柠檬种植基地改扩建项目可行性研究报告

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1、柠檬种植基地改扩建项目可行性研究报告 1 柠檬种植基地改扩建项目 可行性研究报告 （此文档为word 格式 ,下载后您可任意修改编辑！） 目 录 第一章总论 .1 1.1 项目单位基本情况 . 1 1.1.1 概况 . 1 1.1.2 财务状况 . 2 1.1.3 法人代表基本情况 . 2 1.2 项目建设方案 . 3 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点. 3 1.2.2 建设规模及产品（或经营）方案. 3 1.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）. 3 1.3 投资结构及资金来源 . 5 1.4 项目效益 . 5 1.4.1 经济效益 . 5 1.4.2 生态效益 . 5 1.4.3

2、 社会效益 . 5 1.5 可行性研究报告编制依据. 6 1.6 综合评价 . 6 1.6.1 项目建设必要性 . 6 1.6.2 项目建设可行性 . 6 1.6.3 风险评估 . 7 1.6.4 带动作用 . 7 1.6.5 问题及解决方案 . 8 1.6.6 结论与建议 . 8 第二章背景及必要性 .9 柠檬种植基地改扩建项目可行性研究报告 3 2.1 项目建设背景 . 9 2.1.1 国家产业政策 . 9 2.1.2 行业规划 . 9 2.1.3 地方发展规划 . 9 2.1.4 项目建设理由 . 10 2.2 项目建设的必要性 . 11 2.2.1 解决农村剩余劳动力和调整结构的需要.

3、 11 2.2.2 促进农业产业化经营，提高农民收入的重要途径 . 11 2.2.3 项目建设是带动区域经济发展的需要. 11 2.2.4 项目建设是适应市场需求变化的需要. 12 2.2.5 农业产业化，是中国农业现代化的必由之路. 12 第三章建设条件 . 13 3.1 项目区概况 . 13 3.1.1 建设地点选择 . 13 3.1.2 自然条件 . 13 3.1.3 社会经济状况 . 13 3.1.4 本行业及关联产业发展现状. 14 3.2 项目建设条件优劣势分析. 15 3.2.1 项目建设条件 . 15 3.2.2 主要障碍因素及解决方案. 17 第四章市场分析与销售方案 . 1

4、9 4.1 市场分析 . 19 4.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析. 19 4.1.2 项目产品的市场竞争优势分析. 20 4.2 营销策略、方案、模式. 21 4.3 市场风险分析 . 22 4.3.1 项目产品市场风险因素分析. 22 4.3.2 防范和降低风险的对策. 22 第五章建设方案 .23 5.1 产品方案和建设规模 . 23 5.2 建设规划和布局 . 23 5.3 建设标准和产品标准 . 24 5.4 工艺（技术）方案 . 24 5.4.1 柠檬生产技术 . 24 5.4.2 主要技术来源的可靠性和可得性. 24 5.4.3 基础设施建设技术方案. 24 5.4.4

5、工程施工质量安全要点. 25 5.4.5 物料消耗定额及平衡分析. 26 5.5 设备方案 . 26 5.6 建筑方案 . 27 5.7 节能减排措施 . 27 5.8 实施进度安排 . 28 5.8.1 项目建设期限及分月安排. 28 5.8.2 工程建设进度表 . 28 第六章环境影响评价 .29 6.1 环境影响 . 29 6.2 环境保护与治理措施 . 29 6.3 评价与审批 . 30 第七章项目组织与管理 .31 7.1 组织机构与职能划分 . 31 柠檬种植基地改扩建项目可行性研究报告 5 7.1.1 组织机构设臵 . 31 7.1.2 职责划分 . 32 7.1.3 运行模式.

