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1、附件1：监理工作流程图附件1：监理工作流程图 工作流程图 文档、记录 流程说明各任务责任人及要 求 ?工程监理委托书?或?中标通知 书? ?工程经理授权书? ?监理组织框架图? 建立单位 发中标通知书或工程监理委托书 工程经理 组织工程组人员安排办公以及住 宿场所 工程总监理工程师、工程经理 与相关部门协商抽调相关人员组 建工程监理组及明确分工安排 工程总监理工程师 协商选定工程经理并颁发授权书 公司总经理或主管领导任命 工程总监理工程师 开场 1 综合办收集?委托书?或?中标通 知书?。 总经理或主管领导根据工程情 况任命工程总监理工程师。 工程总监理工程师根据工程情 况选定工程经理并上报公
2、司主管领 导。 工程经理在工程总监理工程师 的领导下，根据工程规模、特点等情 况，与相关部门人员协商抽调相关人 员组建工程监理组，同时明确人员分 工，编制?监理组织框架图?。 工程监理人员在工程经理的安 排下，根据工程情况选定办公以及住 宿场所。 ?工程监理委托书? ?中标通知书? ?监理委托合同? ?进度控制表? 质量及投资控制系列表格 ?监理细那么? ?承建商资格报审表? ?设计委托函? ?设计进度方案表? ?勘察设计记录表? ?工程施工图纸? ?工程设计文件? 工程监理组 对工程工期、质量、投资目 标进展分解，落实相关责任人，形 成三大目标方案表 建立、监理、设计、承包商 监理组织现场设
3、计勘察，设计单位 进展设计 设计单位 按总工期要求上报分解后的设计 方案工期 建立单位、工程监理组 选择工程承包商厂家、设计、施 工 ，监理预审资格及资料，建立 单位确定 工程总监理工程师、工程经理 按建立单位要求编制监理细那么 1 工程监理组要主动向建立单位 了解工程的工期要求、投资规模等工 程情况，并积极协助公司签定监理合 同。 工程监理组要根据实际情况对 工期、质量、投资三大目标进展分解 并且落实到相关责任人，形成书面方 案。 工程经理在 2 个工作日内编制? 监理细那么?交总监审核、总工审批。 要求承建商提供资质证明、营业 执照、?施工组织架构?等资料给监理 单位，并填写?承包/分包单
4、位资格预 审表?。监理单位对承建商进展预审， 将预审结果，由建立单位进展工程的 分包，收集承包商的组织框架及相关 人员通讯录。 根据总工期确定设计工期，分解 设计工期，形成?设计进度方案表?。 建立单位、监理、承建商与设计 单位人员一起进展现场勘查勘查过 程作为建立单位和监理单位进展工 程管理交接的过程 ，勘察过程中， 监理公司及承建商要详细填写?勘察 记录?然后交至建立单位签署意见， 勘查结果作为编制设计文件和图纸 会审的依据。 工程监理组 收集工程相关资料协助公司签订 监理合同 2 建立单位、监理、设计单位、承建 商 建立单位组织设计会审， 监理单 位协助编写会审纪要 设计单位 设计单位提
5、供设计文件， 相关单位 进展预审 ?设计文件监理审查意见表? ?会审纪要? ?设备材料订购合同? ?开工报告? ?施工组织方案及方案? ?开工报审表? ?开工交底记录? ?开工条件检查表? 建立单位或承建商 按设计文件订购相关工程设备及 材料 承建商、监理 承建商完成工程开工前的准备工 作， 上报施工组织方案及开工申请 报告，监理进展审核报建立单位， 通知承建商开场施工， 监理协调相 关的进场问题。 接到设计文件后，工程监理组 应在 2 个工作日内审核设计文件内 容，包括：设计说明、方案、图纸 的准确性；预算表中各项计算依据 是否正确；通过审核，工程经理就 以上审核的问题编制 计文件监理 审核
