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1、设备、工装和环境管理控制程序S4版 本 号：2编 号：SKT-C-S4编制： 年 月 日审核： 年 月 日批准： 年 月 日受控状态：年 月 日发布 年 月 日起实施4设备、工装和环境控制程序1 目的 对设备、工装和环境进行管理，保证安全生产正常运行，确保产品的符合性。2 范围 适用于设备、工装和环境的管理。3 职责3.1总经理负本程序的领导责任；3.2生产部负责设施设备、工装的配置、验收、建档、检修、使用、维护保养及报废管理等。4 程序流程图（见本程序最后一页）5 工作程序5.1厂房等基础设施管理5.1.1使用厂房设施单位需对厂房设施进行维护，作好日常清洁、保护工作。 5.1.2生产部安排专
2、职人员定期(每年一次)对公司环境进行检查，对于需改善的环境填写“持续改进申请”进行改善申请，经总经理核准后可进行改善。 5.1.3生产部负责对水、电、风、气系统和办公设施正常运行的维护。 5.1.4公用办公设施(如复印机、传真机等)及通讯设施为避免损坏，由公司办安排人员操作，为确保通讯设施的畅通，由生产部安排人员定期检查，并将结果记录于“基础设施保养及维修记录表”。 5.1.5办公用的电脑，由各部门负责各自单机扫毒，并做好记录，视资料重要性不同对电脑资料予以备份，不得在网上传播病毒。 5.2 设备管理5.2.1生产部会同技质部根据生产及公司的发展需要提出设备的购置申请，并注明所购设备的名称、型
3、号、技术参数、单价、数量等，经总经理批准后由采购部负责采购（在设备的选型过程中需权衡质量、价格、能耗、备件提供、配套性、服务性、维修性、环保等多方面的因素）。5.2.2专用设备的配置，由生产部提出，技质部绘图（也可委托制造方绘图，但需经技质部认可），总经理批准后，由制造方制造。5.2.3设备配件的采购，由生产部编制购置清单，总经理批准后，按清单购置。5.2.4设备到厂后，生产部会同技质部等部门共同验收，于设备验收单上注明设备名称、型号、规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容后，生产部组织进行安装调试，当确认设备满足要求后，由生产部和技质部在设备验收单上签字，以示验收合格。5.2.5生
4、产部对验收合格的设备进行编号，建立设备管理卡，并在设备一览表上予以登记。5.2.6验收合格的设备由仓库保管，使用部门需填写设备领用单，经生产部部长批准方可向仓库领取所需设备。5.2.7生产部负责编写设备操作规程，发放至相关部门遵照执行。对于精密、大型、稀有或关键的设备，由生产部在设备一览表中明确，该类设备须经专人操作，持证上岗。5.2.8设备的维护保养由生产部在重要设备保养点检记录中规定保养项目、内容及频率，发放至使用部门执行，生产部负责监督检查，定期收集重要设备保养点检记录，整理汇总作为制订年度检修计划的依据。设备维护保养可按如下方式进行：a每班维护：要求操作者班前对设备各部位检查，按规定加
5、润滑油，确认正常后才能使用，设备运行过程中严格执行操作规程，发现异常及时处理；下班前清扫、擦拭设备、填写重要设备保养点检记录。b例保维护：要求操作者在周末和节假日前，对设备进行彻底的清扫、擦拭和涂油维护。5.2.9操作者应正确使用、维护好相关设备、附件和工具，防止损坏和遗失，禁止设备超负荷运行。5.2.10现场使用的设备，生产部应以适当方式进行标识。5.2.11设备检修生产部每年十二月份编制下年度的设备检修计划，经总经理批准后按计划进行检修，实施时需填写设备检修单经总经理批准。日常工作中无法排除的故障，也可以填写设备检修单经总经理批准后由生产部组织进行检修，检修中的设备需挂红色检修牌，检修后的
6、设备使用前，需要有生产部部长签名认可，生产部将检修情况记录在设备管理卡和设备检修单上。设备维护保养可按如下方式进行：a设备小修：针对维护保养中发现的问题，拆卸有关零部件，进行检查、调整、更换或修复失效的零件，以修复设备的正常功能；b设备大中修：针对故障多、复杂，据有一定维修难度所进行的全面修理，整体拆卸，根据技术要求更换或修复所有磨损件，校正和调整整个设备和电器系统，以修复设备的规定精度和性能。5.2.12设备的封存：闲置或长期不用的设备，可封存，加封存标识，封存的设备应切断电源、放尽油箱中的油，擦拭干净，表面涂油防锈，随机装置、附件、专用工具同时封存，并做好防锈工作。5.2.13设备启封使用