6、 32 7.2 劳动定员 . 33 7.3 经营管理措施 . 33 7.3.1 工程管理 . 33 7.3.2 生产管理 . 33 7.3.3 财务管理 . 33 7.3.4 销售管理 . 34 7.4 技术培训 . 34 7.5 劳动安全、卫生与消防. 34 第八章投资估算与资金来源 . 35 8.1 投资估算依据 . 35 8.2 投资估算 . 35 8.2.1 总投资 . 35 8.2.2 建设投资 . 35 8.2.3 流动资金 . 36 8.3 资金来源 . 36 8.3.1 中央财政资金 . 36 8.3.2 地方财政配套资金 . 36 8.3.3 自筹资金及来源 . 37 8.4

7、 资金使用和管理 . 37 8.4.1 财政资金使用和管理 . 37 8.4.2 自筹资金使用和管理 . 38 第九章财务评价 . 39 9.1 财务评价依据 . 39 9.2 销售（营业）收入估算 . 39 9.3 总成本及经营成本估算 . 39 9.3.1 单位产品生产成本估算. 39 9.3.2 项目总成本估算 . 40 9.3.3 经营成本估算 . 40 9.4 财务效益分析 . 40 9.5 不确定性分析 . 40 9.5.1 盈亏平衡分析 . 40 9.5.2 敏感性分析 . 41 9.6 财务评价结论 . 41 第十章社会效益分析 .42 10.1 社会评价基本结论 . 42 1

8、0.2 农业产业化经营 . 42 10.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析. 42 10.2.2 建设现代农业，促进产业化发展等. 42 10.2.3 辐射带动能力分析 . 43 10.3 农民增收、农业增效评价. 43 10.3.1 农民增收 . 43 10.3.2 农业增效 . 44 10.3.3 对比分析 . 44 附录 .46 第一章总论 1 第一章总论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概况 某某省某某县某某柠檬专业合作社成立于2006 年 11 月，涉及 某某县 4 个柠檬基地乡镇， 有社员 800 户，已有种植面积2000 余亩。 合作社组织机构健全，运转正常，指导得力。

9、合作社开展进行绿色 柠檬的生产，以及创立品牌，积极开展市场营销，各项工作有声有 色。 几年来，某某县柠檬生产发展迅速，随着种植农户和种植业主 的增多，柠檬种植面积的增加，产量也日益增大，对柠檬种植过程 的枝术要求也越来越高，同时，也需要与之相适应的服务体系，种 植业主和种植农户也越来越需要有一个统一管理生产、指导、销售 和服务的组织来促进柠檬产业的健康发展。某某县某某柠檬专业合 作社正是专门为发展柠檬规模化生产而成立的专业合作组织。它是 由从事柠檬种植的农民和大户、营销企业、 柠檬加工企业， 按照中 华人民共和国农民专业合作社法而成立的生产、加工、销售为一 体的，自愿联合、民主管理的互助性农业

10、专业合作经济组织。由合 作社统一组织进行标准化生产、管理、销售。以合作社为中心，形 成“合作社 +基地 +农户龙头企业”的产业运作模式。某某合作社 组织健全，管理体制完善，运作规范，需进行扶持发展，促进柠檬 合作社发展壮大，覆盖全县，增强服务手段，使全县柠檬沿着生产、 销售、加工正常化、健康化的轨道发展。 合作社成员单位之一某某县某某种养发展有限责任公司，是 2003 年成立的集柠檬生产、 销售于一体的营销公司,该公司现有柠檬 第一章总论 种植面积 300 亩，2008 年已销售柠檬鲜果1100余吨，其中出口马来 西亚和新加坡60 吨；另一个合作成员单位四川某某食品有限公司成 立于 1997

11、年,目前，该公司 200吨柠檬冻干片生产线正在建设中，该 生产线建成后，可年消化柠檬残次鲜果1400 吨。 合作社以某某县农业局果树站、某某县柠檬产业发展办公室为 技术依托单位。 1.1.2 财务状况 合作社注册资本万元。20072008年度财务状况见表 1-1。 表 1-1近两年合作社财务状况表 年度 单位：万元单位： % 资产 总额 固定 资产 流动 资产 负债 总额 所有 者权 益 实收 资本 营业 收入 净 利 润 营业 利润 率 净资 产收 益率 投资 报酬 率 资产 负债 率 流动 比率 速动 比率 2007 2008 1.1.3 法人代表基本情况 唐某，男， 46 岁，大专学历，

