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1、 供 应 商 名 称：供 应 商 地 址：供应商企业性质：审核 / 评定日期：审核 / 评定范畴：审核 / 评定小组：审 核 组 组 长：审核 / 评定等级：审核/评定有效期：报 告 内 容 ： 质量管理体系审核报告 过程审核报告（质量能力审核报告） 产品审核报告编制/日期 审核/日期 批准/日期S/PC-18-02.C0上海金豹实业有限公司供应商审核/评定报告（报告：第 页，总 页）报告号： 日期： 质量体系审核 过程审核 产品审核 抱怨 D/TLD零件审核 委托方 审核成员 审核成员 审核成员供应商代码： 供应商名称：供应商地址：生产地址：供应商负责人： 职工人数：联系电话： 联系传真：
2、ISO/TS16949 QS9000族 VDA6.1-6.6 ISO9000族 ISO14000 其它上次审核结果 /证书： 证书号 /报告号 日期 评审者 结果 产品组-1编号 名称 /零件号 产品组-2编号 名称 /零件号 产品组-3编号 名称 /零件号 ( 名称 ) ( 名称 ) ( 名称 ) ( 名称 )D/TLD 批准期限：供应商公司 (缩写 )：抄送集团/公司内部 部门 姓名 部门 姓名1234567质量管理体系审核 过程审核产品审核 整改计划冲 A计划S/PC-18-02.CO抄送单位：报告汇总页码：过程名称：产品组审核部分：上海金豹实业有限公司审核 /评定基础信息输入审核方式：
3、委托原因：已使用的体系：一 供应商情况公司名称： 项目 销售/市场姓名电话传真邮箱 E-mail制造场所通信地址: 开发部门通信地址:金豹供应商编号: 二 当前供货范围的一般情况:为金豹公司和第三方的批量供货零件/产品 制造场所 顾客/工厂/车型 年供货量 何时起三 第三方质量能力审核定级和/或自审结果(ISO 9000族、VDA6.0-6.6、QS9000认证、ISO/TS16949认证，如不具备上述认要进行自我审核)零件/产品组 认证机构/审核员 认证根据 证书号 级别 日期上海金豹实业有限公司务必将此调查表寄回(必要时可加附页)，所填内容只能针对计划中的制造场所！请尽快回寄!开发/工程
4、质保/品管供应商调查表（报告：第 页，总 页）第 3 页上海金豹实业有限公司务必将此调查表寄回(必要时可加附页)，所填内容只能针对计划中的制造场所！请尽快回寄!供应商调查表四 开发系统供应商是否拥有CAD系统？如果有，哪些: a) b)五 工程部门至迟：六 拓展a)b)c)七 实验室设备供应商有适宜的实验室设备: 如果没有，必须添置哪些实验室设备:a)b)c)至迟 :是/否供应商使用传统的设计方法 (如：绘图板)供应商使用的CAD系统和金豹的兼容 ：如果不能，供应商有可选择的外部帮助 (可靠的有专利的专业伙伴) ：供应商有自己的专利和/或自己进一步开发的模块系统：如果有，为哪些产品或过程：对于
5、上述实验室设备供应商有足够的实验人员和资源：能独立解决开发的问题：如果没有，供应商有可选择的外部帮助：第 4 页上海金豹实业有限公司务必将此调查表寄回(必要时可加附页)，所填内容只能针对计划中的制造场所！请尽快回寄!供应商调查表八 检测能力 功能试验台 :a)b)c) 寿命试验台:a)b)c)测量和分析设备:a)b)c)对于上述实验室设备供应商有足够的实验人员和资源： 至迟 :九 试制试制部门有足够的装备，独立的组织结构：如果必要的话，必须添置哪些其它试制设备：至迟 :供应商有足够的能力进行试制: 如果没有，供应商有其它可供选择的外部帮助： 十 供货可信度文件、样件等:根据制造技术的要求进行设
6、计：a) 方法 QFD : b) 设计FMEA: c) DOE方法: 是/否供应商能否按照目标 ( 时间进度计划) 制订项目进度：供应商有自己的试制部门：S/PC-18-02.C0第 5 页评分 记录1 是否制订满足顾客要求和企业发展的质量方针和目标并贯彻实施?2 是否制订可测量的年度质量目标， 实施如何？3 明确规定组织机构图中各级管理人员质量职责和权限?4 公司是否通过第三方管理体系或产品认证？（ISO/TS16949、ISO9001、QS9000、ISO14000）5 是否建立有相应的质量手册和程序文件或针对某特定项目、合同和产品制订质量计划？1 文件管理是否受控（包括顾客提供的文件）？
7、使用处是否可获得适用的文件？2 是否所有文件在发布前都履行相应的审批程序？3 文件更改是否及时、到位，如何识别？4 作废的文件如何处理？1 是否有整体的员工培训计划，实施情况如何？2 人员上岗或换岗前是否经过相关知识培训以符合任职条件？3 特殊工位的人员是否取得相应的资格？4 是否定期对员工能力进行评价？5 对员工是否有相应的激励办法？1 工厂的布局是否有利于生产中的产品物流？2 是否有设备的年度维护计划？实施情况如何？3 关键设备的备品备件是否齐全？4 生产区域的消防设备及环境保护措施是否健全？5 生产过程中如有三废的排放，其排放量是否得到当地环保局认可？1 是否编制监视和测量装置台账，并按
8、规定周期制定校准计划和实施校准？2 所有的新量具及自制的专用测试设备在使用之前是否被校验合格？3 计量器具是否有表明在有效期的校准状态标识？4 是否已做过GRR分析以确保GRR低于10%？5 在有效期内，监视和测量装置偏离校准状态时所采取的措施？123123456789 产品在生产前是否有得到客户的生产件批准认可?10 生产过程中是如何防错及不良纠正?11 出现紧急状时, 产品交付不及时，是否有应急计划?12 生产中的过程是否有具备CMK?13 生产过程中的产品直通率多少？人力资源管理文件控制生产过程控制顾客财产的控制监视和测量装置控制设施/设备（报告：第 页，总 页）管理职责和质量体系无任何
