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1、木本油料种植基地建设项目可行性研究报告 木本油料种植基地建设项目可行性研究报告 （此文档为word 格式 , 下载后您可任意修改编辑！） 木本油料种植基地建设项目可行性研究报告 目录 第 1 章 总论 . 1 1.1 项目概要 . 1 1.2 可行性报告编制依据及研究范围 . 4 1.3 建设单位基本情况 . 6 1.4 主要技术经济指标 . 8 1.5 综合评价 . 9 1.6 产品（经营）方案 . 13 1.7 品种、技术（工艺）、设备方案 . 14 第 2 章 项目建设背景及必要性 . 17 2.1 项目建设背景 . 17 2.2 项目建设的必要性 . 19 2.3 项目建设的可行性 .
2、 26 第 3 章 建设条件 . 31 3.1 项目区概况 . 31 3.2 项目建设地点选择 . 37 3.3 项目建设条件优劣势分析 . 37 第 4 章 市场分析与销售方案 . 40 4.1 市场分析 . 40 4.2 营销策略、方案、模式 . 50 4.3 市场风险分析 . 51 第 5 章 建设方案 . 54 5.1 建设指导思想、原则与目标 . 54 5.2 种植基地建设方案 . 55 5.3 加工厂建设方案 . 62 第 6 章 项目实施进度及招投标 . 79 6.1 实施进度安排 . 79 6.2 项目招投标 . 80 第 7 章 环境影响与节能评价 . 82 7.1 环境影响
3、评价 . 82 7.2 节能评价 . 84 第 8 章 项目组织与管理 . 89 8.1 组织机构与职能划分 . 89 8.2 经营管理措施 . 91 8.3 劳动安全、卫生与消防 . 93 第 9 章 投资估算与资金来源 . 96 木本油料种植基地建设项目可行性研究报告 9.1 投资估算依据 . 96 9.2 投资估算 . 96 9.3 资金来源 . 98 9.4 资金使用和管理 . 99 第 10 章财务评价 . 103 10.1 财务评价依据 . 103 10.2 销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算. 103 10.3 财务效益分析 . 105 10.4 不确定性分析 . 10
4、7 10.5 财务评价结论 . 109 第 11章社会效益分析 . 110 11.1 壮大主导产业，促进结构调整及示范性分析. 110 11.2 延伸产业链条，加快推进农村一二三产业融合分析. 110 11.3 项目带动及辐射能力分析. 112 11.4 项目对保障农产品质量，提升农产品科技含量的作用. 114 11.5 对比分析 . 114 木本油料种植基地建设项目可行性研究报告 第1章总论 1.1 项目概要 1.1.1项目名称 木本油料种植基地建设项目 1.1.2项目性质 新建 1.1.3项目主管单位 某某市某某区林业局 1.1.4项目建设单位及法人代表 某某农业发展有限公司 法定代表人：
5、张三 1.1.5建设地点 1、种植基地：某某区平武、平山、都池、龙洞河、龙暨山、 仙女、南山、包山、双山、高家山、仁合街道等乡镇 2、加工厂：某某区某某农业产业园 1.1.6建设规模与主要建设内容 1、建设规模： （1）木本油料种植基地子项：建设规模化标准化种植示范基地 22 万亩，其中：油茶基地5 万亩、良种核桃基地7 万亩、油用牡丹 基地 10 万亩；以及基地内相关的配套设施建设。 （2）加工厂子项： 建设占地 100 亩，总建筑面积 77650 平方米。 建成精深加工厂1 座，年产木本食用油3000 吨（茶籽油1000 吨、 木本油料种植基地建设项目可行性研究报告 牡丹籽油 1000吨、
6、核桃油1000 吨），核桃粉10000 吨。 2、主要建设内容： （1）种植基地建设内容包括苗木购臵、农户土地补偿、栽种技 术培训、林地清障平整、施专用有机肥、病虫害防治及除草、培育 管理等田间管理。同时在相关的基地内建设与之配套设施和设备。 （2）加工厂建设内容包括新建厂房10200 平方米、仓库10400 平方米、办公综合楼6300平方米、职工周转房50000 平方米，门卫 室、业务室、变电房、锅炉房共750 平方米，购臵并建成全自动木 本食用油压榨生产线2 条、核桃全自动碾磨生产线1 条，以及辅助 工程、其他工程和相关配套设施设备。 1.1.7建设工期 本项目建设工期为3 年，即： 20
