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1、采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽 谈、签订采购合同,药品采购流程,生成电子采购预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单 要求验收药品,打印验 收报告单,验收报告单,保管员 填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,贷记应付申请单, 增值税发票,是,是否属急调 不备库存品种,否,按照有关要求验收药品 打印验收报告单, 填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,采购部,财务部,药品付款流程,采购员确
2、认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑,增值税发票、付款 贷记应付单,记帐,应付账,到税务局认证,付款计划,打印付款申请单,付款申请单,付款,付款计划流程,药品采购流程说明,流程名称：药品采购流程 流程编号：001 一、目的：明确药品采购的基本程序，减少失误 二、原则：过程清晰，责任明确 三、适用范围：采购部、储运部、质量管理部、财务部 四、流程说明： 五、关键控制点 合同洽谈、签订 六、相关表单 采购合同，电子采购预报单，验收报告单，电子验收信息，进仓单，在途商品帐，应付帐款，增值税发票,药品销售流转流程,三个药品分公司,财务部,储运部,商
3、务部,通过销售外勤或直接接 收本市医疗客户订单,客户订货单,通过销售外勤或直接接 收本市商业客户订单,客户订货单,通过销售外勤接 收外埠商业客户订单,客户订货单,将相关信息录入系统,订单、合同信息,将相关信息录入系统,订单、合同信息,指定药品批号,指定药品批号,开票中心打印电子订单,纸质定单,将票据转到相关部门,五联出库单、三联 非增值税发票、三 联符合清单,保管员根据出库单1联 对应复核清单1联出库,运输根据出库单4、5联 对应非增值税发票2联 及复核清单2、3联送货,根据出库单2、3联， 对应非增值税发票3联 记应收帐,应收帐,药品销售流程说明,流程名称：药品销售流程 流程编号：002 一
4、、目的：明确药品销售的基本程序，减少失误 二、原则：过程清晰，责任明确 三、适用范围：三个药品分公司、商务部、储运部、财务部 四、流程说明： 五、关键控制点 接收客户订单 六、相关表单 客户订货单，订单、合同信息，纸质订单，五联出库单、三联非增值税发票、三联符合清单,药品入库流程,储运部,质量管理部,按照电子采购预报单 要求验收药品,打印验 收报告单,验收报告单,保管员 填写仓位,药品入库,按验收报告单的仓位和 仓储要求,分剂型入 位存放,按批号堆码、立卡、 建帐,收集药品信息录入系统,电子验收信息,药品入库流程说明,流程名称：药品入库流程 流程编号：003 一、目的：明确药品入库的基本程序，
5、减少失误 二、原则：过程清晰，责任明确 三、适用范围：储运部、质量管理部 四、流程说明： 五、关键控制点 按批号堆码、立卡、建帐 六、相关表单 验收报告单，电子验收信息,职能部门、经营部门、服务部门,董事会,提出提示性意见,经营管理部和财务部,经营管理部和财务部牵头,与各单位进行讨论,给出指导性意见,经理办公会,形成公司初步年度 计划预案,审核、给出意见,审批 给出意见,战略提示性意见 预算提示性意见,年度工作计划 预算正本,公司年度计划制定流程,任务分解流程,调整、审批部门计划及预算,年度工作计划 预算正本 各部门工作计划 各部门预算正本,年度工作计划 年度预算预案,各部门年度工作计划 各部
6、门年度预算预案,各部门制定年度工作计划及预算草案,注： 各部门根据计划讨论会结果和 上年度工作计划执行情况制定 年度工作计划及预算。 形成部门年度计划及预算草案 后一方面给战略部汇总制定集 团年度工作计划和预算，另一 方面将计划和预算草案细化交 总经理调整、审批。,公司年度计划制定流程说明,流程名称：公司年度计划制定流程 流程编号：004 一、目的：明确公司年度计划制定的基本程序 二、原则：过程清晰，责任明确 三、适用范围：经营管理部、职能部门、经营部门、业务服务部门、经理办公会、集团公司 四、流程说明： 五、关键控制点 形成公司初步年度计划预案 六、相关表单 公司年度工作计划、公司预算草案和
7、正本，各部门的计划、各部门预算草案和正本,任务分解流程,总经理,经营管理部,经营部门、职能部门、业务服务部门,将计划分解和量化成各 单位重点任务初步 建议书,各部门重点任务 初步建议书,讨论初步建议书,综合平衡重点任务 书预案,提出重点任务预案,审批重点任务书预案， 绩效考核方案预案,与相关人员签订 重点任务书,重点任务书,签定重点任务书,公司年度计划制定流程,公司年度工作 计划，各单位 工作计划,人力资源部,初步制定考核方案,各单位重点任务 初步建议书，各单 位绩效考核方案初 步建议书,综合平衡调整考核方案,各单位重点任务 书，各单位绩效 考核方案预案,运营,绩效考核流程,任务分解流程说明,
8、流程名称：任务分解流程 流程编号：005 一、目的：明确任务分解的基本程序 二、原则：过程清晰，责任明确 三、适用范围：经营管理部、总经理、人力资源部、经营部门、职能部门、业务服务部门 四、流程说明： 五、关键控制点 将计划分解和量化成各单位重点任务初步建议书 六、相关表单 各部门重点任务初步建议书， 各部门绩效考核方案初步建议书 ，重点任务书， 各部门绩效考核方案初步建议书,流程四要素,执行人:,动作:,秩序:,时限:,行为的发起者,流程过程中的具体行为和步骤,动作与动作之间的先后关系；也代表信息流 物流、资金流的流向,执行该流程的动作所要求的时间期限,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采
