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1、广西创新港湾工程有限公司办公用品管理办法003 1办公用品管理办法第一章 总则 第一条 为使公司办公用品的采购、保管和发放工作规范化，特制订本办法。第二条 本办法所指办公用品，特指除打印机、复印机和传真机等办公设备之外的日常办公用品。第三条 办公用品的管理，须遵从“保证供应、方便工作、节省开支”的原则。员工使用办公用品时要爱护，杜绝浪费。第二章 办公用品的采购第四条 各部门所需的办公用品实行定额管理，每年的额度由办公室根据部门实际情况和历史需求量确定，经总经理批准执行（见附件一、 部门年度办公用品定额表 ） 。第五条 办公室应做好办公用品采购的比价工作，尽量做到“货比三家” 、降低成本。由办公
2、室主任、办公室秘书、信息管理员组成比价小组，开展询价比价工作。第六条 办公用品的采购和发放实行集中管理，由办公室负责：（一）办公用品的年度采购。各部门经理以年度定额为基础，结合本部门的实际需要，填写年度采购申请单 （见附件二） ，将本部门下月需用的办公用品分类填写清楚，并于每年一月一日前报至办公室，办公室审查是否在定额之内。如在定额外，办公室要求各部门重新填单，如在定额内，办公室根据库存情况和各部门的缓急需要编制年度采购计划 （见附件三） ，报总经理批准执行。同时年度采购计划报财务部一份，由财务部负责采购资金的准备。（二）办公用品的临时采购。各部门因临时或定额外需要而申请采购时，应填写采购申请
3、单 （见附件四） ，经本部门经理签准，然后视采购所需金额报相应审批人审批。财务部负责采购资金的准备工作，办公室负责某些物品的比价工作。广西创新港湾工程有限公司办公用品管理办法003 2动用资金 200元（含）以内由办公室主任审批；200 元以上由总经理批准。第七条 办公用品采购由办公室主任具体负责，办公室主任采购后要及时办理入库手续并在办公用品库存表 （见附件五）上登记。第三章 办公用品的保管和发放第八条 办公用品由办公室负责统一保管和发放。第九条 办公室主任在办理入库手续时，办公室秘书应根据年度采购计划或采购申请单进行认真核对，仔细检查品名、规格、数量和质量是否符合要求，如不符合要求，有权拒
4、绝入库，并请办公室主任办理退货。如果符合要求，办理入库手续，并在办公用品库存表上登记。第十条 办公室秘书应合理有效地使用库容，分门别类码放物品，保证出入方便、整齐有序。办公室秘书对库存物资要经常盘点，做到日清月结。发现盈余、短少、残损必须查明原因，分清责任，写出书面报告，呈报办公室主任。第十一条 办公用品的发放采用集中时间办理：定于每周二、四下午 2 时至 5时。第十二条 各部门需用办公用品，须由领用部门填写办公用品领用单 （见附件六） ，由部门经理审批后，到办公室领取。办公室秘书要认真核对办公用品领用单所列项目和审批手续，准确无误办理发放，并在办公用品库存表上登记。第十三条 办公室根据办公用
5、品库存表 ，确定某些办公用品是否需要补充以确保供应；同时按部门汇总统计各部门办公用品的领用情况，编制办公用品领用汇总表 （见附件七） ，具体考察各部门的定额使用情况。第十四条 本规定由办公室制订、解释和修改，报总经理批准后自公布之日起施行。广西创新港湾工程有限公司办公用品管理办法003 3附件一、部门年度办公用品定额表部门 定额 说明办公室财务部经营部生产中心人力资源部总工室供应部附件二、年度采购申请单品名 规格 数量部门：办公室审批：附件三、年度采购计划品名 规格 数量 市价（估价）办公室主任：总经理审批：广西创新港湾工程有限公司办公用品管理办法003 4附件四、采购申请单品名 规格 数量 事由部门：部门经理审批：相关审批人审批：附件五、办公用品库存表品名 规格 库存数量 单价 采购建议附件六、办公用品领用单品名 规格 数量 领用日期部门：领用人部门经理审批：广西创新港湾工程有限公司办公用品管理办法003 5附件七、办公用品领用汇总表品名 规格 数量 单价 总价 领用日期部门：
