《项目管理部材料采购流程图1页》由会员分享，可在线阅读，更多相关《项目管理部材料采购流程图1页（1页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、项目管理部材料计划采购流程图项目经理当日上报第二天采购计划超出说明原因，并走内控流程增加成本部门内务核对申报计划是否超出成本预算未超其它零星用料由项目经理负责采购，采购前致电内务，内务核对上报计划，并详细登记管材、井盖由项目经理致电部门内务统一采购，采购前内务核对上报计划材料到场后核实数量，检查质量，收货单注明项目名称、用料位置、用料数量，并三方签字材料到场后核实数量，检查质量，并收货单三方签字项目开工后，项目经理至内务领取收货单，并由内务记录收货单编号，用于填写该项目天然砂、余土外运使用明细经三方签字确认后，回执联交于供货商，记账联于三个工作日内移交部门内务，逾期未交视为未使用，存根联项目未
2、竣工前由项目经理保管。材料使用过程中应拍照留底，与记账联一并交至部门内务部门内务当日询问收货单接收情况，并于三个工作日内移交送货单至部门内务项目与项目间材料调拨：由调出项目的现场人员填写调拨单，调出项目的项目经理、施工单位及调入项目的项目经理、施工单位签字确认。调拨单于三个工作日内上交部门内务。内务依据收货单、记账联、调拨单核对采购计划及现场照片无误后，登记台账，于每月25日左右与供货商核对该月材料使用量。项目竣工后，项目经理将余土外运、天然砂收据存根联上交至内务，内务核对整个项目的所有材料使用情况。注：1、以上为已立项并正在施工中项目的材料采购流程，如项目工期紧急需未立项而开工采购材料的，立项流程应于开工后一周内提交，否则不予以采购。2、材料采购前需签订采购合同，支付材料款时需提供支付申请、发票（无发票的材料提供收据）并严格执行公司内控流程。部门经理： 部门总监： 管理团队：
