汽车变速器再制造项目可行性研究报告

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1、汽车变速器再制造项目可行性研究报告 汽车变速器再制造项目可行性研究报告 （此文档为 word 格式 , 下载后您可任意修改编辑！ ） 汽车变速器再制造项目可行性研究报告 2 目 录 第一章 项目背景 . 1 1.1 项目概况 . 1 1.2 项目提出的理由和必要性 . 2 1.3 主要经济技术指标 . 3 第二章 市场分析、建设规模及产品方案 . 5 2.1 市场分析 . 5 2.2 产品方案及建设规模的确定 . 5 第三章 建设地点及建设条件 . 7 3.1 建设地点 . 7 3.2 建设条件 . 7 第四章 原材料及燃料动力供应 . 10 4.1 主要原材料供应 . 10 4.2 燃料、动

2、力和水源供应方案 . 10 4.3 原材料、燃料、动力及水源消耗量 . 10 4.4 运输方式 . 11 第五章 技术方案和设备方案 . 12 5.1 技术方案 . 12 5.2 设备方案 . 13 第六章 工程建设方案 . 16 汽车变速器再制造项目可行性研究报告 3 6.1 总图布置 . 16 6.2 建筑方案及内容 . 16 6.3 公用工程 . 19 6.4 项目用地指标 . 21 第七章 节能节水措施 . 22 7.1 用能标准和节能规范 . 22 7.2 能源消耗种类及数量 . 24 7.3 节能措施 . 25 7.4 节水措施 . 28 7.5 用能综合评价 . 29 第八章 环

3、境保护 . 30 8.1 项目建设与运营对环境的影响及保护措施 . 30 8.2 环境影响评价 . 32 第九章 劳动安全、消防 . 33 9.1 劳动安全 . 33 9.2 卫生 . 35 9.3 消防系统 . 36 第十章 组织机构与人力资源配置 . 36 10.1 组织机构 . 36 10.2 人力资源配置 . 37 汽车变速器再制造项目可行性研究报告 4 第十一章 招标方案及实施进度安排 . 38 11.1 招标方案 . 38 11.2 项目实施进度安排 . 39 11.3 项目招标方案 . 41 第十二章 投资估算和资金筹措 . 43 12.1 投资估算 . 43 12.2 资金筹措

4、 . 44 第十三章 财务评价与社会效益分析 . 46 13.1 财务评价依据 . 46 13.2 基础数据与参数 . 46 13.3 销售收入与成本费用估算 . 46 13.4 财务分析及评价指标计算 . 48 13.5 社会效益分析 . 50 汽车变速器再制造项目可行性研究报告 1 第一章 项目背景 1.1 项目概况 1.1.1 项目名称、建设性质、建设规模： 项目名称：某某汽车变速器再制造项目 建设性质：新建 建设地点：某某县某某镇大寨工业区 建设规模：年再制造 1 万件变速器，总建筑面积 15651.6 平方米，占地面积 22176.78 平方米 ( 合 33.265 亩 ) 。 主要

5、建设内容：建设 1 万件 / 年汽车变速器再制造生产线 1 条，配套加工车间、拆解车间、装配车间、包装车间、库房各 1 座及办公楼、宿舍楼、食堂、浴室、车库、变配电室、水源热泵 房、 辅助用房、 门卫等相关辅助设施， 购臵设备 315 台 （套 / 个） ， 其中生产设备 93 台（套） 。 1.1.2 总 投 资：本项目总投资为 7000 万元，其中：固定资产投 资 6670 万元，铺底流动资金 330 万元。 1.1.3 资金来源：全部自筹 1.1.4 建设期限： 2012 年 2 月 -2014 年 2 月 1.1.5 年常规能源消耗： 年总能耗 247.1 吨标煤， 其中电力 244.

