牧草加工项目可行性研究报告

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1、牧草加工项目可行性研究报告 1 牧草加工项目可行性研究报告 （此文档为word 格式 , 下载后您可任意修改编辑！） 牧草加工项目可行性研究报告 2 目录 第一章总论 . 7 1.1 项目及承办单位概况. 7 1.2 项目概况 . 8 1.3 项目建设目标 . 9 1.4 主要产品及生产规模. 10 1.5 项目建设内容 . 10 1.6 项目总投资 . 11 1.7 资金筹措 . 11 1.8 工程建设进度 . 11 1.9 编制依据和研究范围. 11 1.10 主要技术经济指标. 14 1.11 研究结论 . . 15 第二章项目提出的背景及必要性分析. 17 2.1 项目提出的背景 .

2、17 2.2 市场分析及需求预测. 19 2.3 项目建设的必要性. 26 2.4 产业关联度分析 . 28 第三章牧草种植 . 29 3.1 牧草种植模式 . 29 3.2 牧草品种的选择 . 29 3.3 牧草的种植和管理. 30 第四章牧草收割 . 34 牧草加工项目可行性研究报告 3 4.1 牧草刈割 . 34 4.2 收割机械的选择 . 34 4.3 主要技术参数 . 35 4.3 设备生产能力及配台. 38 第五章牧草加工 . 40 5.1 主要产品及生产规模. 40 5.2 产品质量指标 . 40 5.3 生产工艺设计及设备选型原则. 41 5.4 原料消耗 . 42 5.5 工

3、艺流程 . 42 5.6 生产概述及设备选型. 43 5.7 生产设备一览表 . 46 第六章建设地址 . 50 6.1 地理位置 . 50 6.2 项目区概况 . 50 6.3 交通条件 . 50 6.4 公用设施 . 50 6.5 气象条件 . 51 第七章建设内容及工程方案 . . 53 7.1 总图布置 . 53 7.2 建筑工程 . 55 7.3 供电照明工程 . 58 7.4 供热采暖系统 . 61 牧草加工项目可行性研究报告 4 7.5 除尘 . 63 7.6 供排水 . . 63 第八章环境保护 . 66 8.1 设计标准 . 66 8.2 主要污染物分析及治理措施. 66 8

4、.3 绿化 . 67 第九章消防和职业安全卫生 . . 68 9.1 消防措施 . 68 9.2 职业安全卫生 . 70 第十章能耗及合理利用能源 . . 72 第十一章管理体制、定员及人员培训. 73 11.1 管理体制 . . 73 11.2 工作制度及定员 . 73 11.3 人员培训 . 74 第十二章项目实施计划 . . 76 第十三章总投资估算及资金筹措. 78 13.1 投资估算依据及编制说明. 78 13.2 总投资估算 . 80 13.3 资金来源 . 83 第十四章财务分析及评价 . . 84 14.1 财务分析范围及依据. 84 14.2 基础数据 . 84 牧草加工项目

5、可行性研究报告 5 14.3 财务测算 . 85 14.4 财务指标分析 . 87 14.5 财务评价结论 . 90 第十五章国外贷款的使用与偿还计划. 92 15.1 国外贷款的选择 . 92 15.2 国外贷款的使用 . 92 15.3 国外借款偿还计划. 94 第十六章招标方案 . 95 附表： 基本报表 1 总投资估算表 基本报表 1-1建筑工程投资估算表 基本报表 1-2 国内设备价格估算表 基本报表 1-3 引进设备投资估算表 基本报表 2 现金流量表 ( 全部投资） 基本报表 3 损益表 基本报表 4 资金来源与运用表 基本报表 5 资产负债表 辅助报表 1流动资金估算表 辅助报

6、表 2投资使用计划与资金筹措表 辅助报表 3销售收入和销售税金及附加估算表 辅助报表 4总成本费用估算表 辅助报表 4-1 牧草加工生产成本估算表 辅助报表 4-2 牧草种植生产成本估算表 辅助报表 4-3 牧草收割成本估算表 牧草加工项目可行性研究报告 6 辅助报表 4-4 固定资产折旧费 辅助报表 4-5 递延资产摊销费估算表 辅助报表 5借款还本付息计算表 牧草加工项目可行性研究报告 7 第一章总论 1.1 项目及承办单位概况 1. 项目名称： 某某绿色草产品加工项目 2. 建设单位： 某某饲料加工有限公司 3. 项目负责人： 罗某某 4. 建设地址： 某某省某某市某某区峙庄村。 5.

