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1、厦 华 验 厂 不 合 格 项 整 改 计 划序号问 题 点原 因 分 析（简述）对 策责任部门整改计划完成时间实际完成时间验证人1ROhs管理文件没有加入所有相关文件中1. 编制程序文件、质量手册时，还没有进行ROhs切入.。2. 检验文件、工艺卡片全部技术文件，ROhs切入时，没有及时进行换版工作。1.程序文件、质量手册加入ROhs管理进行换版工作，公司聘请乐清市企友咨询公司来编制和宣贯培训指导工作；2.对所有检验文件、工艺卡等相关技术文件均要考虑ROHS切入，进行换版工作。管代/各部门配合1.2007年2月1日启动，编制与宣贯工作同步进行，4月底完成编制、宣贯工作，5月中旬接受ISO19
2、001认证机构监督复审；2. 2007年3月底全部完成。2大多数文件、记录无序号、有涂改、没有签名现象。1. 对文件和资料控制程序理解不够；2. 工作不认真，监督管理不够。1. 对公司全员进行文件和资料控制程序培训，从2月3日起严格执行；2. 对2006年的文件和记录全部进行整改3. 办公室各部门负责人经常监督管理。各部门1.2007年2月2日文件和资料控制程序学习培训；2.文件方面2月15日前完成 ；.质量记录2月15日前完成；3.办公室/各部门负责人经常监督管理文件和记录的完整性。3设备、检测仪器内校资格人员培训师资没有经过权威机构认定。内部全员的培训不具体化1. 对人力资源控制程序理解不
3、够，执行不够；2. 内部培训师资不够，培训流于形式化。1. 设备、检测仪器内校资格人员委外培训，并取得资格证书；2. 内部培训师多接受外部培训咨询管理机构培训，将培训工作深化、具体化。办公室1.2007年3 月20日前设备、检测仪器内校资格人员委外培训。2.副总接受委外培训（工厂实务管理R0HS管理培训等（随委外培训机构通知时间）4月底完成。4供应商认定的程序比较简单对供应商认定程序不够细化，原采购控制程序对供应商的评定比较粗放。重新编制供应商评价和选择控制程序商务部/管代2007年3月5日完成并执行5工程变更管理程序没有，对工程变更不够理解，没有做详细的编制。重新编制设计和开发控制程序加入工
4、程变更程序技术部/管代2007年4月30日完成6顾客图纸资料的管理不规范对顾客财产理解不够；文件和资料控制程序中外来文件的管理理解不够；1.对顾客财产和文件和资料控制程序进行学习培训；2.建立XX顾客资料文档进行管理技术部2007年2月5日前完成7分解质量目标不详细；质量部的质量目标算错. 对质量目标分解到各部门理解不够，分解的质量目标不细化；. 质量部工作不认真责任心不强，将质量目标算错。. 重新编制分解质量目标；. 质量部对本部门的质量目标作全面的复查对错误的全部整改。质量部. 年月5日完成；. 2007年2月1日完成检验文件检验内容不全，技术参数不齐全对老版的检验文件没有做及时的修改和补
5、充所有的检验文件全部换版，增加技术参数和检验项目技术部年月底全部完成不合格品纠正预防措施没有细致深入，比较形式化对出现的不良品发生的根源和纠正预防没有细化深入工作，形成比较形式化的记录1.组织质量部对不合格品控制程序、纠正预防措施控制程序进行学习和培训；2.从年月日起，对出现的不合格品都必须按照流程分析进行纠正预防；3.对以前的记录全面复查，全部采取8D格式进行原因分析和纠正预防。质量部年月日完成游标卡尺没有操作规程技术部工作疏漏，质量部没有发现. 补充游标卡尺操作规程；. 对所有设备仪器的操作规程做全面复查技术部质量部年月日完成检验工装没有管控，没有编号没有维护包括寿命期限等. 对监视和测量
6、装置控制程序理解不够；. 质量不部工作疏忽.组织学习监视和测量装置控制程序；.补充检验工装管理台帐、点检记录表、检验工装使用寿命规定质量部年月日前完成文件资料方面没有目录，不便于检索对文件和资料控制程序理解不够；对所有文件资料追加目录表技术部/办公室年月日前完成返工程序没有输入，返工作业指导书没有. 原程序文件对不合格品控制程序里返工内容不详细；. 工作不细化，认为只要有返工通知就行。1.补充返工程序到不合格品控制程序；2.对所有返工产品追加返工作业指导书3.以后的返工/返修产品必须有作业指导书。技术部/管代质量部. 年月底完成. 年月日前完成进料检验人员还在用旧版合格供方名单进料检验测量记录
7、没有小数点，与卡尺精度要求不一致. 办公室文件管理员没有及时收回旧版本的合格供方名单也没有发放2007年合格供方名单。. 检验员专业技能知识不够。. 将旧版本合格供方名单收回，发放新版的年合格供方名单；对文件的发放以后必须要进行发放、回收登记. 质量部组织对检验员专业技能的培训，对检验上岗资格重新进行评定。办公室质量部. 年月日完成；. 平时工作严格执行15个别工序操作工/检验人员没有戴手套进行作业，产品防护作得不好. 夏天执行，生产部认为冬天可以不戴；没有严格执行；. 质量部没有严格监督执行；. 对全员进行质量方面的培训学习；. 从2007年2月1日起，涉及到可焊性，电镀外观的工序和检验工序
8、都必须戴手套作业。生产部质量部1.2007年2月1日完成；2.2007年2月1日执行16仓库的批次号很难追溯仓库员对批次管理不理解，不细致；商务部重新采购10位数的打码机；必须做到不同的产品，批次的号码也不同。商务部仓库1.2007年2月28日前完成；2.2007年2月28日完成执行。17监视和测量装置的鉴定计划有，没有具体的送检清单和具体的鉴定日期。. 对监视和测量装置控制程序理解不够；. 编制表格时疏漏送检清单和每个仪器具体的鉴定日期。. 对计量管理员培训学习监视和测量装置控制程序；. 重新编制监视和测量装置送检清单和监视和测量装置鉴定记录。3.以后质量部监督管理，严格执行，质量部1.07年2月5日完成2.07年2月5日完成。3.07年2月5日严格执行18检验员的上岗证为“员工“，也没有具体的编号，个别上岗证照片出现乱贴其他照片现象. 办公室编制上岗证时疏忽了“部门”“工位编号“”职务“等项目；. 员工转换工作岗位时，没有及时变更上岗证。. 办公室重新设计上岗证，包括以下内容：姓名、 职务、部门 、工位号；. 员工转换工作岗位时，必须按照转岗程序及时变更上岗证。. 对全公司的人员进行全面复查，上岗证必须与实际的工作相对应；办公室1.2007年2月27日完成2、.3、. 2007.2.月1日整改完成。 编制/日期： 审核/日期：
