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1、xx乳业奶牛场扩建项目可行性研究报告目 录1 项目摘要2 项目建设的必要性和可行性2.1项目建设的必要性2.2项目实施的可行性3 市场分析及产品前景预测3.1产品市场分析3.2产品市场前景分析4 项目承担单位的基本情况4.1项目承担单位的基本情况 4.2项目技术依托单位基本情况5 项目地点选择分析5.1项目地点概况。5.2基础设施。6 项目技术方案分析6.1项目发展方向6.2项目技术来源6.3技术内容与技术流程7 项目建设目标7.1生产能力目标7.2生产技术目标 8 项目建设内容8.1土建工程8.2仪器设备购置8.3良种肉牛繁育9.投资估算和资金筹措10.建设期限和实施进度安排11 土地、规划
2、和环境保护12 项目组织管理与运行13 效益分析与风险评价13.1经济效益评价13.2社会效益评价13.3生态效益评价附表： 1.项目总投资估算表2.项目建设内容、规模及投资明细表3.项目总投资估算及资金筹措表4产品销售收入及税金估算表5.项目产品总成本费用表6. 项目资产折旧与摊销表7.项目损益表8.项目财务现金流量表一、项目摘要（一）基本情况项 目 名 称：宁夏兴庆区富桥乳业奶牛场扩建项目主管部门：宁夏回族自治区农牧厅项目建设单位：宁夏富桥乳业养殖有限公司项目建设地点：宁夏银川市兴庆区掌政镇碱富桥村项目建设年限：2011年1月2011年12月项目总投资：316万元，其中申请国家投资200万
3、元，自筹资金116万元。项目执行单位法人代表：沈建云（二）建设规模与产品方案1、建设目标项目完成后，良种奶牛存栏达到1000头（其中成母牛534头，占53%），平均产奶量达到8.5吨，年产鲜奶4539吨，为周边农户提供优质后备母牛107头。扩建项目完成后，形成集科研、生产、技术示范推广为一体，在宁夏具有影响的，在技术研究、应用领域等方面具有较强辐射带动作用的高产奶牛良种繁育示范场。2、建设内容扩建产奶牛舍、后备牛舍钢架棚共2400平方米；新建挤奶厅384平方米、待挤棚90平方米、消毒工作室50平方米、青贮窖6000立方米及场内道路硬化；购置牵引式TMR设备1套、并列式216挤奶台配套设备1套、
4、计算机2套、电子磅秤1套、铡草机4台、贮奶罐2套、牛奶流量计30套；引进进口荷斯坦奶牛冻精1200支，DHI测定及奶牛场信息化管理、营养调控技术示范。3、产品方案项目完成后年繁育优质高产奶牛227头，向社会提供优质后备母牛107头；年产鲜奶4539吨。（三）投资估算1、投资预算：项目预算总投资316万元。其中，工程建设投资174.4万元，设备购置费86万元，科技投入费用22万元，工程建设其他费用23.5万元，基本预备费10万元。2、资金来源：申请中央财政无偿资金200万元，自筹116万元。（四）运行费用与效益分析项目达产年，平均年产值611万元，年平均利润总额为111万元，税前内部收益率为25
5、.37，税前财务净现值为422万元。通过先进的饲养技术和管理技术提高牛群生产性能，以“生产高效、资源节约、质量安全、环境友好”为基本目标，加快发展奶牛养殖业，每年向社会提供优质后备母牛107头以上，将促进银川市乃至周边地区奶牛良种化进程，提升奶产业发展水平，为调整农业和农村经济结构，增加农民收入，提高宁夏牛奶产品在国内市场竞争力奠定坚实的技术基础。项目具有典型的示范带动作用。二、项目建设的必要性和可行性(一)项目建设的必要性1、项目建设是推进农业结构调整，增加农民收入，实现项目区奶业可持续发展的需要调整农业及农村经济结构，发展高产高效优质的“两高一优”农业，要求我们在有限的土地资源上，通过种植
