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1、物资验收管理1.入库验收主管的岗位职责职责1负责制订所有物资的入库验收作业规范，并监督实施职责3妥善处理存在异常问题而不可入库的物资职责4协助采购部处理不合格材料、货物的退货工作职责5参与供应商、协作厂商的绩效评审工作职责6对所有物资的规格、包装、外观及动输条件提出改善意见或建议职责7完成仓储部经理交办的其他工作职责2落实执行所有物资的入库验收工作，并出具入库验收报告2.入库验收专员岗位职责职责1协助验收主管制订物资入库验收作业规范，并严格参照执行职责3识别和记录物资的质量问题，对供应商的包装、运输及其他方面提出改进建议负责所有物资的入库验收工作，并如实填写相应的入库验收单职责4拒收进料中的不
2、合格材料和物件职责5做好物资验收记录，对物资的验收情况进行统计、分析、上报职责6完成上级领导交办的其他工作职责23.物料紧急放行申请表进料名称物料编号批量规格数量生产批号供应商名称业务经办人职务/联系方式申请紧急放行原因及理由申请人日期审批意见批准人日期4.到货交接单编号： 日期： 年 月 日收货人发站发货人货物名称标志标记单位件数重量货物存放处车号运单号提料单号备注提货人： 经办人： 接收人：5.原材料验收单编号： 订购单编号： 日期： 年 月 日进料时间物料编号厂商名称订购数交货数订单编号发票规格品名/规格点收数实收数检验项目检验规格检验状况数量AQL（允收水准）值严重一般轻微检验数量不良
3、数不良率判定 允收 拒收 特采 全检质量经理仓储经理验收主管验收专员备注6.零配件验收单编号： 填写日期： 年 月 日采购单号零件名称编号供 应 商数 量验收项目标准抽 样 结 果 记 录备注1234567891011121.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.验收结果 及格 不及格 其他审核验收专员7.货物验收单订购单编号： 编号： 填写日期： 年 月 日编号名称订购数量规格符合单位实收数量单价总价是否是否分批交货o是o否会计科目厂商供应合计检查方式抽样 %不良验收结果检查主管检查员 个不良总经理财务部仓储部采购部财务主管核算员仓储主管
4、验收专员采购主管制单员8.材料验收报告表编号： 填写日期： 年 月 日材料名称材料规格材料数量采购单位采购日期验收专员验收记录检验项目检验标准检验结果不良数是否合格备注总评合格不合格不合格通知单的编号总经理验收主管质量经理验收专员仓库验收记录验收数量足额 溢交 短缺9.商品验收报告单订单号码商品编号厂商编号点收日期借方科目贷方科目入库单位需求期交期件号品名规格厂牌单位收货数实收数单价金额拒收数拒收数现状本订单未交量再交不交合计打卡（1）（2）金额： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整发票号码使用单位用途备注货物验收主管验收专员审核： 审批： 制单：10.入库验收报告单编号： 填写日期： 年 月 日入库名称数量验收部门验收人员验收记录验收结果 合 格 不合格入库记录入库单位入库部门主管经办验收主管验收专员11.验收日报表编号：日期： 年 月 日检验主管制表人国外来料序号品名规格（材料编号）数量供应商检验方式不合格不良数主要不良表现处置全检抽检允收拒收选别国内来料序号品名规格（料号）数量供应商检验方式不合格不良数主要不良表现处置全检抽检允收拒收选别本日备注12.验收月报表编号： 填表日期： 年 月 日进料验收报告汇总序号供应商检查批次不合格批次不良率1234异常报表汇总物料异常报告编号料号品名/规格批量不良率不良原因供应商处理结果审核： 审批： 日期： 年 月 日13.退料单（一）编号：
