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1、序 号 文件编号 文件名称 缺失之相关文件1 XH-QEMP01 文件与记录控制程序 /2 XH-QEMP02 管理评审管制程序 /3 XH-QEMP07 内部审核控制程序 /4 XH-QEMP26 环境因素识别和评价管理程序 /5 XH-QEMP27 方针及目标管理程序 /6 XH-QEMP28 法律法规识别和其他要求管理程序 /7 XH-QEMP29 环境监督与测量管理程序 /8 XH-QEMP30 环境运行控制程序废水处理作业指导书废气管理作业指导书能资资源管理作业指导书废弃物管理作业指导书9 XH-QEMP03 人力资源管理程序 /10 XH-QEMP32 紧急应变管理程序 应急响应计
2、划11 XH-QEMP04 报价管理程序 /12 XH-QEMP05 合同评审管理程序 /13 XH-QEMP06 客户满意度管理程序 /讯 和 程 序 文 件14 XH-QEMP08 产品识别和追溯性控制程序 /15 XH-QEMP09 不合格品管制程序 /16 XH-QEMP10 纠正与预防措施控制程序 /17 XH-QEMP11 持续改进管理程序 /18 XH-QEMP12 客户投诉管理程序 /19 XH-QEMP13 量规仪器校验与管理程序 /20 XH-QEMP14 进料&制程&成品与出货检验管制程序 /21 XH-QEMP31 化学品管理程序 /22 XH-QEMP15 采购管理程
3、序 /23 XH-QEMP16 供应商开发与管理程序 /24 XH-QEMP17 委外加工管理程序 /25 XH-QEMP18 产品交付控制程序 /26 XH-QEMP19 生产计划控制程序 /27 XH-QEMP20 仓库管理程序 仓库管理规范28 XH-QEMP21 工程变更控制程序可靠性试验管制程序品质记录管制程序技术资料管制程序29 XH-QEMP22 样品制作管理程序 /30 XH-QEMP23 试产管理程序 /31 XH-QEMP24 设备管理程序 /32 XH-QEMP25 生产提供及过程监控程序 /缺少/未受控的表单记录 责任部门 Remarks/ OK/ OK/ OK环境因素
4、现状调查表环境因素变更申请表环境因素汇总及评价表/ OK/ OK污染监测记录表废弃物处置统计表环保法规查核登记表_年度能源使用统计表/ OK/ OK/ OK客户要求一览表 体系要求建 立讯 和 程 序 文 件管理部人力资源部业务部/来料异常反馈单异常处理单纠正和预防措施处理单纠正预防措施报告纠正和预防措施实施情况一览表持续改进报告持续改进项目计划表持续改进项目一览表客户投诉一览表投诉单年度校正计划表仪器仪校总览表量规仪器盘点表仪器报废申请单量规仪器异常统计单内校记录表量规仪器年度异常登记表已针对该文件内容进行补充进料异常处理单成品检验记录表此为四合一之文件/ OK进料排程表/ OK/ OK销货
5、单/ OK出货检验报告资材部品质部作业文件编号不一产品检测记录表工程/设计变更申请单此文件看不太懂，格式已统一样品制作申请单物料申请单物料请购单样品制作记录表样品规格书试产通知单机器设备一览表设备报废单设备年度保养计划设备月保养计划设备维修记录卡设备购置申请单设备验收单设备故障率统计表保养按期率统计表成品受检单 制造部此为根据流程图新制定之文件工程部NO 客户名称 产品类型 特殊要求描述 引用文件 备注审核： 确认： 制定：惠州讯和数码科技有限公司OPERATIVE INSTRUCTIONIO操作记录文件客户特殊要求一览表 Index 版次： Rage 页数： 1/1文件编号：序号 废弃物名称
6、 放置地点 数量 处理情况 处理人 处理商 处理日期核准： 确认： 制定：废弃物处理统计表OPERATIVE INSTRUCTIONIO 操作记录文件 文件编号：Index 版次：Rage 页数： 1/1NO 环境因素 监测地点 监测人 日期 监测数据 排放标准 /结果分析1 噪声排放达标,符合国家及地方环保要求。 五金/热管车间2 污水排放达标，符合国家及地方环保要求。 厂区生活废水3 各种有毒、有害废弃物分类收集处理,杜绝污染事故的发生 SMT车间4 杜绝重大爆炸、火灾及泄漏事件的发生 全厂区文件编号：惠州讯和数码科技有限公司问题处理Index 版次:Page 页数: 1/1OPERATI
7、VE INSTRUCTION IO操作记录文件环境监测记录表 审核： 确认： 制定：文件编号：问题处理Index 版次:Page 页数: 1/1 审核： 确认： 制定：项目 环境目标 完 成 指 标1 噪声排放达标,符合国家及地方环保要求。城市施工中噪声限值昼间允许值 :土石方作业75dB，打桩机作业 85dB，结构工程施工70dB。夜间 22:00起至晨 6:00限值 : 1.禁止打桩作业； 2.作业噪声 55dB；减少郊外作业噪声排放；无相关方噪声方面的投诉事件发生。2 污水排放达标，符合国家及地方环保要求。1 生产生活废水经过简单处理后达到安全排放标准。2 国家重点环境保护区域应严格控制
