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1、公司内部控制管理存在的问题与对策摘要：在当今经济一体化的形势下，加强和完善公司内部管理制度，对于理顺内部管理体制，完善内部管理理论都具有重要的理论价值和现实意义。本文在分析企业内部管理现状的基础上，以公司治理为线索，采用规范研究的方法，提出完善内部控制制度建设的具体对策。本文针对内部管理的企业层面与生产车间管理存在的问题进行了对策分析。关键词：公司 内部管理 问题随着市场经济不断发展，企业管理也发生着越来越深入的变化。管理的过程是一个通过发挥管理功能，充分调动人的积极性，提高组织的绩效，从而实现企业共同目标的过程。加强企业内部管理， ，简历健全内控制度，是企业自身的需要，也是企业面对市场风险与
2、挑战的需要。企业只有根据自身的实际状况，制定满足管理需要的内部控制制度，并加以严格遵循实施，才能持续、稳定、健康地发展。根据中华人民共和国会计法及财政部有关规章制度的要求，各单位（包括国家机关、社会团体、公司、企业、事业单位和其它经济组织）应当根据国家有关法律、法规和规范的规定，结合部门和系统内部的有关内部控制规定，建立适合本单位业务特点和管理要求的内部控制制度，并组织实施。所谓内部管理控制，是指由企业董事会、管理者和其他员工实施的，为保证财务报告的可靠性、经营的效率效果以及现行法规的遵循等目的而提供合理保证的过程。内部控制涉及企业生产经营的控制环境、风险评估、监督决策、信息与传递以及自我检测
3、等方面，从总体上透视了企业生产的各个环节。其有效实施无疑会促使企业生产管理迈上一个新台阶，促进企业经营流程的合理化和正规化。1.当前企业管理存在的问题1.1 公司层面企业管理存在的问题企业要发展，则其自身实力及综合竞争力必须不断增强。在目前全球经济的发展模式之下，发展企业综合实力的必经之路之一即是企业管理水平的提升，这一途径既适用于国有企业，同时也适用于当前正蓬勃发展的广大非公制企业。企业管理所涉及的内容是十分广泛的，既涵盖了企业的生产、营销、财务管理，同时也囊括了企业的采购、人力、计划等诸多方面。可以说，企业管理在企业发展的方方面面均有着十分重要的意义，在企业的各类生产、经营活动间发挥着组织
4、、协调、调控的综合作用。优秀的企业管理不但能够帮助企业在现有经营模式上得到平稳、高效的发展，同时还可以帮助企业吸纳更多的优秀人才、先进思想，从而帮助企业开拓更加广阔的进步空间。然而，由于国内大部分企业普遍起步较晚，管理投入不足，因此在企业管理方面普遍存在着一系列问题，如何发现、分析这些问题，并提出合理的应对措施，是当前国内企业管理领域所面临的一项重要课题。（1）企业管理规范性不足，管理模式不科学目前，在我国各企业间并未形成一套程式性的企业管理模式，这一现状在为不同企业提供了自我管理的广阔发展空间的同时，也使得一些不科学的企业管理理念逐渐形成。这些错误的企管模式的长期存在对于企业的发展无疑会形成
5、阻碍。企业管理中的错误理念通常表现为两种模式。一种是企业的经营者思想过于保守，不能够根据市场的变化情况及时调整企业管理方式，导致企业始终延续旧有的运行状态，企业管理仅仅停留在例如财务账薄管理、薪资奖金结算等表层工作。同时，这些企业又普遍存在着过分依赖老资历工作者，不能够积极吸引新型人才，导致企业经营理念长期得不到更新，企业管理模式陈旧，问题重重。另一种不恰当的企管理念则表现为过于激进的学习发达国家管理模式而忽略了本国国情，这一现象通常出现在部分新创办企业之中。这些企业的经营者思维新颖、乐于接受先进的外国管理方式，并能够积极的应用于企业管理之中。然而，由于在片面追捧新理念的过程中忽视了对本国企业
