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1、20XX 年全市财政收支决算（草案）的说明一、全市一般公共预算收支决算情况（一）全市一般公共预算收支决算平衡情况20XX 年，全市一般公共预算收入总计644.4 亿元，其中：一般公共预算收入302.7 亿元，上级补助收入225.6 亿元，待偿债置换一般债券上年结余1.7 亿元，债务转贷收入72.2 亿元，上年结余收入7.2 亿元，调入预算稳定调节基金21.6 亿元，调入资金 13.4 亿元。 矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。全市一般公共预算支出总计636.5 亿元，其中：一般公共预算支出516.9 亿元，上解上级支出35.9 亿元，债务还本支出60.8 亿元，增设预算周转金0.2 亿元，补充预算稳定
2、调节基金21.2亿元，调出资金1.5亿元。 聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。收支相抵， 20XX年全市一般公共预算年终滚存结余7.9 亿元，结转下年使用。 （详见附表 1）（二）全市一般公共预算收入决算情况20XX 年全市财政总收入完成471.1 亿元，增长 3.6% ，其中：地方一般公共预算收入302.7 亿元，占财政总收入的64.3%；缴入中央国库税收收入168.4 亿元（增值税和营业税71.5 亿元、国内消费税59.8 亿元、企业所得税28.1 亿元、个人所得税 9 亿元），占财政总收入的35.7%。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。20XX 年，全市各级人大批准的一般公共预算收入年初预算合计310.
3、7 亿元，全面推开营改增试点后，全市一般公共预算收入相应调整为299.6 亿元，实际完成 302.7 亿元，为预算的101%，比上年增收25.1 亿元，增长9.1%。（详见附表 2） 酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。分级次收入情况：市级完成89.6 亿元，增长6%；市级一般公共预算收入占全市的29.6%。县（市）级完成 121.4亿元，增长 10.5%；县（市）级一般公共预算收入占全市的40.1%。区级完成 91.7 亿元，增长10.2%；区级一般公共预算收入占全市的30.3%。 彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。收入结构情况：全市税收收入完成198.4 亿元，增长6.6%，税收收入占一般公共预算收入的比重
4、为 65.6%，比上年下降2.9 个百分点。 纳入一般公共预算管理的非税收入完成104.3 亿元，增长 14%。 謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。20XX 年全市一般公共预算收入主要项目完成情况是：增值税完成55.5 亿元，为预算的92.9%，减收 2 亿元，下降3.5%。主要是全面实施营改增减税因素影响。厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩。2、营业税完成30.1 亿元，为预算的101.2%，增收 12.9 亿元，增长75.2%。主要是营改增前加大清欠力度影响。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐。企业所得税完成18.7 亿元，为预算的76.8%，减收 2.6 亿元，下降12.3%。主要是工业、建筑业和金融业减收因素影响
5、。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘。4、个人所得税完成6 亿元，为预算的92.8%，增收 3921 万元，增长 6.9%。5、资源税完成 4.7 亿元，为预算的 96%，减收 4143 万元，下降8%。主要是上年 5 月 1 日起钼矿石资源税由从量计征调整为从价计征及钼精矿、氧化铝价格下降等因素影响。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞。6、城市维护建设税完成12.5 亿元，为预算的100.1%，增收 8000 万元，增长 6.9%。7、房产税完成 6.3 亿元，为预算的 87.7%，减收 1584万元，下降 2.5% 。主要是上年同期部分城市区对专业租赁市场开展税收专项整治一次性因素影响。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買
6、闥。8、印花税完成 2.6 亿元，为预算的 90.1%，减收 2337万元，下降 8.3% 。主要是采矿业印花税减收及上年部分单位开展印花税税收专项检查一次性入库因素影响。渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨。9、城镇土地使用税完成7.2 亿元，为预算的96.6%，减收 368 万元，下降 0.5%。10、土地增值税完成 12.5 亿元，为预算的86.6%，减收 1.5 亿元，下降 10.5%。主要是商品房竣工面积同比下降及上年对完工项目实施土地增值税清算因素影响。铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡缝勵。11、车船税完成 2.3 亿元，为预算的 90%，增收 351 万元，增长 1.6%。12、耕地占用税完成 24.1
7、 亿元，为预算的105.1%，减收 1.5 亿元，下降 5.7%。主要是上年清欠以前年度税款因素影响。擁締凤袜备訊顎轮烂蔷報赢。13、契税完成 14.7 亿元，为预算的 160.3%，增收 6.6亿元，增长 80.8%。主要是国家出台促进房地产市场健康发展政策使商品房销售额增长及20XX 年 9 月起开展土地契税专项检查带动契税增收。 贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷鯛汉。14、专项收入完成 11.8 亿元，为预算的 89.6%，减收659 万元，下降 0.6%。主要是广告收入1 / 7减收因素影响。 坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚跻馱。15、行政事业性收费收入完成25.4 亿元，为预算的 118.2%，增收 7.