6、转化，养殖转化，生产出大量的优质产品。农区大量的作物秸秆被焚烧、废弃，污染环境，要求我们必须大力发展草食型畜牧业，其不仅能促使农业生产由粮食、经济作物的二元结构向粮食、饲料、经济作物的三元结构转变，缓解人畜争粮争地，破坏生态的矛盾，实现农业及农村经济结构的调整目标。而且可利用秸秆过腹还田，培肥地力，降低粮食生产成本，提高土壤生产能力，实现以种带养，以养补种，种养结合，达到提高农民收入的目的。2、项目建设是提高奶牛品质和生产水平的迫切要求我国奶牛遗传改良工作虽然取得了一定的成绩，但无论是与奶业发达国家相比，还是与我国现代奶业发展的要求相比，仍然存在一些突出问题：一是奶牛单产水平总体偏低。目前，我
7、国荷斯坦牛单产只有4500公斤。二是生产性能测定工作滞后。我国奶牛生产性能测定还处在起步阶段，参加测定的奶牛数量还不到存栏数的1，大多数奶牛养殖不能以生产性能测定为依据，进行科学饲养管理。当前，项目区的奶牛养殖主要是以农户分散养殖为主，饲养管理粗放，生产水平低下，给良种繁育、饲养技术推广、疫病防治、规模化生产、科学经营管理等带来了困难。本项目建设，加快实现了集约化养殖、规模化生产、专业化经营的现代生产经营模式，对项目区农户提高奶牛品质和养殖技术水平具有明显的示范带动作用，是农民增收致富的需要。3、项目经济效益、社会效益显著，生态效益突出奶牛养殖业，可将大量的农作物秸秆转化为优质畜产品，粪尿还田
8、，实现了过腹还田的良性循环，不仅提高地力，而且减少化肥的使用量，防止土壤板结，又减少了因秸秆无法利用废弃造成面源污染和农作物病虫害的传播，但是，大量的奶牛养殖，粪污又造成面源污染，给农业可持续发展和人民的生活环境带来负面影响，本项目通过实施生态型无公害奶牛养殖，对粪污进行沼气发酵处理，可实现资源循环利用，有效减少环境污染，为农业生产可持续发展奠定基础。4、项目实施可为乳品加工企业建立稳定优质的奶源基地目前宁夏乳制品企业存在的最大困难有两个，一是奶源不足，企业处于半生产状态，严重影响企业的经济效益和社会效益的发挥；二是农户饲养奶牛有一半是粗放型饲养管理，科技含量低，饲草料结构不合理，生产性能不能
9、充分发挥，乳品质量达不到收购标准，收购价格低，农户经济效益差，致使奶牛数量不稳，制约了乳品行业的发展。2007年“旺旺集团”“宁夏明旺乳业有限公司” 落户兴庆区辖区内的银川德胜工业园区，一期工程日处理鲜奶能力达到800吨，现已建成投产。因此，建设奶牛高标准规模饲养场，保障乳品质量，满足市场供应，对企业创出品牌，开拓市场，增加效益，是十分有利的。5、项目建设对提升农业产业化经营有重要意义农业产业化是一个新型的农业组织方式，把农产品的生产、加工、销售等环节连成一体，形成有机结合、相互促进的经营机制。推进农业产业化是农业结构战略性调整的重要带动力量，也是提高农业竞争力的有力措施。本项目实施立足于奶牛
10、良种繁育、优质高效生产，并着力于建立完善奶牛生产饲料调制加工、饲养管理、疫病防治等生产环节的社会化服务体系，实行产、加、销一体化经营，将极大地提高项目区奶产业产业化经营的整体水平。（二）项目实施的可行性1、项目建设符合国家产业规划、行业发展规划和区域经济发展规划国务院办公厅与农业部关于加快畜牧业发展的意见中明确指出：尽快把畜牧业发展成一个大产业，要把研究开发和推广畜禽优良品种、提高畜产品质量作为调整畜牧业结构的重点，加快发展肉羊、奶牛和肉禽生产。农业部优势农产品区域布局规划，将宁夏确定为重点奶产业区。全国奶业“十一五”发展规划和2020年远景目标规划也提出，按照高起点、标准化的要求，建设一批现
11、代化的奶牛养殖小区和生产示范区，加强配套服务体系建设，提升养殖场经营水平。自治区宁夏奶产业发展规划、宁夏优势特色农产品区域布局及发展规划，把银川市和吴忠市规划确立为宁夏奶产业发展的两个核心区。奶牛产业区域布局、专业化生产、一体化经营、社会化服务不断增强。奶产业专业化、集约化、规模化水平明显提高。在自治区党委、政府的高度重视和大力支持下，经全区各级涉农业行政部门和奶牛养殖企业、奶农以及科技人员近几年的共同努力，奶牛饲养目前已成为宁夏农业产业化中迅速发展的优势产业之一，成为宁夏农业产业化结构调整的主要发展方向和农民增收的新“亮点”。银川市委、政府高度重视奶产业发展，把奶产业列入全市“两强多优”产业