6、实情的分析，导致企业发生管理模式的“排异反应” ，反而影响了企业的健康发展。（2）对人才重视程度不足，企业发展缺乏动力企业发展离不开人才，但只有足够重视人力资源，才能够广泛的将人才吸纳到企业之中，为企业发展做出贡献。随着国内教育水平的不断发展，社会上人才的数量亦不断增长。然而各企业在发展过程中对于人力资源的重视问题目前却仍处于起步状态。企业经营过程中仍存在着人力选拔机制不科学、薪资规划不合理等现象，导致大量优秀人才找不到用武之地，人力资源流失现象严重。（3）企业文化内容丰富完善，但宣传不够企业文化是企业的灵魂，代表着企业的精神，能够为企业发展不断增添动力。然而，在市场竞争日益激烈的今天，部分经
7、营者过分看重企业发展的短期利益，因而将更多的精力投放到提高生产效益、开辟销售渠道等方面，这些精力投入尽管是必须的，但在一定程度上却忽视了对企业文化的建设。长此以往，一旦企业发展到一定规模，则其自身凝聚力极易下降，同时还会受到各方外来企业文化的冲击，迷失发展方向，这对于企业的长期发展是十分不利的。（4）企业内部各部门以及人员的权责界定不够清晰企业内部权责的界定是企业正常运转的前提。明晰有效的所有权、经营权与监督权能够增进资源配置效益，激发产权主体的积极性。然而在我国，这种权责界定不够清晰的现象在很多企业中是普遍存在的。大部分的民营企业在发展早期都认为企业财产是私人财产，不同于国有和集体经济，不存
8、在所有权、经营权、监督权的问题，但是随着国内市场经济的不断发展竞争日益激烈，众多中小企业在企业内部管理上出现了诸多问题。1.2 生产车间管理存在的问题现代市场经济的竞争，是人才的竞争。企业的管理，错综复杂，人心的管理是其关键，以人为本的管理已深入人心，但实践不够。为了实现企业车间以人为本的管理，实现高绩效，高效益，同时为了实现企业车间员工的职业发展以及节省珍贵的社会资源，也需要对企业车间实际存在的普遍问题进行了分析、研究和探讨。（1）生产员工情绪低落，工作效率低随着科学技术的迅速发展和社会经济的快速增长,制造业的竞争日益激烈,再加上消费者的需求日新月异的变化,这给制造业带来了很大的机遇和挑战。
9、对制造业而言,每个企业都面临着持续多变、不可预测的全球化市场竞争,为了在日益激烈的市场竞争中生存下去,企业必须快速适应市场的变化并做出相应的产品结构调整,高效率、低成本已成为当今制造企业生存和发展的基本保障。生产效率低不仅浪费企业的各种资源，更加占用了社会的资源。（2）生产员工整体素质化培养不多企业要发展，人才队伍建设是关键。只有建设一支高素质、高质量、高水平的生产员工队伍，企业的各项指标才能再上新台阶，才能适应市场日益发展的需要，更快更好地提高企业在国内市场甚至是国际市场上的竞争力。因此，提高员工素质应引起公司的重视。对于制造型企业而言，生产员工就是整个企业运作的发动机，生产员工素质的水平就
10、体现出了企业在整个行业中的水平。（3）车间现场管理缺乏标准化多制造企业在生产现场管理方面做得很不规范，缺乏明确的制度来规范现场操作员工的行为。无序混乱的生产现场直接导致作业效率低下材料浪费严重安全隐患增多，严重制约了公司生产经营水平的提高。车间现场机械车辆停用不合理，生产车间里面天车、叉车在运作过程中经常出现不合理的停靠，使用完成之后不归原位，导致安全隐患。同时也不利于生产的及时开展。环境质量差也是低效工作的因素。2、企业管理尚存问题的相应对策针对前文中所述及的各种问题，在企业管理角度可以提出相应的应对措施，从而改善企业的发展状况。2.1 公司层面企业管理问题的对策（1）更新企业管理理念，完善
11、企业管理制度企业要发展，理念应先行。先进的管理理念是企业实现跨越式发展的必要前提，特别是在企业要发生飞跃发展的初期，必须有正确的管理理念进行指导，方能促使其在错综复杂的国内外经济市场中选择适合自身发展的道路，实现企业发展质的飞跃。针对目前国内企业存在的两类管理理念错误状况，应采取不同的修正措施。对于理念陈旧的企业，应积极学习国内外先进的管理制度，并引入到自身发展之中，从而为企业发展。清楚桎梏；对于企业经营理念混乱的企业，经营者应冷静分析企业发展现状，选取相对恰当的企业管理模式，并进一步根据自身现状进行改进，使得先进的管理理念为我所用，从而建立起一套适合企业发展的完善的管理制度，促进企业的平稳快