8、排放标准。3 无相关方的污水方面的投诉事件发生。3 各种有毒、有害废弃物分类收集处理,杜绝污染事故的发生 及时清运、妥善处理，不得随意丢弃 .4 杜绝重大爆炸、火灾及泄漏事件的发生炸药、油、物资材料及氧气瓶、乙炔瓶的管理严格按照集团公司易燃易爆物品安全管理办法和有关的安全操作规程规定执行。惠州讯和数码科技有限公司 环 境 监 视 和 量 测 记 录OPERATIVE INSTRUCTIONIO 操作记录文件环境目标实施情况 环境指标的实施情况 检查部门 检查日期噪声排放均已达标,满足国家及地方环保要求。土石方作业最大噪音为70dB，无打桩机作业，结构工程施工最大65dB 。夜间22:00起至晨
9、6:00限值:作业噪声最大50dB；无相关方噪声方面的投诉事件发生。污水排放均达标，满足国家及地方环保要求。1 生产生活废水经过简单处理后达到安全排放标准。2 无相关方的污水方面的投诉事件发生。各种有毒、有害废弃物均做到了分类收集处理,无污染事故的发生.均已妥善处理，未随意丢弃。无重大爆炸、火灾及泄漏事件的发生炸药、油、物资材料及氧气瓶、乙炔瓶的管理均按规章制度进行。环 境 监 视 和 量 测 记 录OPERATIVE INSTRUCTIONIO 操作记录文件 文件编号：Index 版次:Page 页数: 1/1备注文件编号：Index 版次:Page 页数: 1/1NO 名称 条纹 内容摘要
10、 公布日期 查核日期 符合度1 保护臭氧层维也纳公约 第1、2条 / 1989.12.10 符合2 京都议定书 全文 全文 2002/9/3 符合3 联合国气候变化框架公约 第2条. 1993.01.05 符合4 中 华 人民共和 国 刑法 第338、339条第三百三十八条 违反国家规定，向土地、水体、大气排放、倾倒或者处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其它危险废物，造成重大环境污染事故，致使公私财产遭受重大损失或者人身伤亡的严重后果的，处三披下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第三百四十六条 单位犯本节第三百三十八条
11、至第三百四十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其它直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。2006.06.29 符合5 中 华 人民共和 国宪 法第9条第26条第九条国家保障自然资源的合理利用，保护珍贵的动物和植物。禁止任何组织或者个人用任何手段侵占或者破坏自然资源。第二十六条 国家保护和改善生活环境和生态环境，防治污染和其它公害。 2004.03.14 符合6 中 华 人民共和 国 海洋 环 境保 护 法第3条第18条第19条第三条国家建立并实施重点海域排污总量控制制度，确定主要污染物排海总量控制指标，并对主要污染源分配排放控制数量。具体办法由国务院制定。第十八条国家
12、根据防止海洋环境污染的需要，制定国家重大海上污染事故应急计划。第十九条依照本法规定行使海洋环境监督管理权的部门可以在海上实行联合执法，在巡航监视中发现海上污染事故或者违反本法规定的行为时，应当予以查取证，必要时有权采取有效措施，防止污染事态的扩大，并报告有关主管部门处理。2000.04.01 符合7 中华人民共和国民法通则 第124条 1986/4/12 符合8 中华人民共和国环境保护法第6、13、24、26-31、35-37、40、41、43条第十条 凡是向已有地方污染物排放标准的区域排放污染特的，应当执行地方标准；第十三 条建设污染环境的项目，必须遵守国家有关建设项目环境保护的规定；第二十
13、六条 建立项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产。防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设项目方可投入生产或者使用。第三十一条 因发生事故或者其它突然性事件，造成或者可能造成污染事故的单位，必须立即采取措施处理，及时通报可能受到污染危害的单位和居民，并向当地环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查处理。可能发生重大污染事故的企业事业单位，应当采取措施，加强防范。第四十一条 造成环境污染危害的，有责任排除危害，并对直接按到损害的单位或者个人赔偿损失。1989/12/26 符合9 中华人民共和国节约能源法2007.10.28
14、修订 第21、22条 2008.4.1 达标10 中华人民共和国环境影响评价法 第2、3章 2003/9/1 建厂时有环境影 响登记11 中华人民共和国清洁生产促进法 全文 2003/1/1 遵守惠州讯和数码科技有限公司OPERATIVE INSTRUCTIONIO 操作记录文件法律法规清单文件编号：Index 版次：Rage 页数： 1/112 环境管理体系认证管理规定 第7、8、12条 2001/8/14 按照要求13 中华人民共和国水法 第32、34条 2002/8/19 未发生水污染14 中华人民共和国水污染防治法2008.2.28修订第13-15、19、22、24、28-32、42、52、2008.6.1 未 发 生水 污 染15 废弃危险化学品污染环境防治办法第2条第七条第八条第十条第二条本办法所称废弃危险化学品，是指未经使用而被所有人抛弃或者放弃的危险化学品，淘汰、伪