7、项目可研编制单位： 某某投资咨询有限责任公司 6. 建设单位概况 单位名称：某某市某某饲料加工有限公司 法定代表人：罗某某 注册资本：人民币伍佰万元整 企业类型：有限责任公司 经营范围：青饲料加工 某某市某某饲料加工有限公司成立于2004 年 10 月，属股份制 企业，法人代表罗某某，注册资金500 万元。公司由罗某某 (法人代 表) 等三位股东组成。公司属新建公司，无资产负债情况。 公司现有情况：公司饲草加工基地，设在某某区张蔡庄乡峙庄 村东，占地面积 100 多亩。其中：加工车间占地25亩；产品储藏库 房占地 35 亩，行政管理及职工宿舍区占地8 亩；绿化带、通道占地 32 亩，另在绿草种

8、植中心地带利用荒山建立占地100 多亩的绿草储 藏库区。 配套资金和活动资金的落实情况：罗某某出资700 万元( 控股 人) ，侯某某、李某某各出资500万元。城区政府通路、通水、通电 牧草加工项目可行性研究报告 8 出资 200万元，共计 1900 万元。 公司成立以来，积极筹备年产5 万吨绿色草产品项目，对本项 目中的有关市场、技术、设备等问题到国内有关生产厂家进行了实 地考查和调研。关于牧草种植和生产所需场地经某某区政府同意已 与当地乡政府和村委会签订了土地租用和承包协议。 目前项目建议书已报国家发改委列入外国政府贷款北欧投资银 行贷款预选项目， 并列为国家财政部2006 年度第一批拟对

9、外提出的 外国政府贷款项目，某某省财政厅以晋财金(2006) 号文件对本项目 提出安排意见，某某市财政局以朔财会 (2005)8 号文提出为本项目提 供担保还款承诺函。 公司实行董事长会领导下的总经理负责制。董事会由1 名董事 长和 3 名董事组成，罗某某任董事长。 现已聘请总经理以下的10 名 管理人员，2 名技术人员展开基地筹建和日常工作，拟在 7 月份招聘 培训技工 100 人，力争在 9 月份进行加工生产。 企业建成后，按照国家绿色饲料相关标准，建成饲草、饲料加 工；优质牛羊品种引进；产品加工和储藏；运输和销售一条龙的草 畜产品龙头企业。真正实现产业化龙头企业与当地农产品优势的紧 密结

10、合，为当地农业产业结构调整，实现农业的可持续发展提供保 障。 1.2 项目概况 为贯彻落实党的十八大精神，某某省委、省政府决定把某某北 部地区划为“雁门关生态畜牧经济园区”，某某区是重点区县之一， 位于某某区张蔡社庄乡峙庄及相邻村庄，近年来响应政府退耕还林 还草的号召，种植了两万多亩苜蓿、拧条等饲草，年生产饲草50多 牧草加工项目可行性研究报告 9 万吨，但由于没有销路，都白白荒废了。2004 年某某区根据当地群 众的强烈要求，通过招商渠道，决定利用北欧贷款，引进外国绿草 加工先进技术进行绿草深加工，以增加农民收入，扩大农民就业， 促进农业产业化和现代化的发展，经我公司申请，公司和某某区政 府

11、达成意向，决定在某某区张蔡庄乡峙庄村绿草种植建立一个年加 工 5 万吨高科技的饲料加工企业。 某某市位于某某省北部。某某区是某某市委、市政府所在地， 是全市政治、经济文化中心。某某区位于某某市中心地带，总面积 1766 平方公里。东临某某市山阴县，南与忻州市代县、原平县、宁 武县相邻，西接忻州市神池县，北接某某市平鲁区。 区内交通条件便利，北同蒲铁路纵贯南北，与神朔铁路交汇于 此；大运高速公路在此交汇，大运二级公路，国道208 线经过某某 区，形成了四通八达的交通网络。 项目建设遵循高起点、高科技、高标准、高质量的原则，以生 产优质安全绿色产品为目标，以提高产品市场竞争力为突破口，建 立“公司