7、16 年 1 月至 2018 年 12 月。 1.1.8投资规模及资金来源 项目总投资为96000 万元，其中：建筑工程投资43401.07 万 元，占项目总投资的45.2%，设备购臵及安装费用30497.00 万元， 占项目总投资的31.8%；工程建设其他费用9347.06 万元，占项目总 投资的 9.7%；预备费 4164.36 万元，占项目总投资的4.3%，建设期 利息 2993.00 万元，占项目总投资的3.2%，流动资金 5556.00 万元， 占项目总投资的5.8%。 本项目资金来源为：申请农业专项建设基金28800 万元，占项 目总投资的 30% ；项目资本金35200 万元，占
8、项目总投资的36.7%； 业主自筹 30000 万元，占项目总投资的54 %；银行贷款 6350.00 万 木本油料种植基地建设项目可行性研究报告 元，占项目总投资的30% 。 1.1.9项目效益 （1）经济效益： 新建加工厂项目，预计达产年销售 ( 营业 ) 收入 157000 万元， 实现利润 2791万元， 项目总投资利润率2.9%， 财务内部收益率3.8% （税后），项目动态投资回收期19.1 年（含建设期）、盈亏平衡点 85.4%。 （2）社会效益 本项目将极大地促进某某区木本油料产业的发展，增大农业特 色产业比重，对调整农业结构，提高土地利用率效果明显、意义深 远。项目建设不仅可以
9、带动农户发展经济效益较好的油茶、油料牡 丹、良种核桃等木本油料种植业，帮助农户增收创富，而且可以增 加当地农民的就业机会，使在基地、加工厂务工的农民从劳务费中 获得直接经济收入。项目建设将带动10 万余户农户进行产业发展， 预计在项目建成后，基地农户通过技术帮扶、订单销售、品牌营销 等措施户均将增收8000 余元，老百姓年增收80000 万多元，有效带 动当地林业和种植业发展，同时，种植基地每年可提供440 余个长 期岗位和 220 余万个工日的农村就业机会； 加工厂新增就业岗位500 人；同步拉动运输服务业的就业机会。仅本项目可直接提供940 余 个长期工作岗位，和220 余万个工日的季节性
10、工作机会，人均增收 3.6 万元/ 年。 （3）生态效益 木本油料种植基地建设项目可行性研究报告 油茶、油料牡丹、良种核桃根系发达，耐干旱瘠薄，适生范围 广，生态效益显著。大力发展此项目所选品种，能够绿化荒山、保 持水土、改善农村生态面貌和人居环境，在改善空气、水质，维护 生态平衡，提高人们健康水平等方面体现出良好的生态效益。 1.1.10科技支撑单位 公司邀请某某市林业科学院为技术支撑单位。 1.1.11可研报告编制单位 某某宏岭工程咨询有限公司 1.2 可行性报告编制依据及研究范围 1.1.12编制依据 1. 建设项目可行性研究报告编制指南； 2. 建设项目经济评价方法与参数（第三版）；
11、3. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲 要（ 20162020 年）； 4. 中华人民共和国农业科技发展纲要（20112020 年） 5. 中华人民共和国农业综合开发资金和项目管理办法（财 政部令第 60 号） 6国务院办公厅关于加快木本油料产业发展的意见（国办 发, 2014? 68 号） 7. 农业综合开发扶持农业优势特色产业促进农业产业化发展 的指导意见 (财政部财发,2015? 42 号) 8. 国家农业综合开发部门项目管理办法（国农办,2011? 木本油料种植基地建设项目可行性研究报告 169 号） 9. 2016 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南（国 农办
12、, 2015? 68 号） 10 . 关于调整和完善农业综合开发扶持农业产业化发展相关政 策的通知（国农办,2015? 52 号）； 11 . 农业综合开发名优经济林等示范项目可行性研究报告编 写参考大纲 12 . 某某市人民政府办公厅关于加快木本油料产业发展的实施 意见渝府办发,2015? 172 号 13 . 中共某某市委关于制定某某市国民经济和社会发展第十三 个五年规划的建议； 14 . 某某区全面建设小康社会总体发展规划； 15 . 国家颁布与本项目相关的设计规程、规范； 16 . 木本油料植物生产技术规范 17 . 业主提供的相关资料。 18 其他相关技术标准、行业标准及资料。 1.