6、意见 。 设计单位按照建立单位的要求 出版设计文件后，由建立单位组织 会审，并根据监理单位整理的会议 记录，发布会审纪要。设计单位根 据会审纪要修改设计文件，经监理 单位审核、建立单位复核后，由建 立单位签发设计批复。 工程监理组及时跟踪、配合建 立单位协调、催促相关单位订购、 提供工程所需设备和材料。 工程监理组组织检查相关单位 准备的开工条件，按要求催促施工 单位及时上报?开工报告?及?施工 组织方案及方案?并及时审核， 且将 审核结果特别是不符合要求的 书面向建立单位以及部门领导含 总监汇报。 2 3 监理、承建商、供货商 供货商运送设备、 材料到施工现场， 并和承建商进展交接，监理组织
7、进 展清点。 ?设备清点清单? ?设备交接记录? ?监理日记? ?监理报表? ?工程例会记录? ?设计变更单? ?现场质量问题整改通知? ?隐蔽工程签证记录? ?监理工程师通知? ?工程量统计表? ?调测报告? ?巡检/旁站/验收/整改复查表? ?自检报告? ?完工报告? ?巡检/旁站/验收/整改复查表? ?不合格报告/整改通知单? 监理、承建商 承建商进展工程施工， 监理巡检并 旁站签证隐蔽工程。 监理、承建商 监理单位组织工程预验收 验收前 的自验 ，并跟进整改情况。 承建商 施工完毕，承建商自检、整改。 监理、承建商 承建商进展测试，监理旁站。 监理单位通知供货商，供货商与承 建商联系商
8、定何时、运输哪些材料和设 备进场。成批运输到目的地后，供货商 通知承建商一起验货、移交，如果设备 或材料有损伤，要进展拍照和记录。假 设出现有争执问题，可邀监理公司或移 动公司进展协调解决。 承建商按照标准进展工程施工，监 理单位进展巡检并旁站所有隐蔽工程， 同时做好相关表格的记录。对于发现的 问题监理单位应催促承建商及时纠正， 并抄报建立单位。 承建商进展测试时，提前通知监理 到场旁站，监理单位负责监视承建商按 标准完成所有测试，并签证测试记录。 施工完毕后，承建商进展自检，并 对存在的问题及时整改。 承建商提交监理验收申请，监理单 位组织监理验收，对于不合格的地方， 责令承建商限时整改，直
9、至符合要求。 3 4 ?初验交工文件? ?审核意见? ?验收通知? ?初验报告? ?整改报告? ?审核意见? ?终验竣工文件? ?终验申请? 监理、承建商 承建商提供初验?竣工文件?、?初验 申请?，监理审核，建立单位复核。 核。 建立单位、监理、承建商 建立单位组织相关单位初验。 监理、承建商 监理单位负责催促承建商解决初 验遗留问题，并审核?整改报告? 建立单位、监理、承建商 监理单位初审工作量报告和竣工 文档，并交建立单位复核。 监理、承建商 承建商提供终验?竣工文件?、?终 验申请?，监理审核，建立单位复 核。 承建商在工程完工后，提出初验 申请， 监理单位审核符合验收条件后， 签署意
10、见，并交建立单位复核。 建立单位组织验收、抽检，并填 写?初验报告?，承建商负责制作竣工 文件，监理单位汇总收集所有工程资 料。 承建商对遗留问题限时整改，并 提交?整改报告?， 监理检查整改情况。 建立单位组织验收、抽检，并填 写?初验报告?，承建商负责制作竣工 文件，监理单位汇总收集所有工程资 料。 4 5 ?终验竣工文件? ?终验申请? ?审核意见? ?遗留问题跟踪表? ?结算报告? ?结算文件监理审核意 见? ?监理资料? ?评估报告? 建立单位、监理、设计单位、承建 商 建立单位组织工程终验 监理 对承建商进展评价 建立单位、监理、设计单位、承建 商 监理单位审核结算报告， 交建立单
11、 位复核。 建立单位、监理 监理单位移交工程及监理资料， 建 立单位按合同付款。 承建商提交终验申请， 监理审核终验 资料是否完整、 初验遗留问题的解决情况， 并报建立单位复核。 建立单位组织工程终 验， 填写终验报告， 承建商制作竣工文件， 监理单位汇总工程资料。 监理单位审核工作量和竣工文件是 否完整， 并签署意见。 建立单位复核同意 后，作为结算依据。 监理单位审核结算报告， 签署意见后， 交建立单位复核。 建立单位进展工程结算。 建立单位组织工程终验， 填写终验报 告， 承建商制作竣工文件， 监理单位汇总 工程资料，出版监理资料。 监理单位对所有承建商进展评估。 监理、承建商 监理单位负责催促承建商解决终 验中存在的问题 5 完毕