6、24 吨标煤，液化石油气 2.4 吨标煤，水 0.46 吨标煤。 1.1.6 工作时间和劳动定员 根据行业实际情况， 本项目设计年营运时间为 330 天， 实行 汽车变速器再制造项目可行性研究报告 2 两班制，每班工作 8 小时。按照劳动法规定的劳动时间，员 工每周工作时间 40 小时，超出时间采取经济补偿或换休的办法 解决。共需人员 150 人，其中管理人员 10 人，技术人员 8 人， 生产人员 126 人，辅助人员 6 人。 1.1.7 预期经济效益： 本项目建成后， 正常年份营业收入为 5400 万元， 年平均利 润总额为 1936.86 万元， 净利润 1452.64 万元。 年缴纳

7、营业税金 及附加 579.9 万元，所得税 484.21 万元。 1.2 项目提出的理由和必要性 1.2.1 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲 要 指出： 加快完善再制造旧件回收体系， 推进再制造产业发展。 河北省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要亦指出： 积极发展再生资源回收和再制造利用技术。 本项目的建设符合各 级规划。 1.2.2 国家产业结构调整指导目录（ 2011 年本） 鼓励“废旧汽 车、工程机械、矿山机械、机床产品、农业机械、船舶等废旧机 电产品及零部件再利用、 再制造， 墨盒、 有机光导鼓的再制造 （再 填充） ” 。本项目是对废旧变速箱进行拆解、分选、加

8、工再制造， 符合国家产业结构政策和产业技术政策。 1.2.3 为贯彻“每年滚动实施 50 个循环经济示范项目”的工作部 署（办字【 2012】 50 号） ， 河北省发展和改革委员会关于组织 申报循环经济备选项目通知 （冀发改环资【 2012】 478 号）组 汽车变速器再制造项目可行性研究报告 3 织申报再制造产业化项目等十类项目， 本项目属于再制造产业化 项目中的汽车变速器项目，符合（冀发改环资【 2012】 478 号） 备选项目要求。 1.2.4 再制造是循环经济“再利用”的高级形式，汽车零部件再 制造是指废旧的零部件完全拆解、清洗、再加工、装配，并且通 过测试恢复到具有原产品一样的技

9、术性能和产品质量的生产工 艺流程， 再制造的零部件执行的技术标准、 质量标准和检验试验 标准与新品完全一致， 再制造产品的大部分零件经过了运行过程 中的长期磨合， 其质量甚至优于新件， 且价格相对较低。 再制造 零部件可以节约 70%以上的材料，节能 60%以上，降低成本 50% 左右， 大大提高了资源利用率， 对环境的不良影响显著降低， 可 以有力地促进资源节约型、环境友好型社会的建设。 1.3 主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标 序号 指标名称 单位 数量 备注 一 项目占地面积 平方米 22176.78 合 33.265 亩 1 建筑占地 平方米 12186.6 2 道路及硬化占地

10、 平方米 5302.5 3 绿化占地 平方米 2483.8 4 堆场及其它占地 平方米 2203.88 二 总建筑面积 平方米 15651.6 1 加工车间 平方米 5782.00 2 拆解车间 平方米 1050.00 3 装配车间 平方米 1050.00 4 包装车间 平方米 1050.00 5 库房 平方米 1050.00 6 办公楼 平方米 2625.00 7 宿舍楼 平方米 1820.00 8 食堂 平方米 200.00 汽车变速器再制造项目可行性研究报告 4 本项目主要经济技术指标 序号 指标名称 单位 数量 备注 9 浴室 平方米 200.00 10 车库 平方米 137.00 1

11、1 变配电室 平方米 144.00 12 水源热泵房 平方米 144.00 13 辅助用房 平方米 279.60 14 门卫 平方米 120.00 三 用工人数 人 150 其中管理人员 10人 四 主要设备数量 台（套、个） 315 五 总投资 万元 7000 1 固定资产投资 万元 6670 2 铺底流动资金 万元 330 六 能源消耗 折标煤 247.1 吨 1 电力 万 kwh 198.73 折标煤 244.24 吨 2 液化石油气 吨 1.4 折标煤 2.4 吨 3 水 103m3 5.342 折标煤 0.46 吨 七 废弃物排放 1 固废 吨 / 天 0.23 2 废水 m3/ 天

