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1、信阳石油分公司2010 年效能监察工作实施方案根据集团公司和省公司对 2010 年效能监察工作的有关要求，为进一步加强企业经营管理，确保效能监察工作深入开展，结合我公司实际，特制定效能监察工作实施方案如下：一、指导思想：深入贯彻落实中纪委十七届五次全会、集团公司、省分公司纪检监察工作会议精神，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，紧紧围绕 2010 年各项工作目标，强化关口前移、源头介入及过程控制力度，推进反腐倡廉制度建设，从源头上防治腐败，进一步促进效能监察工作深入开展，为全年目标任务的完成提供有力保证。二、组织领导为确保效能监察工作有序开展，市分公司成立效能监察领导小组，其工作
2、职能：负责效能监察工作的选题立项和实施方案的审批、督导、检查及成果的评审。市分公司效能监察领导小组：组 长：李秀山 张学忠 副组长：丁 勇 高 鹏2成 员：吴庆顺 陈星荣 黄其虎 赵 荔 张宗瑜 蒋文鑫 耿春华 刘燕办公室设在政工办负责效能监察工作的组织、协调、监督、检查和日常工作。三、工作重点（一）做好效能监察工作。继续坚持效能监察“分级立项、分级实施、分级管理” 的工作机制，做好效能监察立项实施工作。1.统一立项项目。2010 年省分公司效能监察统一立项项目有 2 项： （1）200 万元以上新建工程建设项目效能监察，重点对 2008 年以来投资立项、在建和竣工的总投资额超过 200 万元
3、（含）的建设项目进行专项监察。 （2）新收购、租赁、建设加油站管理效能监察。凡涉及省分公司统一立项项目的单位，均必须立项开展效能监察。2.重点领域、关键环节项目。各部门要结合实际，针对加油站管理、物资采购、成品油外部采购、工程建设、直销分销、非油品经营等重点环节， “三重一大” 民主决策制度落 实、 “小金库”专项治理等方面，重点选择 1-2 个项目开展效能监察,进一步强化管理，挖潜增效，提高效益。3.专项监察项目。继续对核销 100 万元以上对外经济交往形成不良股权、债权核销开展专项监察。（二）深化业务公开工作。在业务公开正式上线运行的基础上，保证重点业务公开信息系统正常运行；进一步开发在线
4、监3察功能；加强监督检查，充分发挥网上巡视组的作用。 （三）继续做好监督办法（试行）的贯彻执行工作。按照省公司 7 项监督办法实施细则（试行）中规定的监察点进行监督检查，进一步加大对 7 项监督办法实施细则的督查力度。四、工作步骤及时间安排（一）工作方法：依照河南石油分公司效能监察实施细则(试行)的要求,效能监察工作的开展，实行“统一领导 、各负其责、抓好落实” 的工作方法，即效能监察工作在市分公司效能监察领导小组的统一领导下进行。市分公司的效能监察工作方案和选题立项，由效能监察办公室组织制订，各有关职能部门具体组织实施。并按要求呈报有关报表和文字材料。（二）工作步骤(四个阶段)：第一阶段：调
5、查摸底、选题立项。领导小组办公室会同有关部门，对监察范围内的项目进行调查摸底，掌握各项目的基本情况，上报效能监察立项统计表和效能监察工作方案(每年一季度前上报)。第二阶段：制订方案、分步实施。组成效能监察领导小组对加油站管理、清理不良资产呆坏帐、资金管理开展监察。严格把握各项目的主要监察内容和环节，加大重点部位和关键性问题的监察力度，做到方法适当，措施得力，确保监察工作的整体效果。4第三阶段：清查问题、分析原因。根据监察中发现的问题和先进典型，予以认真分析、总结和推广，提出监察建议。第四阶段：督促整改、呈报结果。市分公司有关部门效能监察项目实施结果报告表、统计表和工作总结于每年十一月上报，以便
6、市分公司效能监察领导小组对年度工作进行全面总结，及时上报省公司。五、工作要求 各部门要认真贯彻落实省分公司纪检监察工作会议精神，按照省分公司的统一部署和要求,切实把效能监察作为源头治理的有力抓手，强化领导，创新方法，加大督查力度，进一步做好效能监察工作。 （一）深入推进业务公开工作。各部门要进一步提高思想认识，围绕经营管理活动重点，明确范围，落实责任，加强对业务公开情况的督查，对暗箱操作，不公开或假公开，造成重大经济损失或严重不良影响的，按照有关规定追究相关人员的责任。不断完善业务公开信息系统，确保重点业务公开到位，使业务公开成为强化权力运行和制度约束的有效方式，真正实现“以公开促民主、以公开
7、促清廉、以公开促效益”。（二）进一步加强制度建设。各部门要进一步强化制度建设，进一步梳理、细化、完善内部监督管理制度，提高制度规范化、科学化水平。做到“ 用制度管权、按制度 办事、靠制度管人” 。继续以推进内控制度的贯彻执行为主线，抓住存在的问题，加5强监督办法执行情况的监督检查，针对重点业务流程中易发多发问题的薄弱环节，强化检查，深入剖析，采取措施，消除制度缺陷，堵塞管理漏洞，提高制度的针对性和实效性，切实强化事前监督、过程监督和制度监督。 （三）深入开展工程建设领域突出问题的专项治理。各部门要认真贯彻落实信阳石油分公司开展工程建设领域突出问题专项治理工作实施方案，结合实际，细化制定实施方案
8、。要抓住项目决策及审批、工程设计、施工招投标等环节严格监督检查，整改薄弱环节，完善相关管理制度和措施，建立健全工程建设监督机制。要深入治理工程建设中领导干部违规插手干预工程建设、规避招标、围标串标、违规分包转包等问题。全面排查违规违纪问题，对典型案件要坚决查处，决不手软。（四）提高效能监察人员素质。效能监察开展的领域愈来愈广泛，对效能监察人员提出了更高的要求。各部门要根据实际需要，配备好效能监察工作人员,要加强教育培训，不断提高效能监察人员专业化水平和素质。效能监察人员要增强责任意识、创新意识, 不断学习 新知识、研究新问题、增长新本领，掌握国家法律法规、内控制度规定及重点业务流程，按照规范程序严格监督检查，认真履行监督职责，确保顺利开展效能监察工作。
