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1、2013年投资建设总结及次年建设计划全年投资建设总结2013年已结束，全年投资动作并不大，总投资额约为 万元，其中绿化投入约为 万元，道路房屋等基础建设约为 万元，各项改造约为 万元。很多2013年工作计划中提到的建设内容因各种原因没有得以实施。例如：果园建设属于停滞、闲置状态，不能推进；生态大棚内增设包间没有实施；水塔附近的办公室、库房没有建设起来。整个一年中也有很多滞后或效果不佳的投入。一、 用电的投入 农庄在建设中使用了一台变压器（ KVA），在实际经营中经常出现用电不平衡或变压器缺相导致电器设备损伤，更出现断电现象，直接导致经营利益。二、 农田部分 上下两块农田，全年实际使用的仅为3号
2、塘区域的农田，通过两年复垦，种植效果已得到明显改善，可以全部使用有机肥料全面种植。全年进行渠道改造，杜绝水源污染，但是由于周边紧靠生产型企业，无法解决空气污染及生活垃圾污染。三、 房屋建设 因政策原因，农庄的房屋原因一直相对滞后，全年仅搭建木屋，生产用房，后勤保障用房等共计200余平方，无法满足农庄经营生产需求及投资需求。四、 绿化 上半年因长期干旱及养护维护的不及时导致苗木死亡率过高，损失不小，但是绿化苗木价值、价格的增长势头不减，全年绿化的估值远远高于其全年的采购成本，也充分体现出绿化的增值性，明年将会继续加大绿化的投入。从这些总结中只反映出了问题，并没有体现成果，没有反映并不代表没有。总
3、结是为了总结成果和问题，而我认为总结就是总结问题，成果无需总结，待农庄各项建设越来越趋于完善了，展现在大家眼前的便是成果，便是总结。只有不断地暴露问题，总结问题，才能更好的解决问题，落实问题。2014年投资建设计划如下：一、 办公及客房改造预计费用控制在 万之间，办公及客房改造已在初期实施当中，将长期闲置的一期大厅改造为办公区，使空置的房屋得到利用，更让员工有个良好的办公环境，也使农庄对外办公的“窗口”得以改善，客房将在原办公区域及一期厨房位置进行改造。建设16间客房，其中包括商务间客房，标准间客房，庭院式客房三种，客房标准将建设为三星至四星级酒店的标准，务必在2014年5月31日前完工，努力
4、在5月中旬投入试运行。客房建设中包括员工浴室。同时进行15-20人会议室、30人会议室、80人会议室简单改造，使之更具合理性。二、 绿化投入，2014年将更进一步进行整体环境打造。1.）着重农田苗木的养护；2.）园区内增加58树木，1015树木种植，增加整体绿化密度；3.）开发出名贵品种苗木的培植；4.）加大绿化队伍培养，进行农庄内部自行培苗，育苗；5.）加大绿化种植范围，让农庄不出现荒废无利用土地；6.）努力建设出一个小型苗木培植大棚；7.）尝试绿化市场化，运作逐步成立园林绿化公司，形成一套人马，两个公司。三、房屋建设根据实际的政策倾向，进行基础房屋建设，农庄长期处在地多房屋少的尴尬局面，缺
5、少经营性用房，2014年争取建设员工宿舍、员工娱乐室、侧门保安室，厨房自加工用房、后勤保障用房、农业设施基础用房等。四、生态餐厅追加包间生态餐厅内除去包间和相应的绿化配套外，浪费的空间太大，不能充分利用生态餐厅的效应，2014年将根据实际的经营状况需求，将运动休闲区移至生态餐厅外，腾空出的位置建设5个V区包间形式的餐饮包间；将生态餐厅中心位置的绿岛进行局部调整，增加2-3个5米净空的木屋包间；将门厅位置的农产品展示移至门厅右侧空地，左侧空地进行简单布局调整为客用休闲等待休息区，所有生态餐厅内部调整，将遵循合理、完善、实用的原则进行实施。五、 根据3年来实际经营和投资运作的现状进行相应的局部调整
