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1、高铁公司第三层次质量管理文件南京浦镇高铁轨道车辆锻压有限公司二六年三月目录1. 前言2. 质量分析会议制度高技 001-20063. 工艺纪律检查与考核办法高技 002-20064. 高铁公司质量管理考核（奖励）办法高技 003-20065. 工装模具管理办法高技 004-20066. 高铁公司产品交接管理办法高技 005-20067. 高铁公司现场管理制度高技 006-20068. 高铁公司不合格品控制制度高技 007-20069. 高铁公司设备管理制度高技 008-200610.高铁公司技术资料管理办法高技 009-200611.高铁公司质量记录管理办法高技 010-200612.弹簧制造
2、过程确认准则.高技 011-200613.锻造过程确认准则高技 012-200614.轴承毛坯制造过程确认准则高技 013-200615.高铁公司产品首件鉴定准则高技 014-2007前言为了提高本公司的质量管理水平和产品实物质量，特制定了各项质量管理制度，并汇总成高铁公司第三层次质量管理文件（两份） 。各项质量管理制度自发布之日起生效，并实施。编制日期：2006 年 3 月 13 日编制人：审核人：批准人：发布日期：2006 年 3 月质量分析会议制度高技 001-20061. 目的：使高铁公司各部门能够始终关注产品质量，实现常效管理，特制定本办法。2. 召开时间及参加人员：常规于每月最后一
3、个星期五下午。另出现重大质量问题时，可临时召开。公司（副）总经理、技术部负责人、质保部负责人、市场部负责人、各制造部负责人、必要时需要相关检查员和班组工长参加。3. 会议具体实施内容：常规质量分析会由质保部负责人主持，分别通报上月质量分析会制定的整改措施完成情况和本月各部门反馈的质量信息。各相关部门应对质量问题进行原因分析，制定改进措施，落实整改，责任落实到具体人，需按时完成。关键性产品或发生重大质量事故的产品应由公司（副）总主持，可随时召开。对于每月质量分析会纠正措施整改不力的相关人员应予以考核，公司范围内任何不配合整改的人员，也应予以考核。每次质量分析会后，应由质保部根据会议内容形成会议纪
4、要，以文件形式下发各部门。工艺纪律检查与考核办法高技 002-20061、范围本办法规定了公司工艺纪律检查考核的组织机构、检查内容及考核办法。本办法适用于公司内部实施工艺纪律检查与考核。2、工艺纪律检查考核组织机构公司成立工艺纪律检查组，负责领导和组织公司的工艺纪律检查与考核工作，工艺纪律检查考核组由以下人员组成：组 长：公司副总经理组 员：技术部部长、工艺员、工装员、质管员、检查员、设备员、质保部部长、检查员3、工艺纪律检查内容见工艺纪律检查表 。4、工艺纪律检查办法4.1 公司工艺纪律检查每月至少一次，技术人员在深入现场服务的同时，对生产现场的工艺纪律执行情况进行巡查。4.2 工艺纪律检查
5、以班组为检查对象，检查结果记录在检查表中。 每月至少检查一个制造部以及相关辅助班组。4.3 工艺纪律检查出现问题的班组应认真进行产生原因的分析、制定整改措施计划，并落实纠正措施。4.3 如果生产中出现较大或重大质量问题时应及时召开工艺质量分析会。 5、工艺纪律考核办法5.1 公司考核班组或个人。5.2 公司工艺纪律考核，采用公司工艺纪律检查记录表，班组以 100 分为评分满分，凡在工艺纪律检查中，每扣班组 515 分，则扣班组经济责任制分 0.5 分，1625 分扣 1 分，以此类推。5.3 操作者违反工艺纪律而造成返工、废品，按高铁公司质量管理考核（奖励）办法执行考核。高铁公司质量管理考核（
