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1、第一章 总论1.1 建设项目简介1.项目提出的背景和技改申请理由（1）项目提出的背景自世贸组织取消中国纺织品配额后，高密高织羽绒服面料产业呈现大幅增长趋势。据预测，到 2020 年，我国的纺织品在全球的份额中将上升到 45%，国内每年消费的面料达 300 亿米。江苏*化纤股份有限公司 是专业从事高档纺织品生产的公司，近几年随着中国机械行业及市场经济的高速发展，生产的高密高织羽绒服面料高档纺织面料无法满足市场需求，本项目的提出能够扩大高密高织羽绒服面料高档纺织面料的生产，进一步满足市场的需求。同时为了提高市场竞争力，不断提高产品质量和产量，开发新技术、新产品，通过本项目的技术改造，引进国外先进的
2、关键设备，不仅为市场提供大量先进产品，以满足国内外市场的需求， 同时也是顺应国际潮流、行业发展趋势以及企业自身发展的要求。所以组织实施本技术改造项目，是非常必要和可行的。（2）技术改造申请理由为了满足市场需求，同时增加产能，项目所引进的纺织设备均为当今世界最先进的设备：高速直接整经机、并轴机、浆纱机和喷水织机等。产品定位为高档，以满足服装、家纺企业的需求。随着世界经济的复苏和我国经济的强势增长，纺织产业市场前景喜人，1国内需求强劲，出口增长较快，因此，本项目的投产有较好的经济效益和社会效益。2.建设项目概况（1）项目名称：年产高密高织羽绒服面料高档纺织面料 3200万米项目（2）项目性质：扩建
3、项目（3）项目位臵：项目位于江苏省洪泽县（4）项目规模：项目总投资（含铺底流动资金）7737 万元（项目用汇：884.4 万美元），其中建设投资 7485 万元，铺底流动资金（流动资金的30%）252 万元。达产后年生产量为 3200 万米，营业收入为 17640万元。生产期平均年利润总额 1969 万元，年均所得税 492 万元， 年均增值税 651 万元。（5）建设目标：该项目的实施，使公司能够进一步占领市场份额，并提高产品综合技术水平、管理水平、装备水平和市场占有率等。（6）主要内容：引进高速机电一体化无梭喷水织机 273 台，高速直接整经机 1 台、浆纱机 2 台、并轴机 1 台等国外
4、先进设备，并配套国产烘干机11 台、倒筒机 25 台、电脑络丝机 15 和倍捻机 10 台，对高密高织羽绒服面料高档纺织品生产项目进行技术改造，利用现有的厂房及2水、电等公用设施，配备相关设计和操作人员，对高密高织羽绒服面料高档纺织面料生产线项目进行技术改造，提高该产品的质量和产量，达到年产 3200 万米高密高织羽绒服面料高档纺织面料的生产能力。（6）资金来源：本项目总投资 7737 万元（项目用汇：884.4 万美元），其中建设投资为 7485 万元，铺底流动资金 252 万元，资金全部由企业自筹。3.建设单位概况（1）建设单位名称：江苏*化纤股份有限公司（2）法人代表：王*（3）注册资金
5、：5000 万元（4）注册地址：江苏省洪泽县（5）建设单位概况江苏*化纤股份有限公司位于洪泽开发区，计划总投资 7 亿元，主要生产各类高档服装面料。公司是由*集团在洪泽经济开发区投资兴建的大型纺织企业，总投资 7 亿元，注册资金 5000 万元，占地面积 300 亩，建筑面积 20 万平方米。（6）企业承办条件及优势公司有精干的生产技术和管理人才，积累了丰富的企业管理经验。有严密的产品检测手段，公司采用国内比较先进的计算机辅助3设计系统开发设计新产品、新工艺。公司有一套完整的管理制度，以市场为导向，产、供、销有机结合，有较强的市场应变能力。公司从事生产销售多年，并和客户保持着良好的合作关系，有
6、较完善的销售网络和一支精干的销售队伍，他们能及时掌握市场信息，保证了生产决策的准确性。为本项目产品的销售提供了可靠的销售渠道，销售前景乐观。本项目以增加综合生产能力，降低能耗，减小排放为主，并随着设备硬件更新、提升工艺水平，提高产品质量，增加市场占有 率，并最终占领国际领先水平的终端市场为目标。公司宗旨：卓越的品质，良好的信誉，一流的服务。公司重视技术进步，严格按照有关质量标准组织生产，为产品向高档次、高质量、目标进一步奠定了良好的基础。公司财务状况良好，资金比较充裕。有利于企业提高产品质量扩大生产规模。4.可研报告编制单位西安经天投资咨询有限公司工程咨询资格证书编号：工咨丙 13220120
7、0061.2 项目建设必要性1.符合当前市场发展形势的需要2.顺应我国纺织行业实施技术创新和技术改造的需要3.促进区域经济快速发展的需要44.有利于增加地方财政收入的需要5.符合企业发展的需要6.创造一定的就业机会的需要1.3 可行性研究编制依据1.国家发改委颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2.纺织工业“十二五”科技进步纲要；3.产业结构调整指导目录(2011 年本)；4.江苏*化纤股份有限公司有关基础资料及市场情况；5.类似工程估算、概算指标；6.委托方提供的其他成本数据。1.4 主要技术经济指标结合项目情况，本次可行性研究依据现有规划建设方案和资金安排计划，拟定了经营方案并进行