12、速发展。（2）重视人才培养，建立高素质企业人才队伍。人事企业发展的根本。市场经济实质上式人才经济。实践证明，谁拥有足够的优秀人才，谁就有拥有竞争的决定性优势。可以说积极吸纳人才，完善人才队伍是企业发展的必经之路。因此，企业经营者应该坚持以人为本的管理思想，充分认识到优秀人才在企业的发展过程中所发挥的重要作用，从根本上建立起对人力资源的重视，同时不断完善人才吸收及培养机制，从而建立起一支高素质的企业人才团队。一方面，企业在招聘过程中应采取科学的招聘方式，确保招聘过程中公平、公正。同时能够帮助应聘者的各方面才能得到充分施展；同时。企业还应为优秀员工提供丰富的学习机会。有计划的组织员工参加培训，确保
13、人才队伍的可持续发展。此外，还要不断学习管理理念与管理技能，以增强企业管理能力的重要途径。（3）加强企业文化建设，为企业发展增添助力企业文化的实质是企业全员共同认可的核心价值观，企业文化的内涵比较丰富，包括企业的精神文化，商誉文化、品牌文化、人文文化、创新文化等。优秀的企业文化能够为企业发展提供强有力的推动作用，能够为企业发展寻找鉴定的目标和踏实的道路。通过企业文化建设，可以增强企业的内部凝聚力和外部竞争力，充分发挥精神、文化因素对于制度建设和物质文明建设的反作用，促进企业又好又快发展。在长期的发展中，企业经历了一系列的生产、经营过程，甚至还可能发生过企业的动荡、起落，在这一系列的积累过程，企
14、业会逐渐浓缩产生自己特有的思想结晶。当这些结晶以恰当的形式得以表现时，则会形成独具特色的企业文化。（4）进行适当的权责分配。企业经营管理是非常复杂的工程，为了保证这个系统的正常运行，合理授权是必然的。要按照现代企业制度的要求，严格执行企业的规章制度，做到企业所有权与经营权的分离是企业长久发展的条件。企业要根据责、权、利相结合的原则明确规定各职能机构的权限与责任，根据各职能机构的经营任务与特点划分岗位系列确定需要的岗位，根据岗位的需要选择合适的人才并将责任落实到每一个人，对不同的管理环节要有不同的授权并承担与之相当的责任。2.2 生产车间管理存在的问题（1）科学管理，控制员工情绪，提高员工积极性
15、a.车间主管、领班等到管理不善，挫伤员工心理，造成了员工缺乏积极性。这相对于企业政策来说，是较短期的，但也很重要。b.企业政策不能调动员工积极性。这将长期影响车间员工的绩效。即使车间管理的好，员工也不能长期留住，只能使离职率居高不下。这必然造成大量的资源浪费，即使是最简单的上岗操作培训，对于众多、频繁来说，也必将是很大的浪费。c.员工私人的偶发事情使情绪低落，工作绩效低，这一点构成主要原因也是站不住脚的。因为，如果车间的气氛好，不仅能增强员工的积极性，还可以消除或减轻员工私人的烦恼事，这就是为什么有的员工在家心情不好时，宁愿上班的原因。如果企业的政策好，那就是锦上添花了。现实中，企业的政策与车
16、间的工作气氛是相联的。企业政策是车间气氛的基础。基础不好，再好的车间也只能是昙花一现。车间不好，企业好，员工也会因为喜欢企业的整体而有好心情工作。如：企业高效益、高工资、高福利等等！因此，这里的培训对象主要是车间主管、领班等管理人员。而为了有效地培训车间管理人员，而又必须加强对整个企业高层管理人员的培训让他们认识到企业政策对整个企业特别是车间的影响是至关重要的，甚至起决定的作用。俗话说：小制度斗不过大制度；将帅无能，累死三军；名师出高徒，等等。（2）重视生产车间人力资源的培训，提升员工整体素质a.建立完善的员工素质体系，对每一个岗位要求的每一种技能、知识、职业素养进行等级划分，并对每个员工进行相关的评级。b.针对不同评级的要求，对员工整体要求进行分批次培训，并且根据员工的能力进行公司的全方面分析，并对其弱点进行相关提升。c.每月或者每一个季度进行员工技能提升竞赛与户外活动，让员工劳逸结合，更加融入整个集体，提升集体荣誉感的同时，也增加了员工的归属感，进而提高了员工的素质。（3） 落实“5S”管理标准
