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1、 01手冊目錄NO章節內容頁碼01手冊目錄 102質量手冊發佈令 203公司簡介 304質量管理者代表任命書/顧客代表任命書 405質量方針/質量目標 506質量管理體系基本模式圖 607産品實現流程圖 708質量手冊管理 81適用範圍 92引用標準 93術語和定義 94質量管理體系 105管理職責 126資源管理 167産品實現 188測量、分析和改進 27附錄一公司過程地圖 33附錄二公司質量管理體系過程模式圖 34附錄三COP/MP/SP過程一覽表 35附錄四公司顧客導向過程模式圖（章魚圖） 36附錄五顧客導向過程與支援過程、管理過程相互關係矩陣圖 37附錄六ISO/TS16949質量程
2、式文件清單 38附錄七公司各過程職責分配表 39附錄八公司組織結構圖 41附錄九部門職責規定42附錄十修改履歷 4602質量手冊發佈令本公司的質量手冊根據GB/T18305-2003/ISO/TS16949：2002質量管理體系汽車生産件及相關維修零件組織應用GB/T19001-2000的特別要求標準，結合本公司實際情況而編制，並符合國家的有關法律、法規和各項政策規定，本手冊是描述XXX（東莞）的質量體系一級文字檔案。它是ISO/TS16949：2002註冊和實施過程中所有部門/崗位的通用文件，並且作爲顧客和第三方機構瞭解本公司質量體系的手段。爲了確保按照ISO/TS16949：2002的要求
3、建立、實施、維護並持續改進質量管理體系，各部門負責人必須按照本手冊的要求進行工作，並負起本部門內的推行、指導及監管的職責，與管理者代表一起將本公司的管理體系提高到一個新的高度本質量手冊自04年04月25日起正式實施。 總經理： 二00四年四月二十五日 03公司簡介 XXX（東莞）是由有著67年生産製造離合器、制動器歷史，産銷量在世界上名列前茅的著名的日本XXX集團於2003年5月在中國設立的一家專業從事汽車空調電磁離合器産品生産的公司。公司地處中國廣東珠江三角洲的東莞市石碣鎮科技工業園區，現有員工90名，其中各類專業技術人員8名，固定資産4300萬元，占地面積 26500平方米 。 公司擁有日
4、本原産奧柯瑪數控機床17台，臺灣金豐精密衝床KP-250T一台，以及電磁離合器專業生産裝配線5條；全套壽命試驗以及各種專業檢測設備齊全；具有年産100萬套離合器的能力。 依託日本本部的技術力量，XXX（東莞）公司具備較強生産能力，爲中國國內多家著名整車廠配套。同XXX集團公司一道，共同發揮離合器專業生産的優勢，爲集團公司汽車空調電磁離合器産品擁有全世界1/3的市場佔有率作出貢獻。 XXX（東莞）本著品質第一主義來創造顧客滿意的産品，不斷完善質量體系，將與社會各界一道共同打造XXX世界品牌! 04質量管理者代表任命書/顧客代表任命書一、爲加強對質量管理體系運作的領導，現任命XX先生（中方）擔任本
5、公司的正管理者代表、XX先生 （日方） 擔任本公司的副管理者代表。其主要職責包括1、負責企業內部按照ISO/TS 16949:2002質量管理體系要求建立、實施和保持質量管理體系：A、協調質量手冊、程式文件的編寫及修訂工作；B、督促各職能部門在執行質量管理體系中偏離要求的糾正措施的落實；C、推進、協調、監督及促使質量管理體系的有效實施以及確保運行之必要資源。2、向最高管理者（總經理）報告質量管理體系的業績和任何改進的需求：A、定期監控體系運行情況，及時評審其有效性、適宜性，並提出改進措施或方案；B、有計劃的推進質量管理體系的改進工作，確保其運行更簡潔、有效、適宜。3、確保在整個公司內提高滿足顧
6、客要求的意識：A、確保在公司質量管理體系中建立內、外部顧客滿意度調查、評價以及改善體系；B、有計劃地展開各種宣傳、交流以及研討活動，促使全體員工提升顧客滿意的意識。4、負責公司質量管理體系的日常事宜和與外部各方的聯絡工作：A、負責公司內部質量管理體系審核和第二方評定審核工作。B、負責與認證機構和諮詢機構的定期聯絡，及時瞭解外部環境的影響。 二、現任命金澤先生爲本公司的顧客代表，行使如下許可權以確保滿足顧客的要求：1、按照顧客要求選擇並確定特殊特性，包括安全法規、適用功能及裝配要求；2、按照顧客要求建立各項産品的質量目標，包括PPM、不良報廢等要求；3、確保滿足顧客要求的人力資源（包括資格）以及
7、相關的培訓目標；4、及時處理顧客的各項抱怨或意見，並採取必要的糾正和預防措施，防止再發生；5、確保足夠的設計與開發所必須的資源，如測試軟體/含設備，及具有相應資格的人員。 XXX（東莞） 總經理： 2004年 04 月 25 日05質量方針/質量目標質量方針：1、我們堅持以品質第一主義，來創造顧客滿意的産品。2、我們堅持用初期流動管理，從最初開始就進行品質保證。3、我們遵守作業標準，在工作中深入創造品質。質量目標（2005年度）：1、 顧客投訴次數不多於3次/季度；2、 工程內製品不良率1200PPM以下；3、 交付準時率100%；公司各部門須遵照公司總目標制定本部門的部門目標，確保公司總目標
8、的實現！ 總經理： 2004年04月25日06質量管理體系基本模式圖下面以過程爲基礎的質量體系模式圖展示了XXX（東莞）中管理職責、資源管理、産品實現、測量分析、體系持續改進等各過程的聯繫。顾客要求顾客满意质量管理体系持续改进管理职责资源管理测量、分析、改进产品实现产品圖解 增值活動 資訊流07産品實現流程圖公司的産品實現過程爲顧客導向過程（COP），如圖所示：COP過程與MP、SP相互關係見附錄五：顧客導向過程與支援過程、管理過程相互關係圖（矩陣表）顾 客顾 客订单评审交 付 产品制造制造过程设计和部件批准顾客服务和沟通08質量手冊管理1 依據及意義質量手冊是依據GB/T18305-2003
9、/ISO/TS16949：2002標準而建立的，是本公司質量體系的基本法規，是公司各部門和全體員工從事質量工作的準則。2 編寫及批准本手冊由TS事務局組織制訂，管理者代表審核，經總經理批准發佈，發佈日期爲生效日期。3 控制及分發31手冊的控制本手冊由TS事務局負責分發及控制，發放分“受控”和“非受控”兩種，並保存分發記錄。受控手冊持有者享有及時得到最新版的權利。蓋有紅色“受控章”的爲正式文本，公司範圍內不許使用沒有印章的文本。32手冊的分發受控的質量手冊分發給公司的總經理、管理者代表、公司有關領導和部門、審核諮詢單位。經管理者代表批准的質量手冊分發給顧客及其他單位時不在受控範圍內。4 修改及作廢41由TS事務局組織對質量手冊的評審和修改，管理者代表確認。本手冊的修改以章節個性的形式出現，實施修改的內容記入修改履歷中。TS事務局從受控手冊中收回已作廢文件並經管理者代表核准後銷毀。 42質量手冊修改次數或修改內容較多時，應換版本，換版後的質量手冊由公司最高管理者重新批准、簽發，並按文件與資料管理程式進行管理。43對“非受控”質量手冊不跟蹤修改。5 紀律及法律51手冊持有者要妥善保管