6、优化，例如根据实际用电情况，调整一期、二期的中央空调配置，考虑是否变更变压器；根据农田的运作状况，考虑调整蔬菜、苗木、鱼草、花卉等种植比例；根据市场需求考虑注册园林绿化公司，进行绿化买卖；根据实际经营需求，考虑种养基地的选择，入股、联营等等。2014年是公司成立的第5个年头，也是公司5年一规划的重要转折的一年，确定好准确的发展方向，为公司的腾飞打下坚实的基础。全年业绩量分析与总结及2014年度指标计划2013年业绩量分析2013年全年总业绩量完成 万元，超过 年和 年业绩量的总和，其他业务收入 万元，营业外收入 万元。其中前场收入 万元，后场收入 万元，礼盒收入 万元，鱼塘收入 万元。全年纳税
7、 余万元，工资支出 万元，福利费 万元（员工餐、社保、商保、员工宿舍等）。全年当中4、5、10、11月份做的比较好，奠定了全年的基础。2、3月份起头的气势就没有做好，各方面都没有跟上，整体做的不好，直接影响全年业绩量。6、8、12月份是人为的思想意识造成业绩量明显下滑。明年的工作中一定要注意这些月份，无论是做的好的，还是做的不行的，都要在意识上得以重视。2013年经营总结2013年度市经营过程中打基础的一年，无论经营管理，品牌运作，团队建设都在有效提升。厨房是第一生产部门，是企业经营生产的核心。整个一年中，厨房从年初的季度菜肴创新评选到下半年的每月菜肴推新，不断地研发与推广新菜的出品率，用实际
8、行动去做到月月有新菜，桌桌有变化的要求；严格控制厨房整体的毛利率；加大了自产自销，自行深加工的力度；加强了各项物品的进出存管理，细化各岗位职责，做到责任到人；在团队建设中严格控制人员流失率，做好人员的梯队建设，率先试行黑点激励措施。餐饮部全年着重内部人员培养，加强服务意识与技能培训及现场督导工作；不断完善部门内部的规范要求；严格控制结账、盘点、开餐、巡台等工作事项的失误率；加强部门人员的思想引导工作，逐步提高部门人员的综合素质。营销部为农庄的品牌运作与推广起到了不可磨灭的作用。全年在营销策略上进行不断摸索调整，充分结合农庄的实际状况，进行内维与外联相结合的方式，不断扩大客户群体，加大销售业绩量
9、；部门内部不断提高业务水平，开创多渠道，多方向的销售模式；统一了对外宣传的说辞，不断加强团队配合；推动农庄加强项目开发的决心。后勤部肩负着农庄整体营运的保障工作，及时有效地解决生产经营过程中的不时之需，是农庄幕后的功臣。全年加强了绿化投入与维护力度，有效地改变农庄外部环境；安保队伍最直接地改变着农庄全体员工的精神面貌；水电维修与维护的及时到位，为生产提供保障；农田蔬菜改变原先化肥催生，改用原生态的种植方式；鱼塘养殖实现扭亏为盈。行政人事部在全年严格控制人员流失率，加大了员工宿舍管理力度，改善住宿环境；修改调整了各项不合理、不完善的制度；加强了人力资源管理力度；全年多次修正工资体系，使其更具合理
10、性；不断改善和提升员工的福利待遇；不断完善黑亮点激励措施，开创独特的管理模式。财务部门全年在日常工作中不断摸索与完善各项财务制度。严格执行报销制度，杜绝非正常单据报销；明确各项资金流向，缩短借条挂账时间；统计数据明确化，各项报表及时有效的送达；各项物品严格管理，严格执行出入库、物品领用的管理制度。坚决执行见物入库，见单出库，明确领用人和领用部门，确定物品去向。各部门全年工作中也有很多的不足之处，例如整体人员的综合素质有待提高；厨房没有明确的菜肴特色，农田蔬菜的不合理使用；特色婚礼的推广不到位；营销方法手段过于单一思维不够开拓，餐饮部人员流失率过高没有得到有效的解决；各项报表没有细致的分析；行政
11、管理及执行力度的长期疲软；“公共区域”（部门与部门之间模棱两可的工作）的协调部到位等等。针对出现的问题与不足，各部门修订了管理要求及规范措施来改变2014年的工作重复出现类似的问题。罗列修订后的管理要求及规范措施如下：1. 厨师长、餐饮部经理、营销部负责人日工作流程。2、各部门管理层的工作分配及要求。3、各部门管理人员考核指标。4、副总考核要求。5、营销部业绩提成方案。6、充值卡优惠政策。7、部门负责人年薪制方案。8、宴会优惠方案。9、黑亮点激励措施。10、采购报销制度。11、端午中秋礼盒销售指标方案。12、招聘用人制度。13、礼盒下单制度。14、后勤鱼竿出租制度。15、员工宿舍管理制度。16