9、购员与供应商洽 谈、签订采购合同,流程四要素之一:执行人以药品采购流程为例,采购员生成电子采购 预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单 要求验收药品,打印验 收报告单,验收报告单,保管员 填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,贷记应付申请单, 增值税发票,是,是否属急调 不备库存品种,否,按照有关要求验收药品 打印验收报告单, 填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,执行人,7,1,1,2,7,1,1,3,
10、2,3,3,30,30,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽 谈、签订采购合同,流程四要素之二:动作以药品采购流程为例,采购员生成电子采购 预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单 要求验收药品,打印验 收报告单,验收报告单,保管员 填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,待记应付申请单, 增值税发票,是,是否属急调 不备库存品种,否,按照有关要求验收药品 打印验收报告单, 填写临时仓位,药品入库,药品
11、付款流程,文件存档,7,1,1,2,7,1,1,3,2,3,3,30,30,动作,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽 谈、签订采购合同,流程四要素之一:秩序以药品采购流程为例,采购员生成电子采购 预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单 要求验收药品,打印验 收报告单,验收报告单,保管员 填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,贷记应付申请单, 增值税发票,是,是否属急调 不备库存品种,否,按照有关要
12、求验收药品 打印验收报告单, 填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7,1,1,2,7,1,1,3,2,3,3,30,30,秩序,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽 谈、签订采购合同,流程四要素之一:时限以药品采购流程为例,采购员生成电子采购 预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单 要求验收药品,打印验 收报告单,验收报告单,保管员 填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,贷记应付申请单,
13、 增值税发票,是,是否属急调 不备库存品种,否,按照有关要求验收药品 打印验收报告单, 填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7,1,1,2,7,1,1,3,2,3,3,30,30,时限,流程符号,是,否,动作,可选动作,单个文件/表单,多个文件/表单,流程,存档,判断/决策,秩序,数据,人工输入,人工操作,卡片,资料带,或者,排序,合并,常用流程符号,不常用流程符号,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽 谈、签订采购合同,流程符号:动作以药品采购流程为例,采购员生成电子采购 预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单 要求验收药品,打印验 收报告单,验收报
14、告单,保管员 填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,待记应付申请单, 增值税发票,是,是否属急调 不备库存品种,否,按照有关要求验收药品 打印验收报告单, 填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7,1,1,2,7,1,1,3,2,3,3,30,30,动作,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽 谈、签订采购合同,流程符号:可选动作以药品采购流程为例,采购员生成电子采购 预报单,采购合同,电子采购预报单,按
15、照电子采购预报单 要求验收药品,打印验 收报告单,验收报告单,保管员 填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,待记应付申请单, 增值税发票,是,是否属急调 不备库存品种,否,按照有关要求验收药品 打印验收报告单, 填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7,1,1,2,7,1,1,3,2,3,3,30,30,可选动作,药品入库,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽 谈、签订采购合同,流程符号:表单以药品采购
16、流程为例,采购员生成电子采购 预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单 要求验收药品,打印验 收报告单,验收报告单,保管员 填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求供应商送货,待记应付申请单, 增值税发票,是,是否属急调 不备库存品种,否,按照有关要求验收药品 打印验收报告单, 填写临时仓位,药品入库,药品付款流程,文件存档,7,1,1,2,7,1,1,3,2,3,3,30,30,表单: 单表单 多表单,采购部,质量管理部,财务部,储运部,采购员与供应商洽 谈、签订采购合同,流程符号:流程以药品采购流程为例,采购员生成电子采购 预报单,采购合同,电子采购预报单,按照电子采购预报单 要求验收药品,打印验 收报告单,验收报告单,保管员 填写仓位,药品入库,收集药品信息录入系统,电子验收信息,采购员确认验收信息,采购员打印进仓单,进仓单,记帐,在途商品帐,提供增值税发票、与 进仓单进行勾兑 打印待记应付申请单,记帐,应付账,要求
