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1、产品标识和可追溯性程序 S8.2版 本 号：2编 号：SKT-C-S8.2编制： 年 月 日审核： 年 月 日批准： 年 月 日受控状态：年 月 日发布 年 月 日起实施 3产品标识和可追溯性程序1 目的 对产品从采购进货、生产到交付的各个阶段以适当的方式标识，确保产品批次清楚，以实现可追溯性。2 范围 适用于采购进货、生产、交付过程中的产品的标识。3 职责31 生产部负责产品标识和可追溯性管理。32 各职能部门负责本部门的产品标识和可追溯性的实施工作。33 生产副总、技质部负责对产品标识的检查工作。4程序流程图（见本程序最后一页）5 程序概要41 进货物资的标识 411 仓库保管员依据分承包
2、方的发货单，负责将物资放置仓库待检区，同时把待检标牌放置于该物资上。 412 物资检验合格后入库，仓库保管员填写物料标识卡，放在合格物资上。 413 仓库保管员对入库物资的批次号、供货厂家、入库日期等在物资保管库存帐上登记并输入电脑台账。414供应商负责按双方签订的质保协议或相关规定对其产品实施批次管理，确保产品有标识、可追溯。4.1.5技质部负责对外购零件的永久标识的设计，包括标识的内容、位置和方向。42 工序产品的标识421 操作工按仓库的出库单做好批次标识，同时将未加工和已加工的产品分别放置于未加工区和已加工区。422 产品在转序时，应由班组长和检验员共同签字确认流程卡内容，方可往下道工
3、序流转。43 成品的标识431 总检员检查包装箱上公司名称、产品型号、规格、数量、批次等标志是否明确无误。432 成品库的标识管理参阅仓库管理规定。433 成品的标识参考产品追溯管理办法。 44 标识的管理441 各仓库内产品标识管理由各仓库的主管部门负责人管理。442 各仓库要做到帐、物、卡一致，当产品出入库时应及时做好记录，调整标识。 443 管理者代表组织有关部门对标识的有效性作不定期的检查。45 可追溯性控制 451 当顾客要求或公司产品出现批量不合格时，质量部会同相关部门等有关人员查阅产品流程卡及各种记录进行分析、处理。 452 对紧急放行、例外转序或材料偏离许可的产品，应在产品流程
4、卡及台帐中注明相应如 紧急放行 等字样，以便进行追溯性检验。 453 当计量、检测设备失准导致不合格品流入下道工序或流出厂时，发现部门必须立即通知检验组、市场部，按产品制造时间或班次或发货批次进行追回、检验。相关文件: 仓库管理规定内部质量管理规定产品追溯管理办法质保协议外购外协件质量管理规定6 质量记录1）产品加工流程卡、三检表、仓库台账、物料标识卡 、产品数量单 产品标识和可追溯性流程图生产计划材料到货（批次及标识）市场部、生产部入库存放标识（先进先出）填写流程卡下料组对应物料批次及产品批次生产部按产品批次要求打码打码工序成品入库生产部包装标识仓库按期、量发货生产部市场部产品标识和可追溯性过程分析海龟图使用什么方式进行 （材料/设备/装置）仓库、包装箱、产品箱、产品架、打码机、条码机由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）生产部仓库供应商输 入 （要求是什么？）1法律法规要求2顾客要求3仓库管理制度4包装规范5产品要求 过 程 过程名称S8产品标识和追溯性管理过程如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）产品标识和可追溯性程序产品追溯管理办法使用的关键准则是什么？ （测量/评估）产品的可追溯性标识完好率98%输 出 (将要交付的是什么？)1产品标识和条码2生产计划3仓库台账记录4. 产品加工流程卡5. 产品数量单6. 三检表7出厂检验报告