12、经济师。 1985 年 10 月至 1998 年 12 月，在某某县双龙塑料厂工作，先后 任销售员、销售科长、经营厂长； 1999年 1月至 2002年 2月， 在某某县某科技发展有限公司工作， 任业务经理； 2003 年 3 月至今，在某某县城从事重庆德庄餐饮集团安岳店、 绵阳蒋记餐饮公司安岳店、绵阳六月雪餐饮公司安岳店等，餐饮行 业经营； 2006 年 3 月，创办了某某县盛兴柠檬种植场，任场长； 2006 年 11 月，与柠檬种植户、 某某种养发展有限责任公司、某 第一章总论 3 某公司等发起组建了某某县某某柠檬专业合作社，任理事长。 唐某从事销售经营和商品流通多年，积极发展柠檬产业示范

13、带 动作用明显，领导合作社开展工作卓有成效；某某柠檬专业合作社 现有柠檬种植面积达2000 余亩，年产值 720 余万元。为了发挥安岳 柠檬的优势，唐某热心做大做强柠檬产业，带动家乡果农致富，进 行绿色柠檬生产，创立柠檬知名品牌，做强柠檬营销，出口柠檬创 汇。近年来，唐某多次荣获某某县委、县政府授予的“先进个人”、 “致富能手”等荣誉称号。 无破产、银行欠资或其他需要说明的有关社会形象和诚信问题。 1.2 项目建设方案 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 1、项目名称：某某县2000 亩柠檬种植基地改扩建项目 2、建设性质：改扩建 3、建设地点：某某县岳阳镇、石桥铺镇 1.2.2 建设规

14、模及产品（或经营）方案 1、建设规模：对合作社2000 亩柠檬基地实施改扩建。 2、 产品（或经营）方案：项目建成后亩产柠檬2.5 吨，总产 5000 吨，新增 1000 吨，柠檬达到绿色食品生产要求。 1.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程） 1、主要技术来源的可靠性与可得性：合作社以某某县农业局果 树站、某某县柠檬产业发展办公室为技术依托单位。 通过技术培训和几十年来的实践，安岳积累了丰富的柠檬栽培 经验，县上专门成立了柠檬办，制订有柠檬地方标准5 个，企业标 准 5 个，收集相关国家和行业标准20 个，拥有三个柠檬省级科研成 第一章总论 果，柠檬种植栽培技术国内领先。自2000年开始，

15、安岳对柠檬绿色 食品生产技术开始攻关，并取得重大突破，2003 年通过了国家绿色 食品发展中心认证，安岳柠檬荣获绿色食品证书。 2、建设内容及分布 表 12 项目建设内容及分布表 编号工程名称性质单位数量 分布地区 烽火村中七村水观村 一第一部份：建筑工程 1水利措施 1.1提灌站工程改造座1 1 1.2石渠工程改造m 1000 500 500 1.3微灌工程改造亩1000 500 300 200 1.4山平塘整治工程改造座2 1 1 1.5囤水田护埂工程改造m 93 93 1.6蓄水池工程（含沉沙池）改扩建口18 6 4 8 2农业措施 2.1农用田间道路工程改造m 3000 3000 2.

16、2机耕路工程改扩建m 1200 1200 2.3土地整理改造亩1000 1000 二第二、三部份：设备部分 1水利措施 1.1水泵 IS125-100-200A 台/ 套1 1 1.2变压器 30KVA 台3 3 1.3110PE管m 220 220 1.4钢管 100 m 40 40 1.510kV输电线路km 0.3 03 1.6低压线路及配电设施处3 3 2农业措施 2.1购置农用动力机械台/ 套2 2.2购置植保机械台/ 套5 2.3机动高压喷雾机套10 2.4鲜果采摘塑料周转筐个500 2.5其他基本农具批1 3、建设期限：建设期1 年， 2009 年 12 月建成投产。 第一章总论 5 1.3 投资结构及资金来源 项目新增总投资240 万元，其中：建设投资215 万元；流动资 金 25 万元（铺底流动资金7.5 万元）。 项目申请中央财政补贴资金50 万元，地方财政配套资金25 万 元（其中：省级财政22.5 万元，某某县财政补助资金2.5 万元），合 作社自筹资金165 万元（含流动资金25 万元） 。 1.4 项目效益 1.4.1 经济效益 项目达产年新增销售收入400