12、”十“基地”十“农户” ， “种植”十“加工”十“销售” 一体化的经营方式，严格按照绿色食品相关标准组织生产，并取得 绿色产品认证，将项目建成年产5 万吨绿色草产品的规模化的龙头 企业，促进当地农业结构的调整，大幅度增加企业和当地农民的经 济收入。 1.3 项目建设目标 项目建设要紧紧围绕改善生态和发展经济这两条主线，实现 “绿 起来”和“富起来”两大战略目标。“绿起来”，就是通过灌草示范 种植，提高当地农民种植灌草的积极性，恢复植被，重建生态，建 牧草加工项目可行性研究报告 10 成某某和京津地区重要的水源基地和生态屏障，确保某某可持续发 展战略的实施；“富起来”，就是以绿色事业为指导，立草

13、为业，综 合加工，发展绿色饲料养殖，稳步增加农民收入，实现企业最佳效 益的目的。 1.4 主要产品及生产规模 产品名称：绿色草产品 生产规模： 1. 年加工绿色草产品5 万吨 2.种植优质苜蓿 2 万亩 3.年收割牧草 17万亩，年收割青贮玉米0.6 万亩 1.5 项目建设内容 建设内容为三个部分：牧草种植部分、牧草收割部分、牧草加 工部分。 1. 牧草种植：承包退耕还草土地2 万亩，全部用于种植优质高 产紫花苜蓿。 2. 牧草收割：引进割草压扁机33 台、青贮收割机 1 台、搂草机 16 台、打捆机 30 台、131hp四轮拖拉机 10 台。国内配套拖拉机38 台，原料运输设备10 台。 共

14、计 138台，其中引进设备90 台，国产设备 48 台。 3. 牧草加工： 国产苜蓿草颗粒生产线2 条，工艺生产设备 24台 ( 套)。公用工程及成品运输设备14 台(套) 。 共计 38 台(套) 。 总用地 130862 (196 亩) ， 其中生产及办公区用地13090； 收割设备停车场用地5001 ，原料堆场用地 112672 (169 亩) 牧草加工项目可行性研究报告 11 总建筑面积： 4604 其中：生产车间 800 成品库 2304 变配电室 100 锅炉房 200 综合办公楼 1200 主要构筑物： 原料堆场 54720 消防水池300m 33 座 深井 1 眼 1.6 项目

15、总投资 总投资 4341 万元，其中外汇 318 万美元。 其中：建设投资： 3654.10 万元; 建设期贷款利息： 196.90 万元; 30%铺底流动资金： 495万元。 1.7 资金筹措 企业自筹 1765.20 万元(包括铺底流动资金 ) 申请北欧投资银行外汇贷款318 万美元 ( 折人民币 2575.80 万 元) 1.8 工程建设进度 工程建设进度 1.5 年 1.9 编制依据和研究范围 牧草加工项目可行性研究报告 12 1.9.1 编制依据 1. 项目批文 (1) 某某省发展和改革委员会晋发改外资发 (2004)815 号关 于利用外国政府贷款新建年产5万吨绿色草产品项目建议书

16、的批复 (2) 国家发展和改革委员会发改外资 (2005)448 号国家发改 委关于下达 2005 年外国政府借款备选项目规划第一批计划的通知 (3) 财政部 财办金 (2006)6 号关于 2006 年度第一批拟对外提 出的外国政府贷款项目等事项的通知 (4) 某某省财政厅晋财金(2006)3 号 关于我省部分外国政府贷 款项目安排意见的通知 (5) 某某市财政局朔财会(2005)8 号 关于某某市某某饲料加工 公司利用北欧投资银行贷款引进饲草加工设备项目提供担保还款承 诺函 2. 政策法规 (1) 国家发改委、商务部第13 号令中西部地区外商投资优势 产业目录 (2004 年修订 ) (2) 中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见 ( 中发 20041 号)； (3) 某某省委、省政府晋发 (2001)46 号关于建设雁门关生态经 济畜牧区的意见； (4) 某某省委农村工作领导组晋农(工办) 发(2002)3 号雁门头 生态畜牧经济区20012010年建设规划 (5)某某省委、省政府关于建设畜牧强省的意见； 牧草加工项目可行性研究报告 13 (6)某某省委、省政府关于加快