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1、東莞XXXXX有限公司ISO9001/ISO14001/(QC080000&OHS18001)內部審核查部門： 序號檢查內容和檢查方法9001(QC080000)條款14001(18001)條款檢查結果記錄1有否刪減哪些條款?是否合理?1.2有哪些外包過程?如何控制? 過程識別是否完整?公司界定的質量(含HSF)管理體系和環境安全管理體系範圍是否清楚明確?有否形成文件?4.14.13有哪些體系文件?是否滿足ISO9001 ISO14001(QC080000&OHS18001)標準要求?4.2.14.4.44質量(含HSF)環境安全手冊是否合格?有否受控?4.2.24.4.45有否文件控制程式文
2、件?查文件清單查3-7份文件審批,發放情況.查文件修改審批情況查作廢文件回收或標識情況查外來文件受控情況4.2.34.4.56有否記錄控制程式文件?查記錄清單,有否規定保存期?查記錄保存情況4.2.44.5.47查管理承諾執行情況5.18查以顧客爲關注焦點的落實情況5.29抽查質量(含HSF)/環境安全方針員工是否理解?5.34.210質量(含HSF)目標各部門有否分解?完成情況如何?5.4.111質量(含HSF)管理體系是否進行過大的變更?是否具有完整性?5.4.212職責是否清楚明確?5.5.14.4.113管理者代表的職責是否明確?5.5.24.4.114如何進行內部溝通?是否有效?5.
3、5.34.4.315一年作幾次管理評審?上次管理評審的記錄是否完整,內容是否全面?管理評審決議是否落實?5.64.616資源是否充分有效?6.14.4.117有否明確崗位任職條件?抽查3-5人是否具備上崗能力?查培訓計劃和記錄,有效性評價查教育,經驗,技能記錄有否進行質量(含HSF)/環保意識培訓?有否進行重要環境安全因素(危險源)崗位培訓?6.24.4.218查基礎設施台帳.查設備維護保養記錄.6.34.4.619詢問工作環境安全有何要求?現場觀察是否符合.6.44.4.620查産品實現過程的策劃是否完整?查工序流程是否合理?在策劃中是如何考慮環保要求的?7.14.4.621查産品的要求是如
4、何確定的?7.2.122抽查3個合同評審記錄.有無口頭訂單?如何評審?有無訂單更改?如何傳遞?7.2.223查與顧客溝通記錄7.2.324查與顧客進行資訊交流的決定和重要環境安全因素(危險源)交流的記錄4.4.325公司已設計完成和正在設計的産品有哪些?查設計策劃情況7.3.126查設計輸入7.3.227查設計輸出7.3.328查設計評審7.3.429查設計驗證7.3.530查設計確認7.3.631查設計更改7.3.732在設計過程中是如何確保環保要求的?4.4.633查合格供方評價準則查合格供方名錄抽查5-9家供方評價記錄再評價情況7.4.134採購合同,採購訂單是否清楚?有否審批?7.4.
5、235採購産品如何驗證?抽查3-7份進貨驗收記錄.7.4.336哪些是“重點施加影響相關方”，查對其施加影響的證據。4.4.637對哪些重要供應商需要資訊交流重要環境安全因素(危險源)？抽查實施證據。4.4.338查生産過程如何控制?有否作業指導書?工藝參數是否相符?7.5.139有哪些特殊過程?提供確認記錄7.5.240現場觀察標識是否清楚無誤.7.5.341有哪些顧客財産?如何控制?有否丟失,損壞,不適用情況7.5.442搬運有否損害産品質量(含HSF)?查倉庫管理查包裝能否防護産品?7.5.543檢測設備有否周期檢定?查檢定證書3-5份。有否用於環境安全監測的檢測設備？是否周期檢定？7.
6、645144測量,分析和改進是如何策劃的?8.145查有否進行顧客滿意度調查,結果如何?8.2.146查有否按規定每年進行一次內審?查上一次內審記錄，是否覆蓋了所有的部門，ISO9001 ISO14001(QC080000&OHS18001)標準的所有條款？查不合格報告糾正措施是否有效?8.2.24.5.547查如何進行過程的監視和測量?8.2.348查進貨檢驗.查過程檢驗.查成品檢驗，檢驗依據標準？檢驗專案是否齊全？是否合格才放行？有否做好檢驗記錄，檢驗員是否簽名？8.2.449查不合格品如何處置?不合格品返工後有否重檢?8.350查資料分析情況8.451查如何進行持續改進?8.5.152查
7、糾正措施情況.8.5.24.5.353查預防措施情況.8.5.34.5.354各部門是否識別並評價了環境安全因素(危險源)？是否考慮了“三種時態”（過去、現在、將來）、“三種狀態”（正常、異常、緊急）、“八種情況”；有否識別活動、産品和服務中的環境安全因素(危險源)？環境安全因素(危險源)的評價是否合理？重要環境安全因素(危險源)確定是否全面、合理？有否定時更新？4.3.155識別的環境安全法律法規、其他要求是否齊全、有效？查“環境安全法律法規、其他要求一覽表”，有否及時識別獲取最新的環境安全法律法規、其他要求？4.3.256公司有否針對重要環境安全因素(危險源)制定目標、指標、方案？方案是否
8、得到有效實施。4.3.357有否針對以下環境安全方面進行運行控制：1、 水、電、紙的節約控制2、 固體廢棄物的分類控制3、 危險固廢的處理是否交由有資質的處理方處理？4、 雜訊是否得到控制？5、 廢水是否達標排放？6、 廢氣是否達標排放？7、 原材料的節約？8、 危險化學品倉庫的控制？9、 消防的控制？4.4.658應急準備和回應？消防演習？應急回應計劃？定期評審情況。4.4.759廢水監測報告?廢氣監測報告?雜訊監測報告?其他環境安全績效監測。運行控制監測？目標、指標、方案情況監測？4.5.160有否對環境安全法律法規、其他環境安全要求遵守情況進行合規性評價？查評價記錄。4.5.261有否環境安全違章、不符合、環境安全投訴？有否採取糾正措施、預防措施？4.5.3補充審核(由審核員根據標準及審核時間定)內審員日期表單編號:420201 第 0 版 記錄保存:3年