8、财务评价，计算主要财务数据及财务评价指标如下表 1-1 所示：表 1-1 建筑技术经济指标序号名称单位指标说明1项目总投资(含铺底流动资金)万元77371.1建设投资万元7485其中：基本预备费万元356其中：涨价预备费万元1.2建设期利息万元1.3流动资金万元839铺底流动资金万元2522营业收入(不含税)万元17319生产期平均53营业税金及附加万元65生产期平均增值税万元651生产期平均4总成本费用万元15286生产期平均5利润总额万元1969生产期平均6所得税万元492生产期平均7税后利润万元1476生产期平均8财务盈利能力分析8.1财务内部收益率项目投资所得税前%29.37项目投资所
9、得税后%23.21项目资本金%23.218.2财务净现值项目投资所得税前万元6608ic=12%项目投资所得税后万元40948.3项目投资回收期含建设期静态投资所得税前年4.37静态投资所得税后年5.05动态投资所得税前年5.47动态投资所得税后年6.748.4总投资收益率%23.658.5项目资本金净利润率%17.739盈亏平衡点%47.7生产期平均1.5 项目结论及建议针对项目建设的可行性，综合本研究内容得出以下结论：1.政策支持在国务院批转国家发改委 产业结构调整指导目录 (2011 年本)鼓励类第二十条中第 07 条为：采用高速机电一体化无梭织机、细针距大园机等先进工艺和装备生产高支、
10、高密、提花等高档机织、针织纺织品。 充分说明本项目是国家产业政策重点支持和鼓励发展的。2.市场环境自世贸组织取消中国纺织品配额后，高档纺织面料产业呈现大6幅增长趋势。据预测，到 2020 年，我国的纺织品在全球的份额中将上升到 45%，国内每年消费的面料达 300 亿米。高档纺织面料市场前景比较好。3.建设条件本项目所在地各项建设条件基本满足项目开发建设要求，具备开发建设基本条件。4.社会效益本项目的实施满足纺织品市场的需求，一定程度带动区域相关产业的发展；本项目的建设有利于促进区域经济发展；本项目的建设有利于增加当地政府的财政收入；本项目的建设为项目所在区域提供一定的就业机会。5.经济效益项
11、目的各项财务指标均满足财务评价指标的要求，项目在经济上合理，并具有较强的抗风险能力；项目收益稳定，经营风险在可控范围之内。6.环境效益本项目的建设对周围环境影响不大，可以与周围环境长期协调发展。本项目基本上没有污染，少量的污染一般都是生活废水、生活垃圾等，采取的处理措施合理。7.节能评估本项目严格执行国家现行的节能政策要求，采取有效的节能措7施，最大限度降低能耗。8.结论综上所述，本项目的建设具有较大的社会效益、经济效益、环境效益，项目的开发、建设是可行的，也是必要的。8第二章 项目建设必要性2.1 符合当前市场发展形势的需要自世贸组织取消中国纺织品配额后，高档纺织面料产业呈现大幅增长趋势。据
12、预测，到 2020 年，我国的纺织品在全球的份额中将上升到 45%，国内每年消费的面料达 300 亿米。由此可见，高密高织羽绒服面料高档纺织面料行业还存在较大的发展空间。因此项目的建设是有必要的。2.2 顺应我国纺织行业实施技术创新和技术改造的需要我国纺织行业需要加强新工艺、新技术、新产品研发，加强引进消化吸收再创新，加强前瞻性储备技术研究，以适应未来国际竞争需要。支撑纺织工业转型升级的核心是关键技术的运用和高档产品的生产，本项目扩建后将加大高档纺织产品的产量，促进纺织产业升级。2.3 促进区域经济快速发展的需要项目位于江苏省洪泽县，借助其独特的地理位臵优势以及国家及区域相关优惠、扶持政策，项
13、目的扩建将会带动本区域纺织产业及周边配套市场发展，从而推动当地经济的发展。因此该项目是促进区域经济快速发展的需要。92.4 有利于增加地方财政收入的需要本项目总投资 7737 万元，经过市场调查及实地考察，预计 7 年之内可收回成本。达产年每年营业收入约 17640 万元；生产期年均利润总额 1969 万元，年均所得税 492 万元，年均税后利润达到1476 万元。项目的扩建将提高当地政府的财政收入，因此项目的扩建是有必要的。2.5 符合企业发展的需要江苏*化纤股份有限公司 是专业从事高档纺织品生产的公司，项目扩建后，公司将遵循我国有关规范和标准，选择符合当地实际情况的生产工艺，使项目取得良好
14、的经济效益、社会效益和环境效益，从而使企业得到进一步的发展，为纺织品产业作出贡献。2.6 创造一定的就业机会的需要本项目在运营过程中需要从当地招聘保安、生产人员和物业人员等，创造大量的就业机会，不但可以解决大学生及一般技术院校学员就业，缓解就业压力，还能安排一些社会人员的工作问题。总之，本项目的扩建必将符合当前市场的需要；促进我国纺织行业的技术改造；带动区域经济的发展；提升 江苏*化纤股份有限公司品牌实力。项目的扩建将成为当地政府财政收入新的增长点，因此，扩建本项目已迫在眉睫。10第三章 市场分析3.1 我国纺织行业发展现状我国是世界上最大的纺织品服装生产和出口国，纺织品服装出口的持续稳定增长
