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1、 综合执法局对于审计问题整改情况报告 综合执法局关于审计问题整改情况的报告 大武口区审计局： 宁夏回族自治区石嘴山市大武口区审计报告（石大审报20207 号）收悉，我局高度重视，局党组召开会议专题研究部署，按照“谁分管、谁负责”及“归口管理”原则，由主要领导亲自督办、分管领导直接负责、安排专人具体落实，对报告提出问题认真对照自查，建立整改台账，实行销号办理。现将整改落实情况报告如下： 一、预算执行力方面存在问题 （一）年初预算编制比例低，预算约束力不强 整改落实情况：我局 2019 年部门预算资金编制率低，主要是在年初预算时未能提前研判所承担政府投资项目建设概算，所以未能将项目建设资金纳入年度
2、预算，造成预算资金编制率低。在今后的年度预算中，我们将严格按照预算法及行政单位财务规则相关规定，聚焦部门主责主业，结合辖区财政实力，适当加大项目支出年初预算比例，将本年度明确实施项目和可支配财力全部纳入年度预算，提高部门年度预算编制的准确性和完整性，以增强预算执行的严肃性。 （二）单位指标执行率较低 整改落实情况：我局严格按照项目建设投资完成进度比例支付相应工程款，因部分项目建设进度不平衡影响，报告中指出的三笔专项资金未能及时支付。截至目前，三项专项资金已支出 100%。今后，我局严格按照专项资金用途、用款计划及时支付资金，加快资金支付进度，切实提高财政资金使用效益。 （三）非税收入 10.1
3、6 万元未及时上缴国库整改落实情况：未上缴资金分别于 2020 年 3 月和 2020年 5 月已上缴国库。今后，我局严格按照相关法律、行政法规和财政有关规定，将应当上缴的预算收入，按照规定的预算级次、预算科目、缴库方式和期限将非税收入上缴国库。 （四）未按照资金用途使用专项资金 704.69 万元 整改落实情况：我局历年实施各类重点项目拖欠工程款较多，2019 春节前施工单位多次上访，区财政无项目资金指标拨付。为解决突发上访问题，区财政拨付了 5 万元人员经费用于支付 2015 年大武口区朝阳街以北街路市政基础设施维修工程二标段工程款；2019 年大武口区中心商贸区提档升级项目建设资金 69
4、9.69 万元，用于支付2013年至2017年历年工程欠款。对上述两个方面问题，我局已多方申请项目资金，待资金到位后及时归还资金原渠道。 二、固定资产管理方面存在问题 关于报废资产未及时处理、调拨资产未办理手续、借出资产未及时收回等问题 整改落实情况：我局依据宁夏回族自治区行政事业单位国有资产使用管理暂行办法，已组织人员对占有、使用、借出的资产进行全面清查盘点，及时与调拨接收单位及资产借用单位进行核准，对已报废资产尽快办理报废手续，对已调拨资产及时办理调拨手续，对借出资产及时收回并做好登记管理，切实做到账实相符，确保资产和财务信息真实、准确、完整。 三、工程项目管理方面存在问题 （一）未按照规
5、定办理施工许可证 整改落实情况：在今后项目建设管理中，我局严格按照中华人民共和国建筑法第七条“建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证”，加强项目建设管理，在未取得项目施工许可证前，不因赶抢工期而开工建设。 （二）工程项目未按期竣工 整改落实情况：我局承建的大武口区保障性住房污水管网建设工程，工程共分五个标段施工，其中：一、二、三标段于2019年11月份全部完工；四、五标段牵扯绿化补植，2019 年 11 月份绿化补植无法保证成活率，经建设单位、监理单位、施工三家单位协商，决定于 2020 年春季实施绿化补植；2020 年年初受
6、疫情影响，于 2020 年 4 月底复工，5 月下旬完工。同时，由于该项目雨水管网需穿越世纪大道，且世纪大道西侧道路下有国防光缆，工程施工只能在国防光缆不执行战备任务的间隙组织，所以雨水管网迟迟未能穿越世纪大道。经建设单位、监理单位、施工单位与国防光缆管理单位协商，该段管网进行顶管施工。因大武口区保障性住房污水管网建设属于整体连通系统工程，五标段管网未能及时穿越世纪大道，所以该工程未能及时竣工验收。目前，该项目已进入环保验收阶段。 大武口区城市排涝系统建设工程一期二、三标段合同签订计划开工日期为2019 年 8 月 10 日，因为项目占用宁夏合力工程检测有限公司部分土地，协商解决完毕土地补偿费用金额及及资金
