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1、中小企业售后服务管理流程图本目 录第一章 行政办公管理流程 4-41-001 转接流程 41-002 信函接收流程 41-003 信函发出流程 51-004 传真处理流程 51-005 来宾登记流程 61-006 突发事件处理流程 61-007 值班任务安排流程 71-008 印章刻制流程 71-009 印章启用流程 81-010 印章使用流程 81-011 印章停用流程 91-012 废印章存档销毁流程 91-013 介绍信开具流程 101-014 行政费用预算流程 101-015行政费用审批流程 111-016 公务费用报销流程 111-017 出差借款作业流程 121-018 员工借款作
2、业流程 121-019 资助员工作业流程 131-020 行政开支核查流程 131-021文件密度设定流程 141-022文件阅读审批流程 141-023与会人员验证流程 151-024经济密度设定流程 151-025 信息泄漏处理流程 161-026工作稽核流程 161-027 员工社保办理流程 171-028 签证护照办理流程 171-029 员工证明办理流程 181-030 营业证明办理流程 181-031员工订票报名流程 191-032员工订票取票流程 191-033预约接待工作流程 201-034员工家属接待工作流程 201-035客户商务接待工作流程 211-036社会参观接待工作
3、流程 211-037政府检查接待工作流程 221-038认证审厂接待工作流程 221-039人员应聘接待工作流程 231-040行业协会会议参与审核流程 231-041企业行业协会申请参与流程 241-042职校师资力量考察评估流程 241-043职校学生能力测评选择流程 251-044企业公益事业资金赞助流程 251-045公益活动参会方案确认流程 261-046厂庆前期准备流程 261-047 厂庆大会进行流程 271-048 厂庆来宾接待流程 271-049 员工生日庆祝流程 281-050 退休送别会流程 281-051 吊丧慰问会流程 291-052 会议准备流程 291-053 会
4、议组织流程 301-054 会议记录分发流程 301-055 会议决议执行流程 311-056 文档收集流程 311-057 档案立卷流程 321-058 文件归档流程 321-059 文书档案保管流程 331-060 文书档案防护管理流程 331-061 档案库房管理流程 341-062 办公用品购买流程 341-063 办公用品入库流程 351-064 办公用品发放流程 351-065 复印机使用流程 361-066 传真机使用流程 361-067 电脑使用维护流程 37第一章 行政办公管理流程1-001 转接流程打人值班人员相关人员开始电话响起礼貌问好询问何事电话转接接到电话记录结束1-
5、002 信函接收流程邮递员值班人员相关人员开始邮件寄来签收信函分类及时转交签收记录结束1-003 信函发出流程寄信人行政主管值班人员开始信函发出审核书写邮件（是否符合公司规定）核对（核对收信人地址、人名是否准确）确认签字发出邮件记录结束1-004 传真处理流程值班人员行政主管相关部门主管相关人员开始登记、分类传真私人分类接收传真公司业务整理审核审阅（是否符合公司规定）记录结束1-005 来宾登记流程来宾值班相关单位开始到厂询问要求出示证件通知相关单位前来接人具体情况登记结束1-006 突发事件处理流程报告人值班行政主管开始报告事故紧急处理是否严NoYes报告行政主管前来处置自行处置撰写事故报告
6、记录结束1-007 值班任务安排流程前台文员行政主管行政专员行政文员开始制定值班计划任务安排值班值班单日双日值班值班考核登记结束1-008 印章刻制流程印章需求部门行政部公安局开始提出申请审核开具公函登记到指定地点刻印颁发许可证明交付印章完成刻印记录1-009 印章启用流程印章使用部门印章使用部门主管行政主管开始收到印章制定启用时间制定启用通知审核审批正式启用登记 、发出通知结束1-010 印章使用流程用印部门用印部门主管行政部开始提出申请签字审查审查登记盖印盖印存底结束（审查签字）（审查内容的合法性）1-011 印章停用流程印章使用部门行政部相联系单位开始印章停用核实发出通知确认停用登记准备
7、消费结束1-012 废印章存档销毁流程相关部门行政部行政主管开始收集废印章制定处理办法审核监督处理记录结束1-013 介绍信开具流程需求人员需求人员主管行政部开始提出申请开具介绍信审批领取发放记录结束1-014 行政费用预算流程行政部行政主管财务部开始编制行政工作计划编制费用开支计划编制行政费用预算 审核呈报财务部纳入企业财务预算结束确认1-015行政费用审批流程开始产生行政费用申请行政开支审核行政部行政主管财务部领取费用结束拨款核实确认1-016 公务费用报销流程相关部门行政主管财务部开始产生公务费用申请报销附上报销凭证核实签字报销签字领费结束1-017 出差借款作业流程出差任务写出差借款申
8、请出差员工出差员工主管行政主管开始签字审核确认前往财务借款开具借款单结束1-018 员工借款作业流程借款员工员工薪资主管行政主管开始写借款申请审核签字审核签字前往财务借款开具借款单结束1-019 资助员工作业流程落难员工员工关系主管行政主管总经理开始需要资助提出申请审核提出资助金额确认审核审批获得资助执行方案结束1-020 行政开支核查流程财务部行政部企业财务监事会开始行政财务开支统计行政开支报告核查制定节省方案出具核查报告实施节省方案结束1-021文件密度设定流程行政部行政主管相关部门开始收到文件设定密度设定密度审核密度设置完成文件归档结束阅读结束1-022文件阅读审批流程申阅人申阅人部门主
9、管行政部开始 申请阅读签字审核登记确认1-023与会人员验证流程与会人员行政部主管行政部开始提供与会人员名单与会人员到来验证与会人员身份验证与会人员随身携带No退出会场是否合格Yes签到确认参会登记结束1-024经济密度设定流程行政部销售部/总经理开始收到相关文件询问如何处置设定密度审核密度设置完成文件归档结束1-025 信息泄漏处理流程相关部门行政部行政主管开始发现信息外泄紧急处理行政部检讨制定处置方案审核执行方案执行方案确认记录结束1-026工作稽核流程行政部行政主管绩效考核主管开始定期稽核保密工作收集资料收集资料列出考核项部门自评考核自我总结自我总结得出结论结束1-027 员工社保办理流
10、程员工行政部行政主管开始员工入职列入社保办理候选名单审核提供身份资料通知员工给予办理结束1-028 签证护照办理流程相关员工相关员工部门主管行政部开始提出申请签字审核查询办理情况改变计划 No改变计划可否Yes提供资料办理准备前往办理结束1-029员工证明办理流程员工员工主管行政主管开始申请帮组申请审核书写证明收到证明盖章结束1-030 营业证明办理流程行政主管总经理工商管理部开始书写证明审核签字审核拿回证明盖章结束1-031员工订票报名流程订票员工行政部行政主管开始发出通知报名接受报名名单审核确定员工去向确定名单员工核对公布名单实施订票过程通报结束1-032员工订票取票流程订票员工行政部订票员工部门主管开始拿回车票通知取票No前来取票有无身份证签字、验证Yes领票结束1-033预约接待工作流程预约人接人（前台）被预约人开始电话预约询问预约谁询问被预约人No礼貌回复预约人是否同意会见Yes预约人认可