8、7 亿元，增长 43.4%。主要是人防易地建设费集中缴库、土地复垦费和耕地开垦费增收及预防性体检纳入预算管理卫生计生部门增收等因素影响。蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘籜葦。16、罚没收入完成 5.3 亿元，为预算的92.4%，增收 931 万元，增长 1.8%。17、国有资本经营收入完成11.7 亿元，为预算的109.2%，减收1.1 亿元，下降 8.8% 。主要是利润收入及产权转让收入减收因素影响。買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄届嬌。18、国有资源（资产）有偿使用收入完成23 亿元，为预算的 111.5%，增收 6.3 亿元，增长 38% 。主要是行政单位国有资产处置收入增收因素影响。綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴飙钪。
9、19、捐赠收入完成 1.4 亿元。为预算的426.9% 。20、政府住房基金收入完成1.8 亿元，为预算的2657.8% ，增收 1.3 亿元，增长 222.8% 。主要是加大住房公积金贷款力度，住房公积金增值收益增收因素影响。驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦諑琼。（三）全市一般公共预算支出决算情况20XX 年，全市各级人大批准的一般公共预算支出年初预算合计435.2 亿元，执行中加上上级新增转移支付补助、 转贷政府债券等安排支出，调整后支出预算为524.8 亿元，实际完成 516.9亿元，为预算的98.5%，比上年增加38.1 亿元，增长8%。（详见附表 3） 猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑献鵬。分级次支出情况：
10、市级完成 126.5 亿元，为预算的 96.3%，增长 3.8%；县（市）级完成 263.7 亿元，为预算的 99.1%，增长 8.3%；区级完成 126.7 亿元，为预算的 99.5%，增长 11.8%。 锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔嗚訝。民生和重点支出保障情况：20XX年，全市一般公共预算支出结构进一步优化，各项重点及民生支出保障较好，全市民生支出378.4 亿元，占一般公共预算支出比重73.2%。構氽頑黉碩饨荠龈话骛門戲。20XX 年全市一般公共预算支出主要项目完成情况是：1、一般公共服务支出完成48.6 亿元，为预算的 99.9%，基本与上年持平。2、公共安全支出完成25.6 亿元，为预算10
11、0% ，增加3.6 亿元，增长 16.6%。3、教育支出完成 94.5 亿元，为预算的 99%，增加 8.8 亿元，增长 10.2%。4、科学技术支出完成9.3 亿元，为预算的90%，增加4418 万元，增长 5%。剔除上年市级一次性支出因素影响，同比增长9.6%。 輒峄陽檉簖疖網儂號泶蛴镧。5、文化体育与传媒支出完成8.8 亿元，为预算的 99.3%，减少 5004 万元，下降 5.4%。剔除上年市级及部分城市区一次性支出因素影响，同比增长9.1%。 尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅瀝纰。6、社会保障和就业支出完成46.7 亿元，为预算的99.1%，增加 1.6 亿元，增长 3.5% 。剔除小额担保贷款
12、贴息政府收支分类科目调整因素影响，同比增长8.3%。识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒侬减。7、医疗卫生与计划生育支出完成48.7 亿元，为预算的99.8%，增加4.8 亿元，增长 10.9%。8、节能环保支出完成9.7 亿元，为预算的98.4%，增加6066 万元，增长 6.7% 。9、城乡社区支出完成75.7 亿元，为预算的100%，增加17.2 亿元，增长 29.5%。主要是市级城市建设一次性支出因素影响。凍鈹鋨劳臘锴痫婦胫籴铍賄。10、农林水支出完成59.5 亿元，为预算的96.9%，增加2.1 亿元，增长 3.6%。剔除上年市级一次性支出因素影响，同比增长9.2% 。恥諤銪灭萦欢煬鞏鹜錦聰櫻。11
13、、交通运输支出完成26.3 亿元，为预算的 99.4%，增加 1 亿元，增长 4%。剔除上级一次性补助减少因素影响，同比增长20.7%。 鯊腎鑰诎褳鉀沩懼統庫摇饬。12、资源勘探信息等支出完成11.9 亿元，为预算的84.6%，减少 3.1 亿元，下降 20.9%。剔除上年市级一次性支出因素影响，同比增长25.8%。硕癘鄴颃诌攆檸攜驤蔹鸶胶。13、商业服务业等支出完成4 亿元，为预算的 93.6%，减少 4045 万元，下降 9.2% 。剔除上级一次性补助减少因素影响，同比增长12.7%。 阌擻輳嬪諫迁择楨秘騖輛埙。14、金融支出完成 2 亿元，为预算的 100% ，增加690 万元，增长 3.7%。15、国土海洋气象等支出完成3.7 亿元，为预算的98.8%，减少 2.1亿元，下降 35.7%。剔除上年市级及部分县区一次性支出因素影响，同比增长1.9%。 氬嚕躑竄贸恳彈瀘颔澩纷釓。16、住房保障支出完成28.4 亿元，为预算的 98.8%，增加 3.4亿元，增长 13.5%。17、粮油物资储备支出完成1.2 亿元，为预算的 91.7%，减少1072 万元，下降 8.1% 。剔除上级一次性补助减少及上年市级一次性支出因素影响，同比增长3.6
