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1、文件编号：FG-AHTKL-mySHOP -20110625-01*连锁超市有限公司超市业务流程2011 年 6 月，V 1.00合同引入流程采购部信息部财务部开始采购主管：与供应商谈判，达成合作意向采购主管：签订供应商合同，报采购经理审批若信息有误，返回进行修正采购主管：根据新签合同，将填写手工供应商基本信息录入交由信息部做录入和资料建档录入员：按供应商基本信息录入、合同原件、在合同编辑录入信息，保存并审核单据。财务人员：按供应商基本信息录入及合同原件在合同财务审核模块中检查录入信息，确认无误，审核单据提示：此步可配置为系统自动审核？录入员：在合同查询模块中查找新供应商的编码，将编码填在供应
2、商合同上记录供应商编码结 束需确认的配置：1、主合同是否需要财务审核需要=1，表示合同财务审核模块需要人工审核不需要=2，表示合同财务审核模块需要系统自动审核关注点：1、合同类型合同类型不可以修改2、结算方式如结算方式修改：截止到修改日期前所有的单据、销售按修改前的帐期结算 3、经营范围：影响采购协议编辑模块商品资料的录入4、一个供应商编码只能对应一种合同类型一种结算方式合同引入流程采购部信息部财务部开始采购主管：与供应商谈判，达成修改意向采购主管：签订供应商合同变更合同单，报采购经理审批采购主管：根据新签合同，将填写手工供应商基本信息录入单交由信息部做录入和资料修改若信息有误，返回进行修正录
3、入员：按供应商基本信息录入单、合同变更原件、在合同变更 录入信息，保存并审核单据。财务人员：按供应商基本信息录入单及合同变更原件在合同变更财务审核模块中检查录入信息，确认无误，审核单据提示：此步可配置为系统自动审核？结 束需确认的配置：1、主合同是否需要财务审核需要=1，表示合同变更财务审核模块需要人工审核不需要=2，表示合同变更财务审核模块需要系统自动审核费用立项流程采购部信息部财务部开始采购主管：与供应商谈判，签定费用协议采购主管：根据费用协议，将填写手工供应商固定费用录入单/供应商临时费用录入单交由信息部做录入若信息有误，返回进行修正录入员：按供应商固定费用录入单/供应商临时费用录入单在
4、供应商固定扣项维护单/供应商临时扣项维护单模块中录入信息并保存。财务人员：按供应商固定费用录入单/供应商临时费用录入单在供应商固定扣项维护单/供应商临时扣项维护单模块中，进行数据检查并审核财务人员：在供应商扣项缴款单中收取相关的临时费用结 束商品引入流程采购部财务部信息部开始采购主管：手工填写商品引进单申请引进新品，交采购经理审批。采购经理：根据商品引进单进行品项、进价、售价、结算方式等进行审批，签字后交财务部财务人员：根据商品引进单进行商品的进/销项税率签字后交录入员。录入员：按商品引进单上的内容录入采购协议编辑并保存.若信息有误，返回进行修正录入员：在采购协议审核模块中进行审批。录入员：在
5、采购协议查询查询系统生成的商品编码，并在商品引进单上记录商品编码便于查询结 束商品资料修改流程采购部信息部开 始商品的资料有变化或者资料错误采购主管/采购员：填写手工商品资料变更单，报采购经理签字审批。交录入员录入系统。录入员：按照商品资料更改单在商品资料维护单等模块中录入变更资料，保存并审核单据录入员：存档手工单据，备查结 束供应商资料修改流程采购部信息部开 始供应商的资料有变化或者资料错误采购主管/采购员：填写手工供应商资料更改单，报采购经理签字审批。交录入员录入系统。录入员：按照供应商资料更改单在供应商资料维护等模块中录入变更资料，保存并审核单据录入员：存档手工单据，备查结 束新品订货流
6、程门 店采购部配送中心开 始采购主管：计划商品陈列位置及订货品项清单及数量等信息，将清单交由采购员进行新品订货采购员：根据订货清单表在订货审批单模块中制作新品订单并审核采购员：在查询订货审批单模块中打印新品订单，传真供应商并确认有效性厂商进行送货收货员收货收货员收货结 束结 束直送门店补货申请流程-直送采购部门 店供应商开始采购主管：在系统定时审核前，可在待审核补货申请处理模块中修改本次订货供应商、商品物流方式商品课：按补货周期,根据商品库存以及销售情况， 填写补货申请单系统定时汇总审核审核时间？录入员：按补货申请单在补货申请单模块中录入补货信息，保存并审核单据采购主管：在订货审批单模块中对补
7、货数进行审核配置：可配置为由系统自动审批？录入员：在 查询直送订单 模块中打印订货单并传真给供应商通知送货供应商：接收订单，准备发货结 束配置确认：1、订货审批单是否自动审核？1=自动，表示订货审批单由系统自动审核0=手工，表示订货审批单由人工审核2、订货审批单是否按进项税率分单？0=不区分1=按进项税率3、补货汇总的审核时间？配送门店补货申请流程-直送门 店业务中心配送中心开始商品课：按补货周期,根据商品库存以及销售情况，填写补货申请单交由录入员采购主管：在系统定时审核前，可在待审核补货申请处理模块中修改本次订货商品的物流模式录入员：按补货申请单在补货申请单模块中录入补货信息，保存并审核单据
