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1、,目 录,2. 行业与市场,3.业务介绍,4. 管理及执行机制,5.管理模式,6. 运转策略,7. 财务计划,8. 风险及对策,1.项目概况,项目名称：广州上乘文化传播有限公司,公司介绍 上乘文化传播将成立于2009年, 总注册资金100万。公司创造出独特的三方整合式市场运营模式，并立志成为国内领先的品牌推广文化传播有限公司。我们将组合一批拥有丰富品牌推广和渠道管理经验的成员为公司文化、楼盘营销策划和舞美工程为主打，明星活动业务为辅助，各种品牌推广与广告业务，展览特装设计与制作和执行为补充，已经成为恒胜文化现阶段的发展模式。 上乘文化传播服务将打造专业性的服务公司，深致远，幽洞微，我们始终如一
2、上乘文化传播，智慧精英群体的代名词。对这个群体来说，功成名就意味着一个事业的起点。恒胜文化传播坚信，当智慧与传播完美结合，文化便能创造价值。她，俨然一名驾驭创意之驹，手执智慧之炬的使者，立志用手中的火炬燎原黑夜中的点点星火，用微弱却顽强的光芒引领彷徨在现代大同文化中的每一个迷路人走向光明的乐园,公司理念： 我们秉持 “专业、高效、创新、规范”，做好每件事，承诺以专业资质完美表现客户品牌核心；,市场分析 市场需求分析： 转载第三届中国文化产业新年论坛闭幕，新闻出版总署副署长柳斌杰表示： “文化产业将是国民经济支柱产业” 柳斌杰认为，文化产业将是投资回报最大的行业之一。本报记者郭延冰摄 本报讯（记
3、者姜妍实习生关雪菁）第三届中国文化产业新年论坛1月8日在北京大学闭幕，在为期两天的一个主论坛和六个分论坛上，政府官员、专家学者及相关企业家将就“和谐社会与区域文化产业”的主题展开讨论。 幕式和主论坛上，国家新闻出版总署副署长柳斌杰表示，2004年美国文化产业已占当年GDP的21%，日本和韩国分别达到了18.5%和15%，文化产业所带来的已不仅仅是精神文化成果，更会创造出巨大的物质财富。他说，目前我国文化消费市场大约在两万亿元人民币，专家预测五年内会达到四万亿元人民币以上。“文化产业将是国民经济的支柱产业，是投资回报最大的行业之一。”柳斌杰说。 此外，德意志环球银行董事总经理、中国部主管翟隽指出
4、，中国在文化媒体行业目前还很落后。唐龙国际传媒总裁陆兴东认为，文化产业发展对传统优势的挖掘有待开发。 来源：新京报 （责任编辑：王丹） 从上述数据分析： 当今人们对文化的重视程度较以前大有提高；文化产业社会化的程度需不断提高。,竞争力分析 社会进步必然存在竞争,在创业阶段必须重视行业竞争,只要扬长避短,制定自己的竞争优势,突出优点,创新发展,才能不断满足社会的需求。发展潜力是十分巨大的,从创业项目来讲,只要重视竞争对手,采取“全方位发展,服务多元化,以优质服务取胜”的经营方针,一定能成功。,市场定位 公司定位：前两年公司是以品牌推广为主，舞美工程业务为辅的公司。主要进行有效的资源与开发整理。通
5、过一系列的网络、传统渠道等推广，吸纳客户资源，巩固公司形象。并以公关活动、企业品牌推广的结合为核心内容，进行广告的开发。第三年开始，公司将真正的进入文化领域，利用广告、营销策划和舞美工程的结合，变成一个既具备强大的品牌推广能力又具备多种大型活动的文化传播有限公司。 定位：以以打造最具号召力的文化传播公司为己任，利用传媒的并通过多样化来满足不同客户群体的需求。上乘文化传播有限公司非传统的文化公司，运用公司的独特性去创造更具竞争力，让多样性去营造品牌，利用品牌的影响力去获得更高的市场份额。,市场目标,未来的公司会形成集团化企业！ 总公司名称将为：上乘集团 并下设五大子公司： 、上乘传媒公司（以电视
