况下，对符合审批手续的报销要有时效性。不能长期挂帐。 权限 出纳付款 无 是 否 否 否 否 工资制作、发放流程 各部门 办公室 主管副所长 部门 考核表 会计记帐 工资表 所长 财务管理部 出纳发放 员工考勤、考核表 存档 审核 审核 审核 工资表的制定必须与员工考勤、考核情况相结合，使工资真正体现其工作情况。 财务部门不应负责工资的计算，只负责工资的发放和帐务处理。 计算机维修流程 使用部门 主管副所长 计算机管理员 检查 处理方
6、案 审批 结束 权限 同意 是 是 否 维修申请 否 员工请假流程 请假人员 部门负责人 主管副所长 办公室 是 备案 是 批准 无权 有权 审批 审批 请假 填写请假单 必须根据部门具体情况制定请假制度，保证工作的正常进行。 否 否 公务用车流程 主管部长 行政人事部 审核 审核 申请驳回 否 是 安排司机 申请人 主管副所长 批准 审核 有权 无权 否 是 申请 用车 办公用品采购流程 主管负责人 办公室 领取 检查库房贮存 无 有 采购 财务部 申请部门 驳回申请 主管副所长 发放 审核 是否符合预算 是 否 申请 审批 否 办公设施维修流程 申请部门 维修人员 办公室 维修申请 检查
7、安排人员时间 执行 自行 解决 否 是 专业公司 执行 员工培训流程 受训员工 部门负责人 主管副所长 分析汇总 总工办 提出个人 培训需求 编制年度 培训计划 审批 发布培训 通知 安排员工 参加培训 填写 申请表 选派受训 人员 审批 培训资料 归档 提交培训 总结 接受培训 培训记录 否 是 是 否 培训计划和培训内容的制定必须与员工的需求真正接近，应注重实务培训。 涉及培训费用，总工办审核后由主管副所长审批。 员工招聘流程 应聘人 用人部门 办公室 提出用 人申请 所领导 制定招聘计划 审批 审核 审批 发布招聘广告 应聘申请 预审、 发面试通知 初试合格 复试合格 申请驳回 甄选 审
8、批 资料核实 合格 正式录用 试用 是 否 否 是 否 是 否 否 是 否 税务申报流程 根据收入计算应交税款 填写税务 申报表 交纳税款 报送税务申报表、会计报表 审核 会计 税务局 财务负责人 银行 款项划拔 完税证明 审核 成本核算流程 财务预算编制流程 管理人员竞聘流程 图章使用管理流程 合同管理流程 合同签订部门 总工办 合同文本领用申请 发放合同 文本 签订合同 统一编号 审核手续 合同统一 分发 合同登记 合同备案 合同履行 跟踪 合同履行完毕 存档 合同履行单位 否 是 会议组织流程 会议召集人 兼管行政的同志 主任 提议开会 会议通知 会议 会议记录 审批 下发 组织相 关材料