8、系统定时汇总审核审核时间？配送人员：接收到配送通知， 准备发货结 束配置确认：1、补货配送数据库存不足分配方案？0=减半配送1=配部分不足放弃2=配部分不足产生等货配送单例：门店补10个A商品，在将补汇申请汇总审核单审核完成后，判断配送中心A商品有6个库存，在途配送数为2个，根 据以下规则：当配置为：0=减半配送时，则：10/2=5个，5商品当前库存-在途配送数，为本次的配货数。 当配置为： 1=配部分不足放弃 ，则： 配送中心配6个A商品给门店，不足直接放弃。当配置为：2=配部份不足产生等货配送单，则:配送中心配6个A商品给门店，不足部份在业务中心生成订货审批单，配送走正常的验收。同时将不足
9、部份转到待补货申请汇总审核表中，当配送正常验收完， 该表单会随着正常的补货单一样进行汇总审核，走正常的配送发货流程。配送中心补货申请流程采购部配送中心供应商开始采购主管：在系统定时审核前，可在待审核补货申请处理模块中修改本次订货供应商仓库人员：按补货周期,根据商品库存以及销售情况， 填写补货申请单系统定时汇总审核审核时间？录入员：按补货申请单在补货申请单模块中录入补货信息，保存并审核单据采购主管：在订货审批单模块中对补货数进行审核配置：可配置为由系统自动审批？录入员：在查询直送订单模块中打印订货单并传真给供应商通知送货供应商：接收订单，准备发货结 束配置：1、订货审批单是否自动审核1=自动，表
10、示订货审批单由系统自动审核0=手工，表示订货审批单由人工审核2、订货审批单是否按进项税率分单0=不区分1=按进项税率门店收货流程-直送供应商门 店开始供应商：接收订单，准备发货持订货单随货同行到门店收货员：与供应商一同进行货物验收，并在订货单上填写实收数，双方签字确认录入员：按订货单上的实收数在 验收单模块中进行系统验收保存并审核。系统库存增加录入员：在查询验收单模块中打印一式三联单，一联交财务，一联供应商， 一联留存结 束配置确认：1、赠品验收成本计算方式？0=零成本，指指将赠品单独列为一条批次入库，非赠品的同品列一条批次入库1=平均成本，指将赠品与非赠品的同品的进价平均后按一条批次入库2、
11、验收数量不能大于订货数量？1=不能：表示验收时验收数量可以大于订单中的订货数0=能：表示验收时验收数量只能小于等于订单中的订货数3、验收进价可修改幅度？-1：表示进价不做限制，在验收单中可以任意更改验收进价-2：只允许将验收进价改低,但不能改为负数 1100：表示限制幅度百分比，如：20，则表示验收进价可调低调高20门店收货流程-配送-不带WMS配送中心门店业务中心开始录入员：在配送拣货单模块中取出各店要货数，并生成拣货单， 打印一联拣货单交由库存拣货库房人员：进行实物拣货，并在拣货单中填写实际拣货数，交由录入员收货员：进行货物清点，并在配送记帐单上填写实收数，双方签字确认交由录入员录入员：按
12、拣货单上的数量在配送拣货单中进行各门店的商品分货录入员：根据配送记帐单上的实收数， 在配送 /返配入库单上填实收数并保存审核录入员：在查询配送/返配记帐单 中打印一式三联，一联交财务，两联交车队产生差异录入员：在查询配送/返配记帐单 中打印一式三联，一联交财务，一联交留存，一联交商品课另：将配送车队带来的配送记帐单一联交车队带回配送，一联留存结 束产生差异在系统查询配送/返配差异单 模块查询差异，并进行差异处理在系统查询配送/返配差异单 模块查询差异，并进行差异处理信息部：差异处理完后结果反馈在系统配送/返配差异单模块中确认处理差异并审核配送收货流程-不带WMS供应商配送中心开始供应商：接收订
13、单，准备发货持订货单随货同行到配送中心收货员：与供应商一同进行货物验收，并在订货单上填写实收数，双方签字确认录入员：按订货单、送货单上的实收数、进价在验收单模块中进行系统验收保存并审核。增加系统库存数录入员：在查询验收单模块中打印一式三联单， 一联交财务，一联供应商，一联留存结 束配置确认：1、赠品验收成本计算方式？0=零成本，指指将赠品单独列为一条批次入库，非赠品的同品列一条批次入库1=平均成本，指将赠品与非赠品的同品的进价平均后按一条批次入库2、验收数量不能大于订货数量？1=不能：表示验收时验收数量可以大于订单中的订货数0=能：表示验收时验收数量只能小于等于订单中的订货数3、验收进价可修改幅度？-1：表示进价不做限制，在验收单中可以任意更改验收进价-2：只允许将验收进价改低,但不能改为负数