12、、点菜机使用规范。17、对讲机使用规范。18、礼貌用语。19、员工手册等等2014年度计划指标2014年，全年要求完成总体业绩量为 万元，努力在有客房的状态下完成万元。根据业绩量要求，第一季度完成 万元，第二季度完成 万元，第三季度完成 万元，第四季度完成 万元。第一季度分别为 万、 万、 万；第二季度分别为 万、 万、 万；第三季度分别为 万、 万、 万；第四季度分别为 万、 万、 万。其中礼盒完成 万元，鱼塘完成 万元，宴会完成 万元，包间消费完成 万元。人员工资控制在 万，福利费控制在 万。从数据上看，完成 业绩量要求有一定的难度，但是随着人员工资的加大，各项费用的增加，加之农庄几年来的
13、品牌推广， 万元的业绩量要求势在必行。只有全员加倍努力，全力以赴，完成目标也是情理之中。2014年各部门要求如下：厨房在现有的人员框架基础上，加大团队建设，着重团队内部人才培养。要求整体毛利率在不损害客人利益的前提下达到56%以上，准确核算各种礼盒成本，毛利率控制在42%以上；加强菜肴的推陈出新，做精做细，加强8大菜的推广、土灶的利用、“浓汤传承”的延续；着重强调“土菜精做”，深度钻研冷菜、热菜、面点的装盘摆饰，提升菜肴的视觉效果；严格控制内部损耗，做好内部台账，完善各项统计报表，及时调整库存量；严抓能耗，坚决杜绝能源浪费；严格控制原材料进货渠道，着重强调食品安全，充分利用农庄园内原料，保证原
14、生态，保证质量，减低采购成本；加强培训、学习，控制口味，提高菜肴好评率，降低投诉率；及时更新菜肴宣传说辞，加大客人对菜肴的认知度。餐饮部严格控制部门人员流失率，控制在10%以内；加强技能培训，基础服务操作要求统一规范，提高整体服务形象；加强部门内部培训及思想疏导，提高主动服务的意识，灵活对待；做到双休及节假日就餐环境及气氛的打造，营造好节日的氛围；严格控制低值易耗品的使用，提高节约意识，严格控制能耗，杜绝浪费；做好部门各项物资的准确盘点，建立部门内部台账；严格控制好酒水进出存，降低甚至杜绝收银出错现象；尽量降低开票率及刷卡率，合理减少手续费及合理避税。营销部加强企业知名度推广，打造品牌，加大业
15、绩量。全年要求完成招标额 万元；做好客户维护，扩大合约单位数量，杜绝合约单位流失；大力发展多元化销售模式，加大网络营销、电子商务的投入；努力培养团队协作意识，充分发挥团队精神；坚决执行与落实企业销售方针，及时拉动销售薄弱项；加强农庄多点、多项目消费，努力开发多元化消费项目。后勤部充分利用鱼塘拉动农庄整体业绩量。要求完成全年出鱼量 斤，努力达到 万斤的目标；主抓各项保障工作，加强环境建设；轻维修、重维护，加强各部门节约意识培养；做好种养殖对厨房原料的供应；加强安保部门、种植部门的服务意识培训，全面提高农庄“窗口”形象。行政人事部全年要求严格控制人员流失率，控制在7%以内；加强丰富员工的精神生活；坚决严格的执行企业各项规章制度；适时修正各项规章制度、规范要求的不合理之处；加强员工宿舍规范管理、完善工资体系福利待遇、积极推行黑亮点激励措施等；加强各部门相互穿插培训，弥补各部门的薄弱处；及时有效地补充各部门实际所需人员。质监全年主抓监督各部门日常行为规范，坚决纠正各项不规范行为；定期抽查与检查各项采购，包括流程、价格、质量、数量等；定期检查规章制度的执行情况；加大所有管理人员行为规范的检查力度；配合行政人事部检查各项制度的漏洞，适时修正；不定期学习与借鉴各成功酒店的质监模式，完善质检体系。财务部门全年着重要求财务分析，明确各项费用比例；检查与监督各部门资金流向问题及漏洞；