12、中的两强之一重点建设，狠抓奶牛品种改良、标准化养殖，取得显著成效。兴庆区人民政府坚持把奶牛产业作为发挥区域资源优势，确定了“做大做强奶产业”的农业发展目标，将做强奶产业作为发展城郊型特色农业，增加农民收入的突破口。2、项目建设具备了良好的基础条件宁夏在西北地区有一定区位优势，畜产品无公害生产条件优越，土地开发利用潜力大，畜产品加工业发展条件优越，交通信息网络相对发达。项目区地处典型中温带大陆性气候，年均气温10左右，光能丰富，夏无酷暑，冬无奇寒，干燥少雨，特别适宜奶牛养殖。项目区地势平坦，引黄灌溉条件优越，土地肥沃，光热水土资源丰富切匹配良好，旱涝保收，是自治区农业生产的核心区域，也是西部地区
13、少有的优质玉米产业带。近年来，项目区随着加快农业和农村经济结构的战略性调整的深入，农业逐步由以种植业为主转变为“粮、饲、经”三元结构，使相关产业相互结合，资源优化配置，产业链条逐步延伸，初步形成了产业特色化、特色产业规模化的区域农业发展格局，奶产业显现了较强的区位优势。同时，近年来宁夏实行退耕还草工程，建成600多万亩的优质苜蓿基地,为奶牛业的发展提供了优质饲草料保障，有着得天独厚的奶牛业发展资源优势。2009年兴庆区奶牛存栏达到2.87万头，奶业收入占当地农民人均畜牧业纯收入的69%。项目区农作物秸秆产量在20万吨以上，种植饲用玉米15万亩，紫花苜蓿1万亩，为奶牛养殖提供了有力的饲草料资源保
14、障。3、项目建设具有较强的技术支撑项目建设的技术依托单位为宁夏畜牧工作站和兴庆区畜牧技术推广服务中心。近年来，宁夏畜牧工作站主持完成了农业部、科技部和自治区奶业重点科研课题和示范推广项目4项。在高产奶牛选育、规范化饲养管理等方面先后开展了一系列的试验研究和示范推广工作，已建成奶牛DHI测定中心，锻炼培养了一支技术过硬的专业人才队伍。兴庆区畜牧技术推广服务中心现有技术人员25人，开展牛冷配改良多年，已熟练掌握冷配改良技术，年冷配奶牛16000余头。4、项目产品市场竞争优势明显宁夏饲草料价格相对较低，奶单位生产成本平均为2.20元/公斤左右，相对单位生产成本较低，具有明显的优势；通过项目的实施建成
15、集约化养殖场，鲜奶质量将大幅度提高，鲜奶交售价格比散养户高出10%以上，具有明显的价格优势。公司与“内蒙古蒙牛有限责任公司”签订长期鲜奶销售合同，制订鲜奶最低保护价，以保证鲜奶的销售和稳定的效益。同时，通过建立健全无公害、无抗奶生产技术规程，推行TMR饲喂技术，不断提高生产水平和鲜奶品质，保证产品市场竞争优势。5、主要障碍因素及解决方案作为规模化奶牛良种繁育示范场，最大的问题是环境污染、原料供应和良种奶牛选育。为保证项目建设不会造成环境污染，在项目建设设计方案中，设计了沼气利用系统，将奶牛场粪污进行沼气发酵，一方面解决了粪污对环境的污染，另一方面实现了生物资源的循环利用；在解决原料供应方面，与周边农户签订主要饲料原料供应合同，从而解决了原料供应的后顾之忧；良种繁育制定选种选配方案，通过线性鉴定、DHI测定选留优质高产奶牛核心群，进行扩繁。三、市场供求分析及预测（一）产品市场需求调查与预测随着社会经济的快速发展，城乡居民生活水平稳步提高，饮食观念发生了根本的转变，追求营养保健食品已成为趋势。因此，对牛奶及其他奶制品的需求量的不断上升。特别是2001年8月，国家农业部、计委、教育部等7部委联合组织实施“学生饮用奶计划”之后，奶制品的销售量一路飙升不止，2002年我国人均消费奶制品折合鲜奶6