6、等媒体运行为主） 、上乘声动演出公司（以举办各大中型演出为主） 、上乘广告公司（以设计制作发布各种广告为主） 、上乘策划公司（以为各大、中型企业策划为主） 、上乘公关公司（以为各大企业行销为主）,主要业务,1、营销策划： 1企业品牌推广 2企业产品招商和上市策划 3企业CI系统、VI设计与制作 4各种市场营销推广/公关 5品牌系列演出等 2、公关活动/公关策划： 1品牌推广高档写字楼巡展/高档社区巡展等一系列公关营销活动。 2市场销售推广策划，安排，组织等，户外宣传活动，大型推广活动，宣传周，名人代言等，同时包办品牌系列演出，系列推广等。 3各种大中小型会议 4各种展览 5新闻发布会、产品订货
7、会、品牌推广等,3、活动策划： 1产品说明会、新闻发布会、各类推荐会 2晚会整合 3各种演出活动 5各种庆典活动策划 6文艺演出、庆典晚会、综艺晚会、明星演唱会、大型广场晚会等,附加业务,1、广告设计、制作、发布 VI系统设计、平面广告设计、包装设计、 场地3D效果图、各类型户外广告、互动专题宣传画、企业画册设计制作以及其他各类会务物料的设计制作等,2、演艺 著名歌星，著名演员，著名主持，各种舞蹈团体，歌唱团体，小品相声，魔术，杂技，古典，交响乐队，x game ，体育明星等，包括演唱会，歌舞会，乐团演出，等大型演艺，文艺汇演。,3、舞美工程/设计及制作 制作大中小型活动 各种活动开幕式 出租
8、各种器材和设备 制作各种庆典节日活动 制作各类产品发布会 订货会 制作各类演出活动 4、展览制作/展位设计 1产品展示会 2户外展览 3大型展会，展柜制作 4展台制作，舞台特装 5室内会场布置，等各种特装，布置等。,定工作岗位职责 由上至下每个工作岗位制定出责任、权利、行为规范。 3执行管理 总经理部门经理职员的直接指挥方式。 实行分级管理：由上至下：部门经理对总经理负责,职员服从部门经理工作分配；由下至上：职员有问题向部门经理提出,部门经理向总经理反映。 引入竞争机制、激励机制：重视个人绩效表现,部门经理、主任、员工不固定,能者上。 管理方式人性化：重视调节员工的情绪,发挥积极性,以提高工作
9、效率。 用人标准： 总经理：合作双方选举产生。 员工标准：大中专毕业,道德品质优良、责任心强、努力工作。 4建立管理制度 员工守则、岗位职责、待遇、考勤奖罚、晋升、财务、安全防火。,薪酬体系 上乘文化传播有限公司薪酬体系兼顾薪酬标准内部公平性、外部竞争性和对个人的激励作用，以岗定薪，按绩、按能取酬，建立市场化的薪酬制度和全面的激励机制。薪酬制度坚持经营导向、价值导向、能力导向、绩效导向和市场导向，提供了具有竞争力的薪酬。以岗定薪，改变传统的按行政级别确定薪酬的做法。 在职位评估中，选取知识技能、资源调配与监管、工作条件与压力、责任与影响等要素，根据不同要素的权重和分值，并参照市场薪酬调查数据，
10、评价确定公司各职位的薪酬等级。具体到每位员工的薪酬水平，还将根据其能力、经验、绩效表现和与职位要求的匹配度实行人岗匹配，引导员工能力发展。 薪酬制度以岗位绩效工资制为主。员工除个别现金福利之外的所有现金收入，主要由岗位工资和绩效奖金两部分构成。岗位工资主要体现岗位价值和对公司的贡献，其级别和水平根据职位评估结果确定。绩效奖金则根据团队整体绩效完成情况和员工个人业绩考核结果确定。,此外，根据职位特性和市场惯例，不同序列的职位将进入不同的薪酬激励体系，其岗位工资与绩效奖金的组合比例不同，且同一职位序列内部，职级不同，其岗位工资与绩效奖金的组合比例也不同，真正体现了薪酬的“激励”作用。,此外，根据职
11、位特性和市场惯例，不同序列的职位将进入不同的薪酬激励体系，其岗位工资与绩效奖金的组合比例不同，且同一职位序列内部，职级不同，其岗位工资与绩效奖金的组合比例也不同，真正体现了薪酬的“激励”作用。, 运作模式介绍 ,专业的推广流程，由专业的队伍到专业的跟踪服务,了解客户的市场推广策略 分析客户的广告投放需求 选择最恰当的投放组合 提供完善的媒体解决方案 公益主题画面设计 企业推广形象设计 配合企业理念进行推广内容创意 商业广告画面设计 校园商场活动宣传页 电台与电视台专访 各媒体发布活动演出,专业的信息发布 精良的唱片制作 全国统一 格局需要进行画面调配 免费提供推广建议分析 各样品牌推广活动 各