9、证明文件-0分； 有证据且实施，但是需要改进-1分；实施良好且有改进方案-2分； 实施良好且改进验证有效结案-3分；Nb=表示此项未评价 N/a=表示此项不适用上海金豹实业有限公司供应商体系审核（提问/评分表）第 6 页，共 20 页（报告：第 页，总 页）无任何证明文件-0分； 有证据且实施，但是需要改进-1分；实施良好且有改进方案-2分； 实施良好且改进验证有效结案-3分；Nb=表示此项未评价 N/a=表示此项不适用上海金豹实业有限公司供应商体系审核（提问/评分表）12345 产品在制程中是如何控制?是否有产品/过程特性控制?6 产品检验是否有相关标准和依据?7 是否有相关产品年度型式试验
10、计划并实施?8 原材料是否有相关验证与记录?123412341234 是否将不良质量成本统计为质量改进提供信息？5 顾客抱怨时，是否有响应机制与应对小组？6 是否有持续改进计划与方案？S/PC-18-02.C0数据分析与持续改进产品防护不合格品控制产品检验和试验第 7 页，共 20 页评价项目 评价项目数( 个 ) 评价项目总分数( 分 ) 评价得分数管理职责和质量体系文件控制人力资源管理设施/设备监视和测量装置控制顾客财产控制生产过程控制产品检验和试验不合格品控制产品防护数据分析与持续改进总 计评价总得分数评价 总得分 计算方法：各 项目得分 计算方法：S/PC-18-02.CO上海金豹实业
11、有限公司供应商体系审核（评分汇总表）（报告：第 页，总 页）各项目总分数 100 = 总实得分数 各项目实得评分数之和 项目得分 = 各项目实得分数之和 第 8 页，共 20 页供应商名称审核组长 审核成员评审实际得分审核结论审核定级完成时间 担当者总经理意见：署 名：供方总经理： 日期S/PC-18-02.C0（报告：第 页，总 页） 合格 需复评 不合格 取消资格评价总得分：160分，-B+级，156分，-B 级， 153分，-B-级，评价总得分：172分，-A+级，167分，-A 级，164分，-A-级，不符合项：问题描述评价准则:0 A+级 A级 A-级 B+级 B级 B-级 C级 D
12、级评价总得分:152，141分，-C 级，140分，-D 级，供方盖章署 名： 署 名：审核小组意见： 副总经理意见:供方确认意见： （请贵司在收到报告后一周内将确认意见反馈于我司供方体系审核组组长）上海金豹实业有限公司供应商体系审核（评定报告）（报告：第 页，总 页）序号 总分 评分 记录1.1.1 101.1.2 101.1.3 101.1.4 101.1.5 101.1.6 101.21.2.1 101.2.2 101.2.3 101.2.4 101.2.5 102.1.1 102.1.2 102.1.3 102.1.4 102.1.5 102.1.6 102.22.2.1 102.2.
13、2 102.2.3 102.2.4 102.2.5 102.2.6 10备注: 1.完全没有 O分2.有,但不完善 4分3.有,且有效果评估,无验证及结案 6分4.有,且有责任人及效果验证 8分5.有,完全落实,且标准化 10分6.N/A表示不适用S/PC-18-02.C0实施评审内容 评审记录是否已具有顾客对产品的要求？是否已具有过程开发计划，并坚持了目标值？是否是否规划了用于产品开发的开发能力规模？是否了解/考虑到了对产品的要求？是否调查了以现有要求为依据的开发可行性？是否已计划/已具备用于项目完成所需的人员与技术的比备条件？上海金豹实业有限公司供应商过程审核（研发/设计评分表）产品开发（
14、设计）是否具有产品开发计划，并坚持目标值？设计FMEA是否在项目过程中补充更新，符合现状？并且，已确定的措施是否已落实？是否已具备所要求的批量生产能力规模？是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产？是否制订了质量计划？是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？是否已具备所要求的产品开发落实能力规模？是否已具有对产品过程设计的要求？ 是否已计划/已具备用于项目完成所需的人员与技术的必要条件？生产文件、检验文件是否具备，是否齐全？是否已做了过程P-FMEA，并确定了改进措施？是否制订了产品管制计划？是否已进行了设计K-FMEA，并确定了改进措施？
15、过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新符合现状？并且已确定的措施是否已落实？是否已策划了落实批量生产的能力及规模？设计是否了解并考虑了生产过程的要求？实施过程开发第 10 页，共 20 页序号 评审内容 评审记录 注塑过程 发泡过程 移印过程 雕刻过程 其它过程总分 评分 评分 评分 评分 评分5.1 是否仅允许已认可的具有质量能力的分供方供货? 经查验,有分供方合格目录表,且是合格供方供货 105.2 是否确保分供方的所供产品的质量达到供货协议要求? 有相关的采购订单及协议要求保证达到要求 105.3 是否评价供货实物质量,在出现与要求有偏差时是否采取措施? 查验,有供方供货进料检验记录及偏差时的供方信息通知单(8D报告) 105.4 是否与分供方就产品与过程的持续改进商