6、奖励）办法高技 003-2006为了加强公司的质量管理，提高职工的质量意识，降本增效，为杜绝生产中的浪费现象，奖励先进、批评落后，特制订本办法。一、 定义1. 废品：锻件经过检验不符合质量标准又不能保证产品精度、性能、强度、寿命和安全，且不具有使用价值的产品。2. 回用品：锻件经检验虽不符合质量标准，但经技术部门确认，对产品精度、性能、寿命、可靠性和互换性等无影响，经办理审批手续可和合格品不加区别予以使用的产品。3. 返修品：锻件经检验虽不符合质量标准，但经返修后可以达到合格品或回用品的产品。二、内容1. 公司范围内从事生产工作的班组必须有工艺图纸、规程，辅助班组应有与产品相关的计划单。产品工
7、艺由工艺员或部门经理编制，为确保执行工艺的有效性，应符合编、审、批手续。对于试验产品或批量不大于 5 件的产品，工艺员、部门经理或调度员可以直接编制临时工艺，但在下达到班组时，计划单上应注明“试验”或“临时” 。由工艺员、部门经理和调度员下达的工艺尺寸错误而产生的不合格品时，其工时损失由相关责任人承担 5%，造成废品损失时，赔偿其相当材料款的 5%。2. 公司范围内的生产班组（大件组、小件组、轴承组、弹簧组、下料组、锯床组）所生产的产品应有工艺员或部门经理和调度员下达的班组工作计划单，无任何凭据所生产的产品（工具除外）视为废品，并赔偿相当材料款的 5%，从班组计件工资中扣除。检查人：部门经理、
8、调度员。3. 公司范围内的生产班组应认真执行首件检查制度。在生产过程中应勤用量具，发现产品尺寸误差应及时修正，减少批量返工和报废。每种产品返工量每增加 3%时，工时定额减少相应的百分数。所产生废品重量在25kg 以下时赔偿相当材料款的 5%， ；所产生废品重量在 25kg 以上时赔偿相当材料款的 3%（从班组计件工资中扣除） 。大件组捋料件尺寸不合格为百分之百返工。检查人：中检、检查员、工艺员、质量员、工装员。4. 下料组和锯床组的锯料长度公差不得超过1.0mm ，重量不得超过2%，气割下料 25kg 以下材料长度不得超过 3mm，重量不得超过3%，25kg 以上材料长度不得超过5mm，重量不
9、得超过5%，超过公差范围为不合格品的材料，扣除相应下料工时；下料产生废品时，赔偿相当材料款的 5%，从班组工时中扣除。下料组的下料数量不准超过计划数，每超一件按废品处理。锯床组下料平面垂直度公差超过 1.5mm 时，扣除相应件数的产品工时。请锯床工个人用标记区分下料工件。下料组和锯床组个人工时票须经过相应检查员和库管员、部门经理、调度员确认后报帐。检查人：库管员、部门经理、调度员。5. 公司各生产班组生产用工装模具，在使用前应仔细检查对照产品和产品尺寸，防止用错；使用后及时退还工具室，不合格工装模具不能使用（试验用例外） 。工具室对现场存放的不合格模具要及时处理，能修复的提出计划给工装员组织修
10、复，须报废的要及时退废。所有入库的模具必须经过检查员查验入库。班组生产因模具不合格或供应不及时而产生的质量损失和班组工时损失，工具室承担1%，工装员承担 1%，检查员承担 1%。检查人：工长、炉头、部门经理、工艺员、调度员。6. 各中检和检查员应经常巡检各班组的产品质量，杜绝批量返工和废品的产生，并做好详细的记录。各中检和检查员对相应班组正在生产的产品每天抽查不少于一次，要有记录。对班组产生的批量超过 20%的废品质量损失，各中检和检查员分别承担材料款的 5%。各班组计件工时小票上的产品合格数必须由相应的检查员、中检或部门经理、调度员签认，否则不能计算工资。检查人：工艺员、计工员、劳资定额员、
