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1、危险化学品生产（储存）单位安全标准化自评报告企业名称：莱州百辰绝缘材料有限公司 企业地址：莱州市城港路前朱石西电话：0535-2758538 传真：0535-2758531 邮编：261416自评组长： 张北辰 成员：张庆红，林建果，许晓燕，翟玉俊，宋福玉。自评日期： 2011 年 10 月 15 日 至 2011 年 10 月 15日自评情况概述：我公司成立了以总经理张北辰为组长的安全标准化自评小组，小组成员由张庆红，林建果，许晓燕，翟玉俊，宋福玉组成。自评小组依据安全标准化 10个 A级要素，53 个 B级要素的规范要求，对本公司自 2011年 1月以来安全标准化的运行情况进行考核评定，基
2、本能够遵照危险化学品从业单位安全标准化通用规范的逐项条款要求展开运行实施，通过自评能够达到三级安全标准化企业标准。基本具备企业安全标准化验收条件，可以申请专家对本公司进行转向考核验收。运行情况综合评价：本公司将安全标准化各个要素的规范要求贯穿企业整个生产精英活动，从而使公司的安全方针与目标得以全面贯彻实现，经综合评定：基本符合三级安全标准化企业的要求标准。附：自评考核汇总表自评考核汇总表4.1 负责人与责任（100） （自评得分: 分）考核要素 考核内容 应得分 实得分 备注1.企业应有文件明确企业的主要负责人为本单位的安全生产第一责任人,并有具体的安全生产职责；102.主要负责人作出文件化的
3、安全承诺，并提供相应的资源确保安全承诺的实现； 63.实施全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则。 44.1.1负责人小 计 201.有 文 件 化 的 安 全 生 产 方 针 目 标 ， 并 公 布 于 众 ； 52.各级组织制定安全生产工作规划或计划，以保证安全生产目标的有效完成； 54.1.2 方针目标小 计 101.建 立 安 全 生 产 委 员 会 或 领 导 小 组 ； 52.设置安全生产管理机构或配备与企业生产规模相适应的专职安全生产管理人员，有健全的安全管理网络，并明确具体人员；154.1.3机构设置小 计 201.明确各级管理人员及从业人员的安全职责； 102.明确
4、安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责； 103.根据安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩。 104.1.4职责小 计 304.1.5安全生产投入1.根据企业生产规模和风险程度，按照规定提取相适应的安全费用，并专款专用； 102.建立安全费用台帐； 53.为从业人员投保工伤保险。 5小 计 204.2 风险管理（100） （自评得分: 分）考核要素 考核内容 应得分 实得分 备注1.委托有资质的安全评价机构进行安全评价（定期安全评价） ，范围明确，覆盖所有活动、区域；102. 危险化学品建设项目应及时进行安全预评价和竣工验收安全评价； 103. 企业列为重大的非常规生产活动，应组
5、织人员（或委托有资质的安全评价机构）进行风险评价；104.常规生产活动每年应至少进行一次风险评价。 104.2.1风险评价小 计 401.根据风险评价的结果，建立主要危险、有害因素档案，并制定相应的预防控制措施； 82.控制措施应安全、可行、可靠、合理； 63.重大安全隐患应制定隐患治理方案，明确责任人、技术方法、资源、时间表； 104.应将工作场所存在的主要危险、有害因素和控制措施向从业人员进行宣传、培训。 64.2.2风险控制小 计 301.按照有关规定对重大危险源进行登记建档，定期检测、评估、监控； 84.2.3重大危险源 2.制定重大危险源应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应
6、采取的应急措施； 83.将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报当地安全生产监督管理部门并办理相关手续；84.重大危险源与周边的防护距离应满足国家标准或有关规定。老企业与周边的防护距离不符合国家标准的，应采取切实可行的防范措施。6小 计 304.3 法律法规、安全管理制度（100） （自评得分: 分）考核要素 考核内容 应得分 实得分 备注1.建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度； 52.明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，建立法律、法规、标准等的清单； 53.定期对适用的安全生产法律、法规、标准进行识别、更新和获取； 54.及时传达给相关方。 54.3.1
7、 法律法规小 计 201.企业与上级部门和各职能部门签定安全生产目标责任书； 52.签定企业内部各级人员的安全生产目标责任书。 54.3.2安全生产目标责任书小 计 101.制订健全的安全生产规章制度； 202.发放到有关的工作岗位。 104.3.3 安全生产规章制度 小 计 301.根 据 生 产 工 艺 、 技 术 、 设 备 特 点 和 原 材 料 、辅 助 材 料 、 产 品 的 危 险 性 ， 编 制 岗 位 安 全 操 作规 程 ；202.发放到有关的工作岗位。 104.3.4 安全操作规程小 计 304.3.5 管理制度修订明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次
8、，定期进行评审和修订。 104.4 安全培训教育（100） （自评得分: 分）考核要素 考核内容 应得分 实得分 备注1.企业主要负责人和安全生产管理人员,必须由安全生产监督管理部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职；102.其他管理负责人（包括职能部门负责人、基层单位负责人）、专业工程技术人员的安全培训教育由企业人事、教育部门会同安全生产监督管理部门，按干部管理权限分层次组织实施，经考核合格后方能任职。104.4.1 管理人员培训教育小 计 201.对从业人员进行基本功训练和安全生产培训教育，考核合格方可上岗； 102.特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种
