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1、内部物资请购管理工作规定供应科1、 目的 为了增强公司请购物资的规范性，明确责任人，减少不必要的物资请购，节约成本、减少浪费，特制订本程序。2、 范围 本程序适用于通过供应科采购的所有物资请购。3、 职责 3.1 制造部班组长（或部长）负责物资的请购；3.2 部门负责人（或中心长）负责物资请购的审批；3.3 统计负责请购单的传递；3.4 采购员负责物资的采购；3.5 仓库负责每月多余物资的整理收集；4、 规定一、 4.1 请购责任制。现发现仓库及公司部分角落存在很多价值较高但却长期闲置不用，导致浪费的物品。现根据总经理工作要求决定采购实行请购人责任制。即请购人及部门审批人对请购的物资负责，如发
2、现所采购物品并不需要使用，导致部分物品闲置、堆积，造成成本浪费的（因客户更改订单除外），请购人及部门审批人将各承担采购物资价格50%的罚款。二、 明确请购窗口人员。现发现个别部门，请购单传递人不明确，存在一个部门多个人传递请购单。为防止重复请购，明确传递人，现规定制造部门所有请购单由部门统计负责接受并传递至采购，其他部门由请购人负责传递。制造部门请购人要将具体采购要求与统计说清楚，确保统计在与采购担当传递信息的准确性。非特殊情况制造部门除统计以外的人员传递请购单，供应科有权拒绝接受。三、 规范请购单的书写。现发现部分请购单对采购物资型号描述不清，书写模糊、要货日期不明确，请购人、审批人不明确，或乱签审批人姓名。现重申规定，如发现请购单书写不规范，供应科有权拒绝接受请购单，由此造成的采购延误或采购错误由请购人负责。以上要求自发布之日起生效，希望各部门能积极配合。4 附件采购物资付款管理工作流程图5 相关文件 蓝力外购、外协产品付款通知单