11、计划员。7. 在生产过程中，发生设备故障，不能正常使用时，生产作业人员应积极配合维修人员进行维修，保证设备处于完好状态。因设备不能保证产品质量，班组且不能克服时，应停止生产或调整工作内容。同一部位的维修在 48 小时内重复进行，由此产生的班组日工时损失由维修人员承担 20%，设备员承担班组日工时的10%。8. 对于以上各项质量检查人未能及时发现质量问题，纳入公司经济责任制考核，并承担相应损失的 1%。9. 若出现影响较大的质量事故和批量不良品时，扣罚班组 200 元以上，具体按损失严重程度由公司考评组讨论决定。10. 浦厂下达给公司的质量指标未完成而造成公司的损失由班组承担 10100%。11
12、. 其他因工作质量差，影响比较大的职工，经公司考评会讨论，扣罚个人或班组 10 元以上。12. 违反工艺纪律时，经公司考评会扣除班组 50 元以上。13. 在内审和外审检查中造成公司损失时，由班组承担 10100%。14. 质量奖励：按各员所挽回经济损失的 1%给予奖励。对产品质量管理有突出贡献的班组或个人，经公司考评会讨论决定，给予奖励 100 元以上。15以上各项均由公司考评会讨论决定。工装模具管理办法高技 004-2006为了提高产品质量，降低生产成本，提高公司的经济效益，加强工装模具的管理，特制定工装模具的使用管理办法。1、新采购来的工装模具，必须由公司负责工装模具检查的检查人员检查，
13、经检查合格签字后方可办理入库手续。2、各炉组在使用工装模具时，必须根据生产计划领取该项产品所配套的工装模具，模具库库管员应根据生产计划发放，并办理借用登记手续。3、各炉组在生产前，应对使用模具进行检查，根据季节对模具进行预热方可使用。对生产出的第一件产品，按毛坯图检查各部尺寸，发现不合格的工装模具，应及时向库管员反映，并更换。产品合格后才能进行批量生产。中途应对产品进行抽检。4、如因使用不当而造成工装模具损坏或因工装模具尺寸超限不符合产品图纸，而造成产品的批量报废由生产炉组负责，公司将进行考核。5、各炉组应在本产品完工后，立即将工装模具返还库房，并办理返还手续。如因不及时返还而造成遗失或被他人
14、损坏，应按规定予以赔偿。6、库管员应在炉组返还时进行记录返还日期及生产数量，以便统计其工装模具的使用寿命，同时对返还工装模具进行检查是否损坏或超限。对使用不正常损坏的工装模具应及时反馈。7、库管员应每月对工装模具的使用情况进行统计，应按正常储备量和底线储备量及紧急储备量提出计划，以便保证生产的正常进行。8、库房内应严禁他人进入，或随意拿工装模具作为它用。库管员应保证帐物相符，对损坏的工装模具要报损、销帐。9、冲压模具、热加工模具要在批量生产前进行检定。10、样板等检测工装定检周期为 6 个月。11、吊具、索具定检周期为 6 个月，安全员参加周期检定。根据实际使用情况，每两个星期由安全员进行一次
15、例行检查。发现断股，断丝大于 5，麻芯外露，死结、扭结、压扁等变形，及时更换。12、工装检测需由工装管理人员和相关工艺员共同进行，填写工装验证记录单。高铁公司产品交接管理办法高技 005-2006为了加强公司的原材料下料及中间产品交接和产品交出的管理，现制定以下规定：一、领料1、材料员按生产计划定量领取原材料，并检查表面质量和索取相关的技术证件。2、调度员、下料工长凭公司计划填写领料单向材料员办理领料手续。3、原则上未办理领料手续不得下料。二、产品交接1、调度员根据公司作业计划，下发下料计划（包括数量、规格、材料代号、重量等） 。2、下料组按下料计划下料，完工后交生产班组，生产班组应根据下料计划和工艺文件要求核对数量，并抽检规格及重量，经检查合格后在下料计划单上签字。3、生产班组按生产计划完成任务后填写交库票 ，并交给相关检查人员，检查人员按工艺图纸、检验计划检查产品质量和数量，合格后开具交库票 。不合格产品办理返修、返工、报废等手续，并按不合格品管理程序执行。三、产品交出1、调度员按生产计划核对合格产品数量后在交库票上签字。2、合格产品交出前，由公司分管生产的副总经理在交库票上签字后方可办理交接手续。高铁公司现场管理制度高技 006-20061. 开展定置管理制度，绘制现场