9、作业操作资格证书，并按规定参加复审；54.4.2 从业人员培训教育3.新工艺、新技术、新装置、新产品投产（包括中试）前，其企业内部主管部门应组织编制新的安全技术操作规程，并进行专门培训。有关人员经考试合格后，方可上岗操作。5小 计 201.对新从业人员进行厂、车间、班组安全培训教育； 102.厂、车间、班组安全培训教育的内容、学时应满足其所在岗位的基本要求。 104.4.3新从业人员培训教育 小 计 201.对转岗、下岗再就业、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者，应进行车间、班组安全培训教育，经考试合格后，方可从事新岗位工作；42.对 外 来 参 观 、 学 习 等 人 员 进 行 有 关 安
10、全 规 定 及安 全 注 意 事 项 的 安 全 培 训 教 育 ； 23.对 外 来 施 工 单 位 的 作 业 人 员 进 行 入 厂 安 全 培 训教 育 ， 经 考 核 合 格 发 放 入 厂 证 。 进 入 作 业 现 场 前 ，应 由 作 业 现 场 所 在 单 位 对 其 进 行 进 入 现 场 前 安 全培 训 教 育 。44.4.4 其他人员培训教育小 计 101.每月至少开展一次班组安全活动，并形成记录； 62.班组安全活动要有计划，规定活动形式、内容、要求； 63.管理人员应定期参加班组安全活动； 44.企业管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字。 44.4.5
11、日常安全教育小 计 201.根据企业实际情况制 定 、 实 施 安 全 培 训 教 育 计划 ； 24.4.6 培训教育管理2.建 立 从 业 人 员 的 安 全 培 训 教 育 档 案 ， 做 好 安 全培 训 教 育 记 录 ； 33.企业内负责安全培训教育的主管部门应定期对培训教育工作进行总结； 34.企业的各级管理人员应为安全培训教育提供相应的资源保证。 2小 计 104.5 设备设施（100） （自评得分: 分）考核要素考核内容 应得分 实得分 备注1.建设项目可行性研究报告、安全预评价、初步设计、开工前安全条件确认和竣工验收阶段严格按照国家有关规定进行规范管理；42. 生产（储存）
12、场所安全设施建设应满足国家有关的法律、法规和相关技术标准规定； 43.未经设计确认不得擅自变更安全设施的设计与施工。 44.及时更新淘汰、落后的生产（储存）设备设施。 34.5.1 生产(储存)设施建设小 计 154.5.2 生产设备设施1.按 照 设 备 设 施 安 全 管 理 制 度 建 立 生 产 设 备 设 施台 帐 ， 记 录 、 档 案 齐 全 ， 设 备 完 好 率 达 95 以 上 ； 102.特种设备、安全装置、防护器材、防雷防静电、电气防爆等各种安全防护设施，企业应有专人负责管理，并定期检测、检查和维护保养，有记录；153.安 全 设 施 （ 包 括 联 锁 装 置 ） 不
13、 得 随 意 的 拆 除 、挪 用 或 弃 用 ， 声 、 光 报 警 等 信 号 不 准 随 意 切 断（ 确 实 需 要 的 ， 必 须 执 行 相 关 审 批 程 序 ）， 因 检 修拆 除 的 ， 应 有 安 全 措 施 ， 检 修 完 毕 后 应 立 即 复 原 。10管理小 计 351. 危险化学品根据其危险特性及类别，按照有关标准实行隔离、隔开、分离贮存； 102.根据危险化学品的种类、特性，在库房、储罐区等储存场所设置相应的安全设施、设备，有专人负责管理，并按照国家标准和国家有关规定进行检测、维护、保养，保证符合安全运行要求；103.按照设备设施安全管理制度建立储存设备设施台帐
14、，记录、档案齐全，在役设备设施及其安全附件完好率达 100。54.5.3储存设备设施管理小 计 251.按照设备设施安全检维修管理制度，定期进行检维修，并建立档案； 52.生产装置或设备设施停工检维修，应有检维修方案和安全措施； 34.5.4 检维修3.其它的日常性检维修作业应有作业任务书，并明确须采取的安全措施； 34.对检维修作业现场进行安全管理，按规定办理相关作业票证。有两个以上检维修单位联合作业时，建设单位要对现场安全工作统一组织管理，明确各方安全管理责任和要求。4小 计 151.建立安全废弃和处置管理制度，并及时进行废弃和处置； 32.对废弃或长期停用设备设施内的危险化学品进行彻底清
15、洗，与在役设备设施进行有效隔离和标识，或转移到安全场所；53. 废 弃 的 危 险 化 学 品 应 按 国 家 有 关 规 定 处 理 。 24.5.5 废弃和处置小 计 104.6 作业安全（100） （自评得分: 分）考核要素考核内容 应得分 实得分 备注4.6.1 作业证应 对 动 火 、 进 入 受 限 空 间 、 破 土 、 临 时 用 电 、 高处 作 业 等 危 险 作 业 实 施 作 业 许 可 证 管 理 制 度 ， 并履 行 严 格 的 审 批 手 续 。251.在易燃易爆、有毒有害生产（储存）场所的适当位置张贴安全警示标志和作业场所安全标签或安全周知卡；102.检维修、施工、吊装、装卸、罐装等作业现场设置警戒区域和警示标志。 54.6.2警示标志小 计 151.作业人员配备适用的劳动保护用品或安全装备，剧毒物品场所应按规定配备应急解毒药品，使用的各类工机具应符合安全要求；42.严格执行“操作工的六严格” （严格执行交接班制、严格进行巡回检查、严格控制工艺指标、严格执行操作法（票） 、严格遵守劳动纪律、严格执行安全规定）的规定，按要求填写运行纪录。43.制 定 装 置 开 、 停 车 方 案 (包 括 事 故 应 急 救 援 预 案 )；34. 明