12、样产品实物推广 其他形式的活动,监管 清洁 修护,专业监测 媒体调研,一站式服务运作模式,经营策划 营销策略： 加强联系、不断了解、推陈出新、满足需求。 营销手段： 1)熟人推荐：利用熟人介绍。 、2)公关促销：利用公司关系,由公司推广促销。 3)网络推广：在全国各大演出及娱乐网站宣传。 4)企业宣传：到各企业派发公司简介及服务项目介绍。 5)电话热线：接受客户的咨询、推广、投诉。 6)人员推销：直接推销。 经营计划 把赞助单位的赞助工作作为全年的重心来抓。 销售指标落实到个人,经济效益挂钩。 做好各企业、公司的宣传、公关工作。 宣传单张必须及时派送到准消费者手中。 第二、三年必须抓紧市场开发
13、工作,不断推出新的服务项目,满足社会需求,提高营业额。,投资预算 一年财务支出预测,第一年预计总支出64万左右,二年财务支出预测,第二年预计总支出:90万左右,盈亏分析 1.经营目标 第一年主营业额目标：全年预期营业额：300万元左右;理想营业额：500万左右。 第二年营业额增加50,第三年营业额100。,第一年预期收入:500万左右,一年财务收入预测,二年财务收入预测,第二年理想预期总收入250万元左右,三年后的财务预测 第三年上乘文化传播有限公司文化演出架构将全部构建完成，营销策划团队进入大型企业；将随着公司的发展壮大，提高了相应的知名度和影响力。在相对成熟的市场环境下，引进人才构造实力的
14、营销策划团队，直接带动企业业务的发展不断保持活动的上升趋势。在此优秀的团队背景和优越的推广渠道下，第三年公司共同发展壮大，收入将达到1000万人民币。,投资估算 固定资产投资估算 项目固定资产投资主要为项目正式运营前办公用品的购置、前期市场开发、产品后续开发以及相关费用，本项目固定资产投资为64万，预备费为20万。其中，办公用品购置费为5万。 流动资金估算 流动资金估算是按扩大指标估算法进行估算，项目流动资产期初（第一年） 估算总额为640000元。 项目总投资 本项目总投资为640000元。即： 项目总投资=固定资产投资+铺底流动资金 = 640000+50000 = 690000元,财务效
15、益评价,1、基础数据 1. 项目计算期：按3年计算，建设期6个月，经营期3年。 2. 各项税费按照现行规定缴纳。,2、总成本费用 为了与价格相对应，所有费用的价格均按照近几年国内市场上现有的价 格为基础。 1）主营业务成本主要为市场推广与平台合作费用。 2）经营费用包括运营费用与市场开拓费，第一年该项费用为50000元，以 后年份每年递增5%。 3）管理费用包括办公支出与人力成本，第一年费用为570000元办公支出， 之后3年基础上每年将成本递增5%。 4）将不可预计费用暂时计入财务费用，第一年为20000元，以后年份每年 递增5%。 本项目第一年份年均总成本费用为640000元。,3、利润总
16、额及分配 Y一年均营业额总额为5000000 元。所得税按国家规定税率33%计取。盈余公积 金和公益金，分别按所得税后利润的10%和5%计取。,投资和股份,假定拥有资金200000万人民币 A、投入资金150000，并且不参与管理，拥有公司股份为：60%，拥有董事长职务 B和C、共同投入资金50000，并且参加管理公司所以拥有公司股份为：40%,公司的成立严格按照我国相关法规公司法及相关经济法严格执行,风险分析 一、 综合上乘的业务类型，所产生的业务竞争对手与市场可分为：艺人公司、唱片公司、及活动策划公司、广告公司，但各类型竞争产业的市场占有率均只占10%不到，其原因在于国内市场过大，资源整合不足为主要原因。但上乘业务在表面上与竞争对手有着微妙的半竞争半扶持关系，由于针对不同竞争对手有着同样的市场，但基于上乘文化有着资源整合性，其带出的比竞争者单一服务有着压倒性的连锁优势，同时竞争对手也需要上乘文化的项目为其进行周密性的推广宣传。但由于市场信息化明亮，拥有合作关系的客户或竞争对手将吸取上乘业务方式进行转型，所以上乘必须在两年内进行更快速的发展与新业务的开发。 我们的服务概念已经完全超出