7、时，要做好维护保养，试运转正常，经部门负责人认可后，方可投入使用，封存及启封情况需在设备管理卡中记录，封存期间可不作日常维护保养。5.2.14设备事故的处理a设备因非正常磨损而造成停产或效能降低影响使用寿命，使设备损失价值达到规定数额者称为设备事故。b设备发生事故应立即停机，保持现场，由生产部会同使用部门进行原因调查，采取相应的措施并妥善处理，生产部将调查即处理情况以书面形式报告公司主管领导。5.3工装管理5.3.1在新产品开发中，技质部根据产品质量特性及工艺要求设计工装图纸，由技质部部长审核，经主管领导批准。生产部根据审批图纸和要求组织制造或外委加工。5.3.2 外来工装使用时必须附相关部门
8、会签的工装验收单，并编号交付使用单位，如工装属顾客提供还需加注顾客名称缩写。5.3.3.1自制机器工装须由生产部、技质部负责按工装图纸全尺寸测量，填报工装验收单合格方可投入使用。5.3.3.2 对自制成型模具，须由生产部、技质部负责按木检具、铁检具验收，填报模具验收单，合格后方可投入使用。5.3.4已批量认可正常生产用的工装入库时，管理人员应检查是否附有技质部签署的检查标签，且证明合格。所有工装在生产现场放置时须有状态标识（如合格、待验、试制、待修、报废、封存等）。5.3.5工装入库前由使用单位做好润滑防锈及相应的检查工作。5.3.6工装存放前要清洁，存放处干燥通风，不能有腐蚀气体或液体和其它
9、污染放入，定期对工装进行检查并做好记录。5.3.7工装使用时按技质部编制有关工艺操作规程进行。5.3.8维修工装，应根据生产部门或技质部门提供的反馈信息，组织有关人员进行维修，并作好工装验收记录。5.3.9工装每次使用完毕后由操作人员负责，清洁、润滑保养，防止工装损坏和减少磨损。6 相关文件 文件控制程序 记录控制程序7 质量记录1) 检具/模具/工装/设备一览表 SKT-S4-1 2）模具/检具/工装履历表 SKT-S4-23）设备管理卡 SKT-S4-3 4）模具/检具/工装领用单 SKT-S4-45）模具/检具/设备/工装检修计划 SKT-S4-56）模具/检具/设备/工装检修单 SKT
10、-S4-67）重要模具保养点检记录 SKT-S4-7 8）模具/工装状况记录表 SKT-S4-89）模具/检具/工装检验记录 SKT-S4-9 10）模具/检具/工装/设备验收单 SKT-S4-1011）易损工装更换计划 SKT-S4-11 12) 工装易损件明细表 SKT-S4-1213）重要设备保养点检记录 SKT-S4-13 14）状况记录表 SKT-S4-14市场需求预计现有操作及物流分析现状浪费分析初期设备能力分析需要工艺布局调整工艺平面布置调整操作动作分析制订具体实施计划效果评定及跟踪生产/设备主管技术/质量主管技术/质量主管技术/质量主管技术/质量主管技术/质量主管技术/质量主管
11、生产/技术/质量主管公司目标做设备平衡分析表、设备平衡图操作动作分析图（针对每个人）作浪费分析汇总，包括人员材料、物料等行动计划表。包括各项计划内容进度、日期、负责人等修改工厂布置图，包括设备摆放位置、操作工走动路线、物料存放及流动方式操作动作分析；操作动作分析图计划目标比较对制造能力的改造，作为特殊改进项目，按改进计划对其进行总结，并向管理者报告确立目标持续改进报告设施、设备工装管理流程图设备工装管理过程分析海龟图输 出 (将要交付的是什么？)1.基础设备更新计划2.完好生产设备、工装3.设备清单与工装清单4.备品备件计划及易损件更换计划使用的关键准则是什么？ （测量/评估）在用设备、工装完好率96%重要设备点检率100%如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）设备、工装和环境管理控制程序 过 程 过程名称S5设备工装和环境管理过程输 入 （要求是什么？）1.公司经营计划2.新设备设施要求(项目计划)3.法律法规要求4.生产计划5.关键设备维护目标6.设备维护历史数据资料由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）生产部车间使用什么方式进行 （材料/设备/装置）车间场地、设备、工装、工作环境