13、1.13研究范围 该可研报告针对项目的特点、任务与要求，对其建设的背景、 建设的意义和市场需求状况进行了认真的调查、研究与分析。在对 项目建设条件的科学分析基础上，对项目的建设内容、建设规模、 建设资金等方面进行了全面的安排。通过定性分析和定量计算，深 入分析论证了建设项目的必要性、可行性、经济性、科学合理性。 木本油料种植基地建设项目可行性研究报告 其主要内容如下： （1）项目建设的必要性及市场需求分析； （2）工程设计方案研究； （3）环境保护与节约能源的研究； （4）劳动保护、安全生产与劳动卫生的研究； （5）企业组织与劳动定员的研究； （6）项目实施进度的研究； （7）投资估算与资金筹
14、措的研究； （8）产品成本与费用估算的研究； （9）财务与经济评价的研究。 1.1.14研究工作重点 （1）在进行市场调研的基础上，对本项目建设的必要性、可行 性及确定产品方案和建设规模进行市场需求分析论证，看其是否合 理和具有必要性。 （2）对本项目确定的产品方案和建设规模，在生产技术上、设 备选用上是否能满足生产需要，是否达到了先进、合理、稳妥、可 靠、标准化。 （3）对本项目进行详细的经济效益分析，对其获利能力进行分 析，综合评价该项目在经济效益和社会效益上是否可行。 1.3 建设单位基本情况 1.1.15建设单位概况 木本油料种植基地建设项目可行性研究报告 某某大木农业发展有限公司成立
15、于20 某某年 X月 X日，公司注 册地址在某某区大木街道双桂街9 号，单位性质为某某某某企业， 注册资本金 6000 万元，拥有固定资产10000 万元该公司组织机构 健全，内设办公室、工程部、技术部、财务部、产业发展部等5 个部门；公司现有职工80 人，拥有各类高中初级专业技术人员60 人，其中：高级工程师 2 人、工程师 10 人、助理工程师18 人、绿化中 级工 10 人、园林技术人员20 人，公司管理体制健全，技术力量雄厚。 该公司营业执照经营范围：城市园林绿、造林绿化、林业工程 营林护林；苗圃培育；中药材的种植、销售等。 多年来从事林业、农业、农综开发等产业化项目的建设及林业 规划
16、设计、监理和建筑、市政、园林工程项目的施工管理等，成效 显著。该公司已在某某区名山镇、高镇、双山镇建有育苗种植基地 3000 亩。拥有专业造林队、绿化工程队、林业调查规划设计队、林 业质量监理队。在同行业内占有领先地位。自成立以来，先后承接 了某某区农业产业园绿化、龙洞河流域绿化、黄江两岸森林工程、 重要支流绿化、 高速路绿化等工程项目建设。2011 年至 2014 年连续 四年承担了某某区生态林农业综合开发项目及油茶、核桃、油用牡 丹等木本油料种植基地建设项目，现已完成木本油料基地建设3 万 多亩，笋竹基地建设1 万多亩。已初步形成了“龙头企业+基地+专 业合作社 +农户” 的合作模式，累计带动成员单位发展基地面积50000 多亩，解决了以前单户在育苗、种植和销售等环节无法解决的困难 与问题。产业化项目建设经验丰富，完全具备了承担某某区木本油 料产业化项目建设任务的条件和能力。 木本油料种植基地建设项目可行性研究报告 1.1.16建设单位财务状况 2014 年该公司资产总额7421 万元、流动资产6069 万元、农业 资产合计 700 万元、固定资产净值551 万元；负债总额678