12、 2.56 八 财务分析指标 1 预计年营业收入 万元 5400 2 预计年利润总额 万元 1936.86 3 预计年交所得税 万元 484.21 4 总投资收益率 % 29.04 5 税前财务内部收益率 % 25.43 6 税前财务净现值 万元 5934.7 7 税前投资回收期 年 5.44 8 税后财务内部收益率 % 19.42 9 税后财务净现值 万元 3017.51 10 税后投资回收期 年 6.4 11 盈亏平衡点 % 41.09 汽车变速器再制造项目可行性研究报告 5 第二章 市场分析、建设规模及产品方案 2.1 市场分析 德法美日等发达国家报废汽车的再利用率已达 80以上。 在欧

13、美等发达国家， 再制造已经有了几十年的发展历史。 美国在 2009 年再制造业的规模已经突破 2000 亿美元， 其中汽车行业占 到了 700 亿美元。 我国还属于刚刚起步阶段，政府非常重视再制造产业的发 展。温家宝总理亲自批示“再制造产业非常重要” ，再制造已经 成为一项重要国策。 我国每年有三百多万辆汽车报废， 每年因维 修更换下来的废旧零部件数量更是惊人。 中国汽车工业协会统计 数据显示， 我国 2011 年的再制造产能为发动机 11 万台， 变速器 6 万台，发电机、起动机 100 万台，总产值不到 25 亿元。与此 相对比的是，到 2012 年底，我国汽车保有量将超过 1 亿辆，假

14、如有一部分备件采用再制造产品，那么再制造产品需求将超过 40 亿元，也就是说零部件再制造产品目前面临的缺口相当大。 到 2015 年， 我国汽车产销量将达到 2200 万辆， 其中零部件需求 将达到 5100 亿元， 如果 5%采用再制造零部件， 需求也将达到 255 亿元，市场前景十分广阔。 2.2 产品方案及建设规模的确定 2.2.1 产品方案 再制造 AT（液力机械变速器） 5000 件 再制造 CVT（无极变速器） 5000 件 汽车变速器再制造项目可行性研究报告 6 执行 20083109-T-339 标准。 2.2.2 建设规模 根据市场需求预测和企业发展规划，本项目建设规模为：年

15、 再 制 造 1 万 件变 速 器 。 总 占 地 面 积 33.265 亩 ， 总 建 筑 面 积 15651.6 平方 米 ，购臵安装各类设备 315 台（套、个） 。 汽车变速器再制造项目可行性研究报告 7 第三章 建设地点及建设条件 3.1 建设地点 拟建项目位于某某县某某镇大寨工业区， 该区域交通运输便 利，地形平坦、公用设施完备，便于项目建设。 3.2 建设条件 3.2.1 地形、地貌、地震情况 某某县位于某某区域中部。 地势平坦， 略呈西高东低。 平均 海拔 26-31 米。 部分地带布有沙丘。 无特殊不良地形、 地貌情况。 项目所在地地耐力 f=25t/m 2, 可满足项目施工

16、要求。 根据国家标准中国地震动峰值加速度区划图 (GBl8306 2001) 规定，拟建地抗震设防烈度为 7 度，设计地震分组为第 一组，设计基本地震加速度值为 0.1Og。 3.2.2 气候条件 某某县属暖温带半干旱气候。 夏季炎热多雨， 冬季寒冷干燥。 年平均气温 13 一月平均气温 -3.5 四月平均气温 14.5 七月平均气温 26.8 十月平均气温 13.9 极端最低气温 -22.3 汽车变速器再制造项目可行性研究报告 8 极端最高气温 42.7 0积温 4962.2 10积温 4663 年日照时数 2738 小时 十月下旬至四月上旬为霜冻期， 无霜期约 207 天。 年平均降 水量 532 毫米，多集中在七、八月份。 3.2.3 公共设施条件 拟建项目位于某某县某某镇大寨工业区， 供电、 供水、 通讯 等配套设施可从杨官线接入。 3.2.4 社会经济条件 某某县投资环境良好，交通便捷，国家二级公路祈南、 邢德线横穿东西，宁常线纵贯南北。西邻京广、京深，东靠 京九，南依邢清路，县境内外，铁路、公路纵横交错，四通 八达。电力供应充足。目前，现有 220kv 变电站一座， 